冻货方案投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、详述服务项目及其实施策略

(一)创新服务策略

1、全面食品安全策略

1.1优质食品保障策略

食材采购流程

采购人员需具备全面了解各类所用食品与原料的专业知识，包括其品种及其相应的卫生标准、卫生管理规定以及适用的法律法规。并且，他们还需精通食品感官评估的必要技能。

一旦我司有幸中标，将迅速与相关企业及基地建立联络，由其负责统筹物资供应。我们将严格遵循国家食品生产标准进行操作，并确保每批产品出厂前经过严格的质量检验，质检报告随货附带，以便及时提交给相关部门进行备案。

在采购过程中，采购人员需向供应商索取发票等购置凭证，并确保记录采购详情，以便于后续追踪。对于从食品生产单位或批发市场进行批量食品采购的情况，还需索要食品卫生许可证及检验（检疫）合格证明，特别关注直接供消费者食用的食品的相关证明材料。

在采购定型包装食品时，食品商标（或产品说明）必须包含以下中文标识信息：品名、制造商名称与地址、生产日期与批次号（或代号）、规格、配方或主要成分、保质期限以及食用或使用指南。

在采购冷冻食品的过程中，务必向供应商索要本批次的相应质检证书或检验报告。

确保商品来源于合法途径，优先选择定点供应商采购，以保障物资的纯洁性，无兽药及任何有害化学物质的潜在风险。我们要求提供相应的检验合格证明，以核实产品质量标准。

确保用于食品运输的车辆和容器配备相应的保温设施。在运输过程中，务必采取措施防止雨水侵袭、灰尘污染、苍蝇滋生以及紫外线照射等潜在污染源。

对采购的食品物资，入库前需进行严格的验收程序，出入库操作时务必实施详细登记，并确保记录完整，同时建立健全的库存账目管理。

为确保快速配送任务的高效执行，公司特设了专门的管理部门，实施了细致的责任分工，明确了每位成员的特定职责，从而确保配送过程的及时性和稳定性得以充分保障。

1、作业时间

为确保送货时效的准时性，员工的工作时间从清晨5:00启动，并实施早出晚归的作息安排。通过提前安排作业时间，确保配送时间能满足客户设定的时间窗口，具有一定的灵活性。

2、快速响应

在收到订购物资的指令后，汇总与分析工作随即展开，随后由采购部门接手，专责冻肉的采购任务。采购完成后，冻肉即刻被送往冷藏仓库进行严格的质量检验。

冷冻新品入库后，立即进行质检，合格产品随即进入分拣与包装环节。专业分割师依据客户定制需求进行精细切割。切割完毕后，对产品进行精确称重，开具相关票据，并由专用物流车辆进行无缝配送。确保全程作业流程连续不断，无中断操作。

1.1.1、采购环节

1.本公司严格筛选并确立了一级原材料定点供应商合作关系，坚持零容忍原则，杜绝任何‘三无’产品进入公司的冷藏设施。

2、

我们的供应商选择经过严谨的'供应商评定程序'，着重考察其综合能力，尤其是品质保障与供货批量与准时性。这些供应商必须严格遵循国家的相关法律法规。同时，公司管理层会定期对供货单位的生产加工场所及相关延伸环节进行随机质控抽查，以确保其提供的产品符合国家的卫生标准和质量标准。

3.质检组负责依据食材特有的检验标准，严谨地对入库物资进行验收。详细记录包括：食材类型、批次规模、抽样量、检验结果、不合格品处理措施、原料接收日期、存储区域、分发单位名称及分配数量，旨在确保问题追踪的有效性。

4.食材在经过物流采购部质检组的严格检验并确认合格后，会被转交给各现场的仓管员进行二次核查，唯有通过他们的确认无误后，方可进入后续的加工流程。

5.新鲜冷冻食品在采购当日即进行食用，并通过实施'兽药快速测试卡'对兽药残留进行严格检测。

6.在物资分发过程中，我们始终坚持遵循'搬运、储存、包装及防护'的操作规程，以此严把质量关，最大程度地降低由人为因素引发的质量隐患。

1.1.2、采购人员职责

1)秉持原则性，具备强烈的责任心，为人正直诚实，杜绝任何私利行为。

2、

确保食品的卫生安全，采购冻品并以优质且价格合理的方式供应。此外，还需承担除冻品以外其他物资的购置任务，所有采购活动须严格遵守医院制定的规定，并经行政部门审批通过。

3)负责依据经营状况与库存管理，及时提交精确的采购需求，并亲力亲为进行采购活动。对冻品的种类、数量、品质以及市场价格进行深入分析，进而提出优化建议和改进措施。

4)负责供应商的筛选，确定合格供应商。

5)与协同验收员一道，严谨地对供应商配送的食品进行验收，确保质量把控的严格性。

6)实施市场行情监测，周期性或非周期性地进行价格调查，以便及时向行政管理部门报告市场价格动态。

7)负责单据的妥善保管，依据进货统计数据及既定时间节点，严谨进行核查后，提交付款申请。

8)负责监控冷冻食品的入库与出库流程以及库存管理，提供建设性的改进建议和策略

9)确保采购冻品的高效与精准，同时严格把控食品的卫生安全标准，追求品质优良且价格公道，以满足各项需求。

10)所有非冷冻品物资的采购工作需经上级领导审批后再行实施，确保采购流程的严谨性。

11)依据实际用餐人数与库存状况，及时提交采购需求并担当采购职责。

12)与协同管理员一道，严谨地对供应商提供的食品进行收货验收。

1、

3. 定期或非定期实施市场行情调研，通过与管理员的联合走访，掌握冻品价格的季节性波动情况。

1、

每次进货后，确保妥善保管单据，并在统计入库与约定的时间内进行详细审核，随后与财务部门结算相应的采购款项。

15)负责监控冷冻食品的入库与出库流程，并针对库存管理提出优化建议和改进措施。

16)完成上级领导交办的其它工作。

1.1.3、食品安全与原料采购验收管理制度

1、

专(兼)职人员需具备食品安全法律法规知识基础，以及食品感官鉴别的专业技能，承担起食品及其相关产品采购的索证索票、进货查验与采购记录管理工作。

2、

在购置食品及其相关产品时，应确保从持有完整许可证照的食品生产或销售企业，或是具备相应资质的批发市场进行采购，并务必索取并保存供应商加盖公章或签名的购物凭证。这些凭证应包含如下信息：供应商名称、产品名称、产品数量、送货或购买的具体日期等。对于长期固定的采购源，建议与供应商签订涵盖食品安全保障内容的采购供应合同。

(3)在直接从生产加工企业或定点供应商购置时，务必索要并保存经供货方官方印章确认的许可证、营业执照及产品合格证复印件；同时，确保每笔交易记录均有供货方公章（或相关人员签字）的购物凭证或送货单作为留存凭据。

(4)在进行批量或长期从商场、超市、批发零售市场等食品经营单位采购时，务必核查并保存带有公章的营业执照和食品经营许可证等相关复印件。同时，确保每笔购物交易或送货记录均有供货方的公章（或签字）确认的凭证或送货单存档。

(5)在临时或少量从商场、超市、批发零售市场等食品经营单位进货时，务必核实其是否持有有效的营业执照及食品经营许可证，并确保每笔交易均有供货方的官方公章（或签名）确认的购物凭证或送货单存档。

(6)采购自市场的商品，应索要并保存由市场管理部门或商户加盖公章（或签署）的购货凭证；对于个体工商户的采购，需核查并留存其提供的许可证、营业执照复印件，以及购物凭证和详细的供应清单，确保所有资料均经供应者盖章（或签字）确认。

(7)在购置食品时，如通过商场、超市、批发零售市场等经营单位或农贸市场采购，务必核查动物产品的原始检疫合格证明；而对于直接从屠宰企业进货的情况，则需索要并留存供应商加盖公章（或签字）的许可证、营业执照复印件以及相应的动物产品检疫合格证明原件，确保合规性。

(8)应要求供货方提供并提交经其盖章（或签字）的许可证、营业执照及产品合格证明文件的复印件，同时确保留存这些重要资料的副本。

(9)在进行批量食品采购时，应要求提供由口岸食品法定检验机构为所购相应批次食品出具的检验合格证明的复印件作为依据。

1、

连锁经营单位，若采用统一配送模式，应当妥善保管总公司分发的食品及其相关产品，并确保对这些物资的有效凭证进行完整记录，同时履行严格的验收和交接手续。

1、

1、

在采购餐饮具时，应确保索取并留存由集中消毒企业提供且经其盖章确认的营业执照复印件，以及相应的批次出厂检验报告的盖章复印件。

1、

2、

在餐饮服务提供者接收食品及食品相关产品入库之前，必须严格核查所购商品的外包装标识是否符合相关规定，并确保其与购物凭证信息一致。同时，实施详尽的采购记录制度，其中包括以下内容：产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应商名称、联系方式以及进货日期等，所有记录应确保真实无误。

1、

3.1 依据产品类别及供应商供货时间的顺序，严谨地整理并妥善保管获取的相关证件，包括但不限于品项合格证明文件和进货记录。所有资料须保持原始真实性，禁止篡改或伪造。此类文件的保存期限不得少于两年，确保合规且完整记录管理。

采购具体制度

1、确保财经规章制度的严格遵循，实施详尽的验收与计量入库程序，实现资金、物资与凭证的精确对应，杜绝虚报与违规领取的行为。

2、秉持公正清廉，杜绝个人私利，严守法律法规，始终坚持制度导向的行动原则。

3、采购活动须遵循明确的计划与严格的审批程序，确保所购入的物资既能满足需求，又切实防止资源的无谓消耗。

4、在物品验收过程中，若出现商品品质下降、重量短缺或款项与实物不匹配的情况，相应的损失应由采购方承担赔偿责任。

5、务必实时掌握库存物资的详细情况，采购时应积极询价、广泛调查并仔细比较，以此实现采购成本的最大程度节省。

6、如涉及送货上门服务，建议在操作间及冷库之外的接收点进行详细验货步骤。

采购查验

1、确保原料采购工作的专业化，需指定专人负责，同时具备食品安全与采购基础知识。

2、

在采购定点食品及食品原料时，对于定型包装食品，务必索要食品的卫生许可证、食品检验合格证或相关化验单。而对于非定型包装食品，则需严格核查其色、香、味、形等感官特性。

3、实施有序的索证档案管理制度，确保获取的相关证明材料按照类别逐一分类，并依据时间顺序进行系统化的归档保管。

4、在获取食材时，务必向供应商索取收据，并确保妥善保管，直至食品消费完毕且无任何异常情况发生。

5、食品采购采取公开透明、公正的不定期采购机制，面向社会公开招标。

6、通常情况下，食品采购价应当具有一定的市场竞争力，低于零售价水平。

7、所有采购的食品必须严格确保其新鲜度，不得含有任何变质或污染成分。

8、每日所需的食材由主管负责详细列出品名及对应的数量，随后提交给采购专员，并确保相关记录完整。采购人员需据此信息准确无误地告知送货人员。送货人员需严格按照指定的品名和数量，在规定的时间内完成配送至指定地点。

9、食品验收流程采取协同机制，由管理员、采购员及库管员共同参与。在对食品进行检验时，务必遵循'视觉检查、嗅觉辨识与触感评估'的严谨步骤，对任何疑似不合格的食品，务必予以剔除。

1、

0采购人员必须熟悉本所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准卫生管理办法和其他法律法规要求掌握必要的食品感官检查方法

1.1.4、采购标准

食品采购管理制度

1、

我司在购置食品时，要求严格审验供应商的许可证及食品质量合格的相关凭证。我们实施了详尽的食品进货查验记录体系，确保准确记录以下信息：食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应商的全称及其联系方式、以及进货日期。所有食品进货查验记录必须真实无误。

2、

我司采用统一的配送管理模式，对供货商的许可证及食品合格证明文件进行严格的进货查验，并确保记录完整详实。

(3)在选购食品时，务必关注生产日期与保质期限等相关标识，避免购买即将过期或已过期的食品。

(4)在采购过程中，务必向供应商索要该批次产品的相应有效许可证及食品安全认证的相关文件。

(5)严禁采购含有腐败、霉变、虫害、不洁杂质或呈现异常感官特性，可能对人类健康构成潜在风险的食品。

(6)采购过程中，严禁购置品质欠佳的乳制品，以及已过保质期、包装极度污秽不洁、严重损坏，或者因运输工具清洁度不足导致污染的任何食品。

(7)严禁购置含有假冒、伪劣、掺杂、过期或伪造成分的食品。

食品原料采购过程控制

我司在采购的过程中采购的流程图如下：

采购过程安排步骤：

1、采购须遵循招标文件的严格规定及充分考虑客户的实际需求。

2、执行步骤：

(1)采购专员依据客户的需求，精细规划采购策略，逐日详实记录采购清单，通过品控与价格比较，甄选优质供应商。

(2)根据采购清单在供应商中实施采购。

(3)确保将原料送至您指定的接收地址，并随附检验合格的证明文件。

原料验收过程及相关制度

采购员任职卫生要求

采购人员必须熟知相关食品卫生知识。

1、采购员要熟悉各类食品的储藏特性

2、采购员应具备扎实的食品安全基础知识，并严格遵循原料采购的卫生标准操作指南。

1、确保采购的产品严格遵循国家卫生标准及规定的要求，并实施严谨的验收程序。

(1)所有采购的产品必须满足严格的卫生标准，并需提供相应的检验合格证明。

(2)采购的产品应新鲜；

(3)所有定型包装的食品必须确保标签完整无缺，并且确保在有效的保质期内

2、任何采购活动均不得包含违反《食品安全法》所明令禁止的食品。

(1)不符合食用标准的食品，包括但不限于：腐烂变质、油脂酸败、霉变滋生、虫害侵扰、卫生状况恶劣、混入异物，以及呈现明显感官异常的情况。

(2)食品中含有的或受到有毒、有害物质污染的制品

(3)任何含有超标致病性寄生虫或微生物，以及微生物毒素含量超越国家标准的食品。

(4)食品遭受因包装容器的污秽不洁、严重破损，或运输工具未达清洁标准导致的污染情况。

(5)含有假冒、搀杂或伪造成分，可能损害营养卫生的食品。

(6)超过保质期的食品；

(7)国务院卫生行政部门以及省级（自治区、直辖市）人民政府，针对特定公共卫生需求，可能会专门制定禁令，严禁售卖相关物品。

(8)产品中含有未经国务院卫生行政部门官方认可的添加剂，或兽药残留超出了国家法定允许的限度。

(9)所有未达到食品安全与卫生规定标准的事项

食品采购索证及台账登记制度

(1)在购置食品的过程中，务必索要销售方或商场提供的有效购物发票或收据作为凭据。

2、

1、

旦确定供货商后必须留存供货方的营业执照卫生许可证或生产许可证生产食品企业的“qs”认证证书组织机构代码证税务登记证负责人身份证复印件等并将其报送综合处备案

(3)在每次的采购行动中，务必获取该批次产品的法定检验机构出具的检验报告复印件，并确保其附有供货商的签字或公章确认。对于从固定的食品供应单位购置食品，强制要求签订详尽的食品采购供货合同。

(4)采购过程中，必须严谨核查所有证件的有效性，包括其有效期及完整性，任何一项缺失均将导致采购申请被拒。同时，确保对有效证件的复印件进行妥善存档，以供后续查阅验证。

(5)任何在采购过程中违规行为将依照相关规定进行相应处置，若因此导致损害，需承担全部赔偿责任。

(6)在产品入库或启用前，需由专人进行严格验收，核实其包装、标识、相关有效凭证以及卫生状况是否符合索证规定及所有必要标准。

(7)实施严格的食品原料采购与使用记录管理制度，详实记录每一次交易的详细信息，记录内容涵盖：

1)进货时间；

2)供货商名称；

3)商品名称、生产厂商全称、以及详细的厂址信息和规格说明

4)进货商品的产品质量检验合格证明情况；

5)详细记录商品的生产批号、制造日期、有效期（包括保质期、保鲜期或建议保存期限）以及失效日期。

6)进货商品的数量；

7)食品原料的使用应当详细记录，包括原料名称、流向、时间、规格以及数量等信息。

8)登记人签名；

9)其他情况。

(8)所有复印件及证明文件须专档存储于专用档案盒中。

(9)每月装订的食品采购、使用台账及凭证档案资料，应确保留存期限不少于两年。

采购入库管理制度

针对本次项目产品采购过程中可能遇到的特殊情况，我公司将采取预先储存的策略，以确保在公司临时需求或原料短缺时能迅速补充库存。

储存入库流程：

产品入库流程由仓管员与质检员联合作业，实施详细记录。对存在卫生质量问题的商品，实行严格把关，一旦发现即予拒收，并立即将相关信息传达至采购中心，以便启动退货程序。

货源质量管控方案

原材料采购监督机构设置

我司采用三级采购管理体系，以确保原材料的卫生安全。体系包括公司采购物流部、管理区域和作业点的分级责任，严格把控原材料采购的质量关。项目负责人对采购验收实施监督，执行一票否决制度。同时，公司管理委员会考核人员会进行不定期抽查，对采购物流部的采购活动进行全面的资金、数量和质量控制。

原料采购监督流程及监督措施

我们坚持以严苛的标准确保采购原料的安全与卫生，以及其质量的可靠性，致力于维持原材料的新鲜与健康。

严格执行公司《采购索票索证制度》

1)应及时索要冷冻食品等采购的发票或收据等相关购物凭据。

2、

在进行现场大批量冻品采购时，必须核查食品生产经营企业的工业产品生产许可证，确保其检验或检疫合格。所需索取的文件包括出厂合格证或出厂检验报告，并要求提供复印件以便存档保管。

3)在与固定供应商或供货基地建立合作关系时，需获取其签署或盖章的食品安全相关证书，包括但不限于食品经营许可证、食品生产许可证以及营业执照的复印件。同时，还需索取随货附带的动物检疫合格证明或检验报告，并确保与之签订详尽的采购供货合同。

4)禁止向资质证明不齐全的单位采购食品。

严格按照《对固定供应商管理规范》加强监督

1)资质验证要齐全

1.供应商资质需严谨，应具备合法的经营依据，包括但不限于营业执照、经营许可及生产许可证。

2.参与生产的人员必须有健康证等。

3.所有非食品类供应商必须持有有效的营业执照及税务登记证书。

2)现场卫生要达标

定期由采购和质检人员对固定供应商的食品生产与储存环境实施联合突击检查，以确保其加工及储存环节严格符合卫生标准。对于未能达标者，应立即终止供应合同，坚决维护食品安全规定。

3)供货质量要合格

如供应商供应产品遭遇严重质量问题，或累计三次发生轻微质量问题，采购人员与质检人员将立即共同进行重新评估。评估结果将被提交至公司采购物流部门，供决策是否撤销其作为合格供应商的资格。

5.7.3、对原料实施严格的入库验收，依据的是《入库验收卫生标准》。

项目经理监督下，库管与食品检验师按照"入库验收标准"协同进行冻品原料的验收工作，并确保详细记录。如遇任何卫生质量不符合标准的原料，将采取一票否决制，拒绝接收并立即通知采购物流部，启动退货程序。

严格执行《成品验收管理规范》

1)检验依据

1.《GB16869-2005鲜冻禽产品国家技术标准》

2)检验内容

1.食品质量：包括色泽、质感、形状等；

2.食品安全评估：涵盖气味的检测、食材烹饪程度的确认、包装的完整性以及是否存在异物等因素。

3)检验方法

1.一般检验用感官方法进行；

2.有必要时，借助仪器设备分析化验进行。

4)检验时机：冻品采购前。

5)处置措施

1.对质量不达标产品，立即进行换货采购；

2.对于不符合卫生安全标准的产品，应立即进行更换。

6)注意事项

1.对于整鸡、整鸭、整鱼、肘子、丸子以及鸡腿等体积较大的产品，需检查其中心部分的烹饪程度。

2.针对各采购批次的同一种类产品，实施分阶段质量检验。

7)记录

1、

项目经理将收到食品检验员完成的《成品验收记录表》，其详细记录了经过检验后的食品质量和卫生状况。

2.项目经理依据《成品验收记录表》实施抽查性验收作业。

3.项目经理需妥善保管《成品验收记录表》，并将其存档，确保可供查阅，期限为一年。

8)采购管理措施

我们旨在通过绩效评估激励采购团队，以提升他们的积极性，并引导他们关注节省成本、确保产品质量、严守廉洁原则，坚决防止假冒伪劣、变质及有害商品的采购。实施方案详述如下：

采购考核依据

考核工作由采购物流部门执行，其依据源自公司各部门的工作指引与信息反馈的及时性和准确性要求。

评分标注

根据《公司绩效考核实施办法》，评分体系满分为100分，员工将依据规定标准获取相应的得分，未达标者将不予以记分。

考核原则

严谨遵循真实性原则，严格履行核查程序。所有作业点提交的相关文件、数据、纪要等务必确保其准确无误，任何虚假或欺诈行为一旦查证属实，将面临该部分分数的双倍扣减。所涉及的核查范围涵盖自上一考核周期截止至本次考核期间的所有内容。

考核兑现

每月绩效考核结果将被采购人员用于综合排序，从而决定他们对应月标准工资的比例发放。

考核内容

1、

采购人员的工作能力和保障服务满意度评估： - 评分5分：满意率超过90%，包含90% - 评分3分：满意率在85%至90%之间，包含85% - 评分1分：满意率达到80%及以上，包括80% - 满意率低于80%：扣分1分

2、

如在作业点的采购过程中，发现任何未通过QS认证、过期或未经质量检验部门许可的禁止使用食品，每发现一次将扣除满分。

3、采购专员需定期整合并分析所有冷冻食材的市场价格信息，以便与项目管理人员分享。在绩效评估过程中，会审核每周的价格汇总分析报告，并对同类食品价格差异提供详尽且合理的解析，依据其解释的合理性进行评分调整。

4、采购流程严谨规范：  1. 采购员需与所有供应商签署廉洁采购承诺书，确保供应商档案的完整性，其中包括统一编排的供应商信息清单和相关资格证明文件，要求信息的一致性。  2. 合同管理至关重要，与供应商缔结的供货合同必须完备真实，任何无效合同将被视为违规行为。  3. 对于未签署合同的供应商，质检部门需出具确认其业务合规性的书面文件。  4. 在考核评估中，财务部门将全面核查所有挂账结算的供应商，核实是否存在遗漏签署、姓名不符或代签情况。每发现一处不符合规定的地方，将扣除1分，直至扣完所有分数为止。

检查机制

1、

在甲方按照订单指示接收我们运送的货物并完成在指定地点的验收后，甲方应立即进行，不得无故延误。

(2)交货验收标准程序如下：

1)甲乙双方人员核对订货单据；

2)我方按照合同规定向甲方交验索证资料；

3)对于运输车辆的检验，若发现车辆不符合标准，甲方有权拒绝接收相应批次的货物，并有权采取退货措施。在该情况下，我方需负责更换货物，并为此造成的延误交货承担责任。

4)针对货物包装的检验，如发现包装不符合标准，甲方保有权利拒收，并可能采取退货或者由我方负责替换货物。同时，由此产生的延误交货责任将由我方承担。

5)如发现货物保质期不符合标准，甲方有权拒绝接收，并有权进行退货或者由我方负责调换货物。同时，由此产生的延误交货责任将由我方承担。

6)对于货物的外观检验，若检验结果不符合标准，甲方有权拒收该批次相应的不合格产品，并可选择退货或由我方负责调换，同时由此产生的交货延误责任由我方承担。

7)1. 如遇数量不符，我方将根据订单补足缺失货物，并对因此产生的迟延交货负责； 2. 若送货数量超过订购量，甲方有权拒绝接收超出部分，我方将自行处理并从甲方场地移除多余货物。

8)完成货物验收并确认无误后，甲乙双方需在验收登记表上共同签署，该验收登记表将作为后续付款的重要凭证。

9)在人员撤离甲方交付点时，为了防止潜在的夹带问题，甲方验收人员有权对我们的人员携带物品进行检查，我们承诺给予充分合作。然而，甲方人员在执行检查过程中，必须尊重我方人员的人身权益，不得对其进行侵犯。

1、

当甲乙双方对验收结果或货物质量产生分歧时，首先按照甲方的要求，我方需对争议货物进行更换或退货。随后，双方应共同对存有异议的货物进行抽样并封存。在封存后的7日内，我们将样品送至权威检测机构进行检验。如经检验结果显示不合格，我方将自行承担由此产生的损失；若因我方责任导致甲方遭受损失，我方需负相应赔偿责任。反之，若检验结果为合格，甲方应对我方的直接损失给予补偿。

(3)甲方享有的权利包括对本企业提供不定期的核查，当甲方检查团队计划莅临我司冷冻设施（即冷库）时，需提前通知我们。我方将积极协助并提供必要的检查便利。甲方的核查内容主要包括：我司是否严格遵循《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产许可管理办法》以及《餐饮服务食品安全监督管理办法》等国家级法律和地方性规定，以及确保为甲方提供的服务符合相关要求；在食品卫生与安全方面是否履行了应尽的义务。

(4)在交付过程中，甲方将进行抽样检验（以其计量标准为准），若供货数量与约定不符，将以实际抽样检验的规格为准核算该批次产品的款项。

(5)在验收环节，若甲方确认商品合格，将提供收货凭证；若验收结果不符合标准，我方承诺当日立即补充或更换相应的合格产品。如因我方未能及时纠正导致甲方遭受损失，我方需承担相应的赔偿责任。

(6)如甲方在质量保证期内对已完成验收的食品检测出质量问题，应及时提出，否则将被视为食品质量符合既定标准。针对发现的冻品质量问题，我方承诺提供退货或更换服务。若因此给甲方造成经济损失，我方将承担相应的赔偿责任。

(7)在交付冷冻产品的同时，我方将确保提供相应的检验与检疫合格证明，产品的质量将以这些证书为准。

品质监控和日常管理的具体方案

食品安全体系构建指南：遵循《中华人民共和国食品安全法》、《食品卫生总则》及《食品企业通用卫生规范》，并以《中华人民共和国食品安全法》为法定基础，致力于确保供应的所有食品均符合严格的卫生安全标准。

环境卫生管理体系构建：严格管控加工间、操作间及配送设施的环境卫生标准。

质量管理标准体系：依据《餐饮服务操作规范》核心内容，兼顾食材配送服务特性，编撰了《质量手册》、《各工种操作规范》及《员工岗位职责》，强调全员参与与全方位考核，确保执行严谨与规范。

我们实施严格的供应商选择流程：在项目启动阶段，将主动与生产商建立联系并进行择优筛选。

冻品类验收标准

品名	质量标准	图例
冻禽	外观滋润，呈乳白或微黄色。基本无血脉风干现象，无白，黄绿，紫斑，无冰衣，解冻后与鲜禽特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封口现象。
冻鸡腿	鸡腿肉鸡皮有光泽，拐骨切面有光泽，外表微干或微湿润，不粘手，肌肉组织有弹性，肌肉指压后的凹陷立即恢复。
冻鸡翅	颜色淡黄，有光泽，皮光洁紧缩，肉与皮结合紧密，无异味。
冻鸡心	颜色紫褐色，形状完整，紧密结实，弹性好。
冻鸡胗	胗皮颜色金黄色，肉紫绛色，结构紧密厚实，有弹性，不粘手。
冻白条鸡／乌鸡	眼睛明亮饱满，形态完整，表皮颜色因品种不同呈乳白、淡黄、粉红色或乌黑色，有光泽，且皮肉结合紧密，肉质弹性好，按之可立即恢复，表面干湿度合适，不粘手，无异味。

产品质量安全管理措施

原材料检验制度

1、

为了确保人民群众的身体健康和生命安全，本制度旨在强化食品经营领域的食品质量监督管理，以保护消费者的合法权益。此乃依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规制定的。

(2)食品经营者必须遵守本制度。

(3)纳入进货查验的食品主要包括消费者日常频繁消费的各类食品，其中包括冷冻食品等。

(4)在采购食品的过程中，经营者须核实供货方的法定资质凭证，对每一批次食品需索取能证明其质量达标且符合相关标准的证据，以及反映食品来源的票据，并确保保留原件或复印件的完整记录。

《食品索证索票制度》明确规定了所需查验和索取的具体票证内容。

(5)对于经营包装食品的企业，其必要步骤是对食品包装标识进行详尽的核查，核查项目主要包括：

1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；

2)商品标识：商标特征、设备性能指标、产品应用场景、生产批次编号、符合的国家或行业产品标准、以及预设的包装规格。

3)针对商品的特性和运用需求，应明确标注其规格、等级、主要成分及其含量。

4)明确标注产品的生产日期、安全有效期限（包括保质期、保存期限）以及失效截止日期。

5)关于可能对人身与财产安全构成威胁，特别是可能导致商品损坏的食品，应明确标注恰当且醒目的警示标识或中文警示语。

6)根据法律规定，食品经营者在经营过程中，凡涉及法定检验或检疫的食品，必须确保其持有有效的检验检疫证明，否则不得进入市场销售。对于法律法规未明确强制要求检验的食品，经营者需确保其已通过权威产品质量检测机构的合格检测程序，方可上市流通。

7)经营者需定期对食品外观质量进行严格核查，遇包装松散或不符卫生标准的情况，应迅速采取纠正措施。对于已过期或发生腐烂变质的食品，应立即将其停止销售，并实施妥善的无害化处置程序。

8)在遵循食品广告指示购置食品的过程中，务必审慎核查是否存在虚假或误导性宣传内容。

9)市场运营方需配置相应的检验设备，对市场内贩售的食品实施自我质量检测，只有通过检测并确保合格后方可允许公开销售，并将检测结果详实记录，以备查阅档案。

1、

市场开办者需履行职责，引导经营者严谨执行食品进货查验制度，确保其有效实施。要求经营者妥善保存与重要食品相关的票据凭证，并进行集中备案，以便随时接受工商管理部门的监督核查。

入库管理制度

本制度旨在通过严谨的原料质量管控，确保购入物资的品质符合既定标准，同时兼顾价格的合理性与交货的准时性，以保障公司的利益。

(1)适用范围

适用于所需的原料采购

(2)工作程序

1、

供应商档案的及时入库应搜集并整理详尽信息，主要包括供应商的名称、产量、供货能力、质量保障措施以及供货记录等相关资料。这些信息由主管人员负责汇总，并按类别有序建立档案体系。

供应商的档案，包括：

1.法人资料、资质、资信等；

2.产品质量状况；

3.价格与交货期；

4.历史业绩等。

2)对合格供应商的控制

1.供应商每次供货时，质检员会实施抽样检验，确保产品质量。

2、

若供应商在供货过程中，产品质量不符合标准，将依据我公司的《不合格品控制程序》进行处理。对于交货期限或数量未能严格履行合同约定的情况，采购部门有权对供应商进行警告，情节严重时将考虑暂时中止与供应商的关系。

3.采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4.入库产品的验证

食品生产与采购必须严格遵循国家、行业的相应标准，包括地方标准以及相关的法律法规和规章制度。对于实施生产许可证管理的产品，我们优先选择具备QS标识的商品。质量检验科在接收过程中，将严格按照标准化程序进行验收，对不符合标准的产品予以拒收，而对检验合格的产品则履行入库手续，确保流程严谨且合规。

食品采购与验收流程：确保从授权供应商处获取的食品，供应商需提交相应的证明文件。在产品入库后，质检部门将实施双重审核，包括检查供应商信息（名称）及所购商品的证书一致性。详细控制措施如下：

入库产品验收流程：依据《原辅料标准及检验和试验方法》及《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》，实施严谨的验收程序，并确保详细记录所有检验和验证内容。在接收采购物资时，我们严格执行验收检验步骤，供应商需提交营业执照、卫生许可证、生产许可证（如适用）及出厂质量合格证明。若供应商未能提供或提供的证明材料不符合规定，我们将视情况拒收或隔离暂存，待补充完整后再次核查，只有达到标准才可办理入库手续。对于逾期未能提交官方合格证明或资料内容不符的供应商，将暂停其合格供应商资格，直至所有资料齐全。若供应商连续三次出现不符事项，将取消其合格供应商资格。同时，我们还会检查运输车辆的卫生状况，外包装完整性以及是否存在油污，确保货证的一致性，对货证不符的产品将予以拒收并单独存放，明确标识处理结果。

标识的清晰与准确性是至关重要的，对于标识不清晰的部分，应独立分类存放。采购部门每年会对已认证的供应商进行一次年度评审。

原辅料的贮存：

原辅料应在专用库房中分类贮存。

5.已入库产品的质量跟踪

采购部门实施持续的质量监控措施，对签约供应商进行周期性或临时性的质量跟踪，并据此编制《质量跟踪报告》。一旦发现供应商产品质量下滑，采购部门会立即向供应商通报问题，并设定整改期限。若供应商在规定期限内未能显著改善，将由总经理审批后取消其供货资格。

6.验收记录应确保及时、精确且详尽，具备法定效力，并遵循相关规定进行归档及保管。其保存期限最低要求为两年。

(3)食品原材料验收

对于供应商和采购人员配送的食品原料，不论其数量多寡或体积大小，库管人员均需履行严格的收货验收程序，确保以下标准得以贯彻执行。

1.当发票所载明的商品名称、规格、型号及数量与实际交付的实物不一致时，将不予验收。

2.发票上记载的数量与实物存在出入，尽管名称、型号及规格完全吻合，允许按照实际接收情况进行验收。

3.严格执行公司设定的食品原材料验收质量标准，任何采购均不得偏离规定。对于不符合新鲜度、口感或质量要求的原材料，坚持零容忍，拒绝接收并立即进行退货。同时，我们将依据合同条款承担相应的违约责任。

4.每日对采购的食品原料进行随机取样检验，随后及时通报检验结果。对于未能达到检验标准的原材料，将实施退货程序。

(4)验收人员行为规范

1.验收工作须坚持以公司整体利益为导向，严格遵循原则，公正无私地进行，杜绝任何个人私利的考量。

2.验收工作必须由验收人员严谨遵照既定程序执行，确保食品验收的严谨性与合规性。

3.验收人员应确保所接收的食品原料与采购订单中所述的质量标准相符，对于不符合采购单规定的原料，应予以拒收。

4.验收专员需熟知对优质物料的接收程序，以及在遇到问题时的应对策略。对于已确认的食品原料若发生质量问题，验收专员应当承担首要责任。

5.根据发票检查进货。

6.完成货品验收后，相关人员会准确填写进货验收单，详细记载供应商信息（包括名称）、收货日期，以及各类食品原料的重量、数量、计量单位与对应金额。验收人员还需在相应的送货发票上亲笔确认并签字，从而正式接收食品材料。

7.完成验收程序后，货品交接予冷库进行妥善保管，并由相关人员进行盖章确认。确认章明细包含验收日期、验收员亲笔签名、采购供应部门负责人签字以及主管级管理人员的签字记录。

8.完成验收报表的编制，确保票据表格迅速转交给财务部门。同时，务必按时提交所有发货单、发票等相关单据以及进货日报表，以支持及时的财务结算与核对工作。

9.所有验收通过的物品，非直拨情况下的，均需入库妥善保管。

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