食材供应链管理服务方案

 

 

 

 

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第四章 全面食品保护策略

第一节 原材料采买环节安全保障方案

第一项高效采购管理策略

一、采购业务流程特点

1.采购周期的实践性特性尤为显著，其有效管理对于采购绩效评估至关重要。采购周期的控制不仅关乎企业所需物资的及时供应，而且直接影响资金周转效率。尤其在食品行业的采购中，考虑到原材料通常具有较短的存储时限，对时间性的把控显得尤为重要。因此，企业需在确保所购物资能满足经营管理和降低成本之间取得平衡。

2.原材料的供应链管理在采购流程中占据核心地位，其中采购量的决策尤为关键。过量的采购可能导致原材料库存积压，而采购不足则会引发供应短缺。这对食品加工行业而言，任何一方问题的发生都会引发严重的运营挑战。

3.产品质量的高度依赖于严谨的采购流程管理。采购过程中的节点控制与所购材料的品质息息相关。通常而言，在食品工业中，原材料主要包括食品原料，若采购过程中监管不力，任何不合格的原材料都可能直接影响成品的质量瑕疵。

4.供应商的选择与信息交流在产品成本控制中扮演关键角色。鉴于食品行业的多元原材料需求，供应商质量参差不齐，若未能实施严谨的供应商评估和有效的信息共享，可能导致部分原材料价格波动，从而推高产品成本。

二、采购流程的难点和风险

1.食品行业的采购流程涉及众多步骤，结构错综。其中包括：首先，各部门需提交采购申请；其次，供应保障部门会对供应商的生产能力进行评估；接着，合同签订过程中，高层管理者需进行审批签字；随后，质检部会对样品进行严格的质量检查。最后，验收合格的食品由仓库接收并妥善保管。

2.采购活动对内部控制环境有严格的要求。鉴于其关联到人力资源、财务资源和实物资产，食品行业的采购部门员工的职业道德水平、企业是否构建了既能推动采购运作又能确保有效监督与评估的体系，以及管理者对于采购工作的关注度，以及他们如何在企业内部营造积极的采购管控氛围，这些环境因素共同决定了采购工作的品质。

3.维持原材料供应链的稳定性挑战：鉴于食品企业的资金链通常相当紧张，生产过程中必须确保原材料的连续供应，任何中断都可能干扰生产流程，进而带来显著的财务风险。

4.原材料质量把控的重要性 鉴于食品加工企业对原材料品质的严格要求，任何质量瑕疵的原材料都可能导致最终产品的不合格。因此，质量监管机构务必严守质量监控这一关键环节。

三、采购流程图

(一)采购流程图

(二)新供应商原材料引进流程图

(三)物资管理业务流程图

第二项 采购控制程序

一、目的

该程序详述了对供应商的评估准则，包括采购文件的审批流程以及采购产品验收或验证的控制措施，旨在确保所购材料严格符合既定规格，从而确保采购活动的全程可控性.

二、范围

该控制措施旨在有效管理生产过程中的材料采购与供应商服务，包括供方的选择、评估与控制环节。

三、职责

(一)物资供应的统筹管理工作由采购部门负责，他们负责组织对原辅材料和包装物供应商的评估，并按照既定要求进行物资采购。

(二)质量管理部门与技术部门共同负责制定采购物资的检验规范，并对采购到的物资实施验证，同时参与供应商的评估活动。

(三)审批流程如下：部门主管审核并批准本部门的采购申请单，而合格供方名录则由总经理予以最终确认和批准。

(四)仓储部门承担着对采购入库的原辅材料，包括其品名、规格与数量的严格检验，以及对进厂包装物的核实工作。

四、内容

(一)采购物资的分类

最终产品质量受采购物资影响的评估中，采购部将其划分为两个类别。

1.关键物料：特指对产品质量具有直接影响力，可能引发客户投诉的原材料、辅料、包装材料等重要组成部分。

2.此类物资主要包括对产品质量无显著影响的日常用品及少量零星物品。

(二)供方评价准则

1.采购部负责实施供方信息的搜集与整理，其工作流程涉及对物资采购市场的深入调研。信息收集的核心内容主要包括供方的能力评估。

(1)供方的基本情况；

(2)供方质量保证能力状况；

(3)供方对本公司或其他顾客供货的业绩；

(4)搜集供方的产品质量信誉评估报告、相关检测证明以及报价与供货能力的详细资料。

2.供方评价

在收集了相关资料后，采购部门对具有潜在资格的供应商进行评估，编制供方评定记录表。随后，由采购部引领，协同质量部和技术部共同对供应商进行详尽的评审和优选。

3.选择合格供方的条件：

(1)顾客指定的供方；

(2)与公司多年交易，质量可靠的供方；

(3)经现场考察评价合格的供方；

(4)经认可为政府采购的供应商；

(5)我们优选已通过ISO 9001质量管理体系认证的优质供应商，其卓越的品质和服务享有良好的信誉。

4.合格供方名单的审定

(1)总经理审批通过后，采购部门依据供方评估结果及选定合格供方的标准，拟定出正式的合格供方候选名单。

(2)质量部将依据采购部提供的合格供方名录进行进货检验，而对于非名录内的食品供应商，质量部将不予进行验收操作。

5.对于非常重要的新供方的管理办法

对于初次供应关键物料的供应商，必须提交详尽的书面证明资料，并通过样本检测与小规模试用环节。只有在测试结果符合标准后，方可开展正式供应。

(1)新供方需依据所提供的技术规格提交适量的样品供审评。

(2)质量管理部门对样品实施严格检验，生成对应的验证报告，并在《供方评定记录表》中详尽记录所涉及的检测项目结果。

(3)若样品不符合要求，允许进行重新选取，但总计不得超过两次机会。

(4)在样品验证获得通过后，采购部门将与供应商协商启动批量供货程序。随后，物资经过质量管理部门的入库检验，确认符合标准后，转交给计划部门进行试用。质量部会随之出具试用验证报告，详细记录于《供方评定记录表》的相关检测项目。这份报告经由采购部门审阅并反馈后，若得到总经理的批准，该供应商将被正式列入《合格供方名单》之中。

(5)如供应商的小批量进货经验证或试用不符合标准，将被取消供货资格。然而，若样品检验及小批量试用品质均获通过，且经总经理审批确认，该供应商将被纳入《合格供方名单》。

6.当供应商产品遭遇严重质量瑕疵时，采购部门需向供应商出具《纠正和预防措施处理单》，并督促其限时完成整改。若对处理单的响应未能显见改善，或者改进结果未达预设标准，将根据问题的严重性，酌情采取暂停或取消其供货资格的措施。

7.每年，采购部门对已认证的供应商进行一次全面的年度评估，通过《供方业绩评定表》进行记录。评价过程采用百分制，其中质量表现占比60%，交货准时性评分占20%，其他因素如价格和售后服务等则各占20%。若最终综合得分低于80分，供应商将被取消合格资格。

(三)采购

1.生产部的生产计划及库存状况经采购部审核后，用于编制《采购申报表》，该表在总经理审批通过后，将启动采购并筹备所需物料。

2.针对生产过程中突发性的临时采购需求，相关部门需通过填写《采购申报表》详细列明，随后经部门主管审批，将该表提交至采购部门进行购置。

3.在《采购申报表》中，需详尽列出所需采购物料的详细信息，包括物料名称、数量、规格，以及明确的时间约束。若涉及特殊技术规格的采购物资，务必在《采购申报表》中详细阐述。对于未特别注明的技术要求，将遵循现行有效的《材料采购标准》执行。

4.选择供方要从“合格供方名录”中查找确定，若要向新供方采购时，采购单位员应根据供方评定程序对供应商进行评定，选择合格供应商。特殊情况，临时决定急需从“合格供方名录”以外的供应商采购物资，须经总经理审批。

5.在初次从合格供应商处采购关键性物料时，应当确立采购协议。由采购部门的专业人员与相应的合格供应商进行深入磋商，筹备并制定详尽的采购合同条款。

6.合同条款明确规定产品的技术规格与检验程序，其在签署前需经质检部负责人审慎核查相关条款的适宜性，并由总经理批准。质检部则需确保并提供所采购产品的技术规范及相应的检验方法指南。

7.供销部依据已获批准的《采购申报表》，直接在市场上购置零星生产物资。

(四)采购产品的验证

1.材料验收流程如下：仓管员首先确认进仓的原辅材料的名称、规格及数量与单据信息一致，并检查包装状况是否完好无损。随后，他们将此信息通报给质量管理部门。质量部门依据《产品监视和测量控制程序》中的进货检验标准，实施相应的检验或验证工作。对于检验不合格的产品，会进行详细记录并采取相应措施。

2.根据合同要求，供应链管理部门将负责在供方仓库和公司内部对供应商提供的产品进行检验。然而，这项检验不应被视作供应商对产品质量有效管控的直接证据。

3.供方应始终确保提供符合标准的产品，顾客的验证程序并不减轻其供应合格产品的义务，同时，也不能因此排除顾客在接收后行使拒收权的可能性。

(五)供销部需依据《记录控制程序》妥善保管并管理诸如合格供方评价记录、供方质量监控记录以及物品申购单等相关记录。

第三节采购食材控制

一、采购和验收

1.本公司严格遵守行业相关标准及国家食品安全法规，确保所有采购食材的质量合规性。

2.我司严格遵循相关规定，构建了完善的信息全程追溯与闭环管理系统。

3.在采购过程中，必须核查并妥善记录相应的产地证明、购货凭证以及合格证明等相关文件。

4.在采购进口产品时，须核实并妥善保管出入境检验检疫部门签发的入境食品检验检疫证明及相应的进口报关单等相关凭证。

5.实施严格的进货核查记录体系，详细记载产品名目、数量、采购日期，以及供应商的全称、地址及联系方式等必要信息。相关记录与凭证的保管期限不得低于六个月。

6.在进行入库验收时，首要步骤是核实运输工具所处环境的温度是否符合预先设定的温控标准，并严格核查全程的温度记录。如遇温度偏离正常范围或产品状态异常的情况，应果断拒收。

7.所有其他的采购与验收规定须符合当地政府相关部门的法律法规。

二、快速检测

1.我司装备了高效快捷的检测实验室，配置有包括多功能产品快速检测仪及食品安全综合检测设备在内的先进设施。我们具备对农药残留等关键指标进行即时分析的资质。对于缺乏产地证明、购货凭证或合格证明等相关文件的产品，我们亦将实施严格的快速筛查程序。

2.对于检验结果不符合快速检测标准的样品，应当立即将其配送暂停，并及时向所在地的相关行政监督部门提交报告。

3.如对快速检测结果存有争议，须送交具备相应资质的实验室进行复核确认。对于无异议的不合格产品，应当实施无害化处置措施；对于无法进行无害化处理的情况，将由当地监管机构监督并进行销毁处理。

三、贮存

1.所有用于储存产品的容器、工具及设备须确保安全无害，务必保持其清洁，以防止任何污染。同时，严禁将产品与任何有毒或有害物质混同存放。

2.确保仓库环境、货架以及作业工具的定期清洁与消毒工作得以实施，同时不容忽视的是冷藏设施的除霜与维护保养。保持仓库内部整洁无异味，各功能区域需清晰标识，营造专业有序的工作环境。

3.仓库及冷藏设施的温度监控系统需具备明确且标准化的显示与区域标识，同时实施严格的温度记录，以确保数据的精确无误。记录时间间隔建议不超过三十分钟。

4.实施定期库存核查，迅速剔除腐烂变质、油脂败坏、霉菌滋生、虫害侵害以及外观状态异常的商品。

5.在存储过程中，必须详细记载产品名称、原产地、储存开始日期、生产方或供应商的全称及联系方式。相关记录和凭据需在储存场所妥善保管，其保存期限不得少于六个月。

6.产品储存需保持适当间距，遵循墙壁与地面的隔离原则，各类别、规格及批次的商品应独立堆码，旨在防止气味混淆和交叉污染。进口产品则需设置专用储存区域。

7.产品贮存需确保温度不超过-18℃，对于具备特定湿度需求的产品，务必符合相应的湿度标准。若涉及极低温存储，必须严格遵守对应的温度规定。

四、配货

1.我司特设专属配送区域，并实施定期消毒措施，同时确保消毒工作的详细记录存档。

2.针对各个客户，需设立特定的标识与标牌，并在配货操作中确保产品与对应的客户订单及标识标牌精准匹配。

3.在遵循采购单位订单指示的同时，需依据先进先出的作业原则进行有序拣选与配送。针对各类产品的特性，务必实施差异化的存储管理，以防止潜在的交叉污染风险。在配货操作中，务必确保产品温度控制符合其特定的环境需求。

4.对于当日完成配货的产品，应当立即安排发货，避免积压和延误。

五、配送

(一)运输

1.确保运输过程中，用于装载产品的容器、工具和设备应具备严格的安全标准，保持洁净，防止任何污染。同时，必须满足食品质量控制所需特定的温度、湿度和环境卫生条件，严禁混装可能对食品造成危害的有毒或有害物质。

2.根据产品特性，做好分装、分离或分隔。

3.在装载货物之前，务必对运输工具进行全面检查，根据食品所需的运输温度预先调节厢体环境，并确保在启运前厢体内已达到适宜的产品运输温度标准。

4.在运输过程中，必须对温度进行实时监控，确保记录的时间间隔不超过10分钟，并保证数据的精确无误。

5.在委任运输产品的业务中，应审慎评估并确保受托方具备食品安全保障的能力，同时监督其严格按照保障食品安全的规范进行产品运输。

(二)交接

1.我司将严谨实施对产品的包装完整性核查，以确保其在运输过程中的安全、精准及准时抵达。

2.确保在客户指定的收货地址完成货物卸载，双方现场逐一清点核对。所有物品将被妥善保存，并携带相关签证回单返回。对于可能发生的商品损坏、数量不符等争议，务必于现场明确责任，并在回单上详细注明情况。

3.确保及时将签收详情录入信息系统，其内容须涵盖配送人员的姓名、客户的全称或个人姓名、精确的配送时间、产品的完好状况以及是否涉及退货情况。

六、管理

1.在应对公共卫生紧急情况时，公司积极响应相关部门的指示，实施严格的防控与处理措施。我们注重员工健康状态的管理，确保按需提供必要的防护设施，同时针对关键区域和物品执行严格的清洁消毒规程，特别是对于高频接触区域，增加消毒频率，以杜绝人员、环境和产品的潜在污染风险。

2.信息管理应符合相关规定。

3.我司已建立健全的质量安全管理体系，实施了严谨的风险防控策略及应急响应预案。

4.公司实施严格的质量与安全自我审核机制，周期性地评估产品品质与安全状况。一旦检测出不符合规定的产品质量与安全标准，将立即暂停配送，并采取纠正措施。遇到可能引发食品安全隐患的情况，应立即将配送暂停，并及时向所在地的相关行政管理部门报告。

5.实施详尽的销售档案管理系统，确保准确无误地记录产品详细信息，包括产品名称、销售数量、日期，以及购货者的全称、地址和联系方式。所有相关交易文档需妥善保管，最低保存期限为六个月。

6.建立投诉应急响应机制，公布投诉电话。

第三项 健全的供应链追溯体系

一、目的

确保采购产品的质量问题，一旦接到反馈，能够追溯至问题产生的具体环节、根本原因及责任人，从而实施有效的纠正和预防措施。

二、范围

适用于产品的跟踪、定位

三、职责

1、本公司质量问题的全程追踪由管理者代表全面负责，他们担当着管理工作和协调职责的角色。

2、业务部担当着接收、传递市场关于产品质量问题的反馈，并在后续进行追踪处理。针对采购环节的问题，需对供应商实施纠正措施；而对于储运过程中产生的问题，业务部则需对储运部门执行相应的追溯与整改工作。

3、生产部专责生产和包装过程中的质量把控，而其他部门则对运行过程中出现的质量问题进行详尽的追踪与纠正措施。

4、质量管理部门承担问题检验职责，并对相关人员的操作进行跟踪和纠正措施实施。

四、实施要求

1、当业务部门接收到客户关于产品质量的反馈后，务必详细询问问题的具体情况与涉及的数量，并严谨记录，确保信息准确，于当日或次日及时传达给管理者代表。

2、在获知质量问题的详尽信息后，管理者代表迅速组织相关部门进行会诊分析，以揭示问题的深层次原因，并督促相关责任部门实施全面的追溯调查，制定出切实可行的纠正措施方案。

3、责任部门需针对问题显现的表象，深入探究其根本原因，不论问题源于哪个环节，均需对问题成因进行详尽剖析，并迅速实施纠正。对于因责任心缺失导致的人为过失，应对相关人员进行教育训诫，视情况予以适当惩处。同时，将问题根源及其防范措施以书面形式向管理者代表和业务部门进行通报和反馈。

4、管理者代表需确保纠正预防措施的实施效果，并与业务部门或其他相关机构协同，共同制定针对客户的质量问题解决方案。对于严重的问题，应及时提交给总经理审批处理。

5、客户收到业务部门针对处理方案的回应后，若有任何疑问或异议，我们将积极进行问题的重新审议与相应的解答工作。

五、溯源工作的日常管理

1、日常资料记录及其保存

(1)记录产品采购的具体资料

(2)仓库采购应为每批次进货产品分配唯一的标识编号，并详实记录供应商信息。同时，务必在登记簿中录入相应的编号，出货时应在发货单上明确标注该专属编号。

(3)入库前，检验员需确保所购商品符合质量标准。

(4)产品在完成生产流程后，其相关记录将被妥善存入成品仓库，并由仓库进行归档保管。在进行出货操作时，务必确保发货单上的批号与包装箱标注的一致，这将作为重要依据。发货单的内容需与记录信息相符，并一同妥善保存。

2、公司的溯源途径

产品流程概述：市场反馈分析-订单处理与发货-采购环节管理-质检员的角色-最终产品检验

六、强化溯源意识加强组织管

1、管理者代表需策划并实施针对全体成员的追溯工作培训，旨在深化他们对追溯工作重要性和功能的理解，明确其实施的目标。强调工作的质量与可追溯性关联，每一位员工需认识到，任何工作行为都将留下记录，并可能引发责任追究。此次培训着重提升员工的认知与意识，从而强化他们的责任感。

2、作为溯源工作的首要责任人，各部门应强化内部学习与监督机制，持续提升员工的自我约束力。

3、管理者代表需强化部门管理，实施定期专项会议，以汇总经验，识别存在的问题。对于认知不足且频繁出现问题的部门，应给予重点关注并提供教育与支持。每月依据《溯源工作日常检查表》进行不低于一次的全面审核，并将检查结果公开公示。

4、持续实施日常追踪与总结，包括定期的部门级工作评估，将溯源责任纳入绩效考核体系。

第四项 高效商品验收流程

依据《中华人民共和国食品安全法》及相关的法律法规，特此制订本制度。

一、确保仅从具备法定资质的食品生产和销售企业采购食品，并对供应商的食品生产许可证、食品经营许可证及营业执照进行核实。相关证照的复印件（包括影印件和电子文档）应妥善保管，以备查阅。详细记录食品的名称、规格、数量、生产批次、生产日期、保质期、供应商名称及其联系方式、进货日期等信息，同时保留包含这些信息的进货凭证。所有记录资料应按供应商或进货时间顺序整理，统一规范装订或归档。电子台账与纸质票据的保存期限不得少于五年，确保合规性与完整性。

二、在进行食品批发的过程中，需精确制作相应的电子台账，详细记录以下信息：食品名称、规格、数量、特定批次编号、生产日期、保质期，以及购货方的全称与联系方式。销售当天应同步更新台账，所有相关凭证应妥善保管，保存期限不得低于两年。

三、供应商需持有有效的食品生产与经营许可证，所有仓储设施严格执行食品进货的核查程序。对供货商的许可证、营业执照及食品质量的相关合格证明文件进行严谨核查，确保所有入库食品均通过了检验标准，不合格产品严禁入库。

四、在核查已入库的食品时，必须核实供货方持有的食品生产许可证、食品经营许可证以及营业执照等法律要求的资格证明和许可证件，并妥善保存供应商的相关证件复印件，包括影印件和电子文档，以备查阅。

五、核查每批食品的检验合格证或质量检验报告，以及进口食品的法定商检凭证，确保其符合相关法律法规的要求。同时，要求供应商提供这些文件的复印件（包括影印件及电子文档），供日后查阅核实。

六、食品入库时，严格核查预包装食品的各项关键信息：包括质量保证凭证，食品的名称、规格与净含量，生产日期；详列的成分或配料表；生产者的完整信息，即名称、地址及联系方式；明确标注的保质期限；适用的产品标准代码；存储条件的明确规定；以及所使用的食品添加剂的国家标准通用名称；必不可少的是，对于专为婴幼儿和其他特殊消费者群体设计的主辅食品，还需核实其主要营养成分及其含量。

七、不采购和销售下列食品：

1.生产过程中掺杂非食品原料，或在食品中添加除食品添加剂以外的化学物质及可能对身体健康构成威胁的其他物质的食品，以及以回收食品为原料制作的食品

2.食品中若含有超出食品安全标准限量的致病性微生物、重金属、污染物质以及其他可能损害人体健康的有害成分

3.专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其营养成分未达到国家食品安全标准的要求。

4.涉及食品品质问题包括：腐败变质、油脂劣化、霉菌滋生引发的虫害、卫生状况恶劣、掺入杂质、以及呈现出明显感官异常的情况。

5.未经检验或者检验不合格的食品；

6.食品遭受包装材料、容器及运输工具等的污染情况

7.超过保质期的食品；

8.无标签的预包装食品；

9.国家明确禁止生产与销售因防病等特殊需求所列的食品

10.所有未达食品安全标准或规定要求的食品

第五项 出库食品的质量控制与文档管理

为确保食品安全，我们推行严格的食材出库检验及记录体系。通过实施详尽的出库检验并记录过程，得以核查出厂食品的品质与安全状况，清晰标注产品的生产与安全信息。此举旨在全面符合《中华人民共和国食品安全法》的要求，特此制订本制度。

一、所有食品生产企业的产品在出厂前必须逐批接受严格的质量检验，只有通过检验并确保合格的产品方被准予出厂，否则，不合格的食品将被严禁出厂。

二、食品生产企业的质量管理规定如下：若具备自检功能，应设立满足检验标准的实验室，并配置能胜任出厂检验的精密设备。同时，需配备专长检测的专业检验人员，以确保出厂检验的顺利完成。对于不具备自检能力的企业，允许委托具备相应资质的第三方检测机构进行检验服务。

三、企业检验室配备齐全的出厂检验依据，包括产品技术标准、检验操作规程及相关必要标准，以及用于检验的药品、试剂和实验器材。

四、检验流程须严格遵循对应的产品标准及市场准入要求，包括对样品的选取地、采取方法及样本数量的确定，同时在抽样过程中务必确保记录的完整性。

五、检验人员严格按照'方法检验标准'，严谨细致地执行各项目检验任务，并确保真实无误地填写检验记录。这些记录要求真实反映检验过程，具备可追溯性以保证数据的可靠性。

六、按照规定，检验人员需迅速生成'出厂检验报告'，该报告应详实地记载食品的如下信息：名称、规格、数量、生产日期、批号以及检验合格证明编号。

七、检验完成后，由检验人员与质量负责人的审批文件一同，整理并妥善保管相应的检验记录。生成的检验报告采用双份制，一份交付至生产车间，另一份则存档备案。

八、确保出厂检验与记录工作贯彻公正、科学的原则，并实现及时且精确的执行。

第六项 高效食品安全供应设施管理规定

一、配送场地卫生管理及保障制度

(一)配送场地卫生管理制度

1.食品冷藏保鲜库周边需严格保持环境清洁，远离任何污染源。其25米范围内不应存在可能滋生害虫的设施，如露天垃圾堆、垃圾场或粪池等。实施‘四定’卫生管理策略，即指定专人、明确责任对象、规定时间节点及确保环境卫生质量。通过划分区域并落实责任制，确保内外部环境的整洁有序。

2.确保原材料符合严格的卫生标准，采购人员在购置食品时，必须依法向供应商索取相应的检验合格证明及食品经营许可证副本。任何不符合卫生规定要求的食品，严禁采购。

3.食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。4.仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全有效；定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和打扫卫生。

5.所有生产设备、工具及容器在启用前必须进行彻底的清洗和消毒，使用完毕后亦需确保清洁处理。

6.一、环境卫生要求 1. 全体员工需确保工作环境的清洁与整齐，严禁在任何区域内乱扔废弃物，包括果皮、杂物等。 2. 严禁存储有毒或有害物质，以保障工作区域的安全。 3. 灭蚊蝇设施如灯、鼠夹及杀虫剂应保持正常运作状态，一旦发现设备故障，员工须立即上报办公室，并采取相应措施进行维修或处理。

(二)配送场地卫生保障制度

1.确保食品的质量与数量管理得当，实施严格的进出货记录制度，坚持先进先出的原则。在验收食品时，务必对食品的外观特性、规格、品质、生产日期以及保质期是否符合卫生标准及相关规定进行严格核查。

2.确保定型包装食品的种类与陈列类别对应有序，实施逐一货位管理，每件商品均需对应一张标签，明确标注进仓日期以及食品的预期食用期限。

3.确保仓库内食品的定期核查，及时处置过期、霉变、腐烂以及包装生锈的食品，以维护食品安全与存储环境的整洁。

4.确保环境干燥整洁，实施严格的鼠虫蝇以及蟑螂防控措施。

5.食品储存需遵循规定：易腐食品应存放在密闭有盖的容器内，确保与其他非易腐食品分开，间距需达到隔墙离地的标准。

6.任何食品仓库内严禁储存有毒有害物质及与食品无关的杂物。

7.维护仓库环境卫生，实施定期深度清洁，并严格禁止在仓库区域内吸烟。

8.每一次检查务必实施详细记录，确保记录内容完整无缺，并及时归档保存。

(三)除四害工作管理制度

1.组织领导

致力于提升食品安全认知，以防止食品污染，同时旨在减少四害的数量。为此，我们强化了对除四害工作的执行力度，并确立了相应的除害防治措施和工作规程。

2.严格遵循'除四害'的相关规定，并强化本项目部的监督核查措施。

3.实施关于'四害'及其疾病传播影响的宣传教育活动，旨在提升员工的除害防病认知水平。

4.实施目标导向的监督策略，着重检查配送区域、住宿设施及卫生设施，确保防控措施的严格执行。

5.灭鼠工作

(1)四害防治作为爱国卫生运动及创建文明单位工作的关键组成部分，得到广泛关注和全员参与，鼓励每个人都投入行动，确保全面无遗漏。

(2)遵循'经常性与突击行动相并举，防治并重'的原则，我们提倡运用物理手段为主，辅以适量化学药物，以实现有效灭鼠。

(3)确保定期清理室内外的各类物品，实施仓库、墙角、墙缝及鼠洞的例行检查，并在发现隐患时立即封堵。对于鼠笼和鼠夹，应保持其有效投放并及时清理。

6.灭蝇、灭蚊工作

(1)实施全面的环境卫生整治，包括清理蚊蝇滋生点，倾倒闲置的盆罐，消除积水，规范垃圾处理，杜绝随意丢弃现象。

(2)实施定点、专人、定时的药物喷洒策略，有效歼灭滋生地的害虫。

(3)实施严谨的蝇虫防控措施：确保垃圾箱配备密闭盖子和门扉，垃圾实行密封存储；厕所设专人定期清理，并采用定时物理驱蝇杀虫手段。

7.灭蟑螂工作

(1)在每个季度的秋季，我们实施药物灭蟑螂的专项行动。

(2)务必对餐饮区域及食品储存空间实施持续的灭蟑行动，确保‘防治得当’，绝无蟑螂残留痕迹。

(3)配送基地应定期实施全面的蟑螂巢穴清理工作，同时注重内外环境的整洁。务必对厨房进行全面消毒，以确保食品安全与卫生标准得到严格遵守。

(四)场所、配送工具清洗消毒保洁管理制度

为确保营造一个清爽宜人的工作空间，提升公司环境的卫生品质，我们特此制定环境卫生保洁规章制度。

1.构建并完善环境卫生管理体系，明确区域卫生责任划分。

2.员工应培养良好的个人卫生习惯及爱护环境的意识，具体包括：严禁随地吐痰，避免随意丢弃果皮、纸屑和烟蒂，严谨乱倒垃圾，切勿乱涂乱画，同时保持办公区域整洁，文件、报纸等物品摆放有序，共同营造一个干净、整齐且宜人的工作环境。

3.各个功能区办公室需坚持日常清洁，确保窗明几净，墙面整洁，地面无尘。务必定期擦拭办公家具（如桌面、文件柜、沙发、茶几及窗台），使桌椅光洁，电脑、灯具、墙面及墙角无任何积尘、挂痕、碎屑，角落无遗漏，且无随意张贴或悬挂物。同时，应及时清理茶具和烟灰缸，保持其洁净无污渍。并且，务必保持室内空气流通，排除异味。各类文件、资料、纸张、文具及杂物应整齐摆放，展现出井然有序且美观的视觉效果。

4.公司内部的配送区域、会客室、公共大厅、烹饪区、餐饮区域以及卫生间等均需遵循公司的卫生轮值规定进行管理。

5.场地、车辆、用具清洗消毒

(1)实施严格的场地、车辆及用具清洁与消毒措施，指定专人监管并确保记录档案的完整建立。

(2)执行严谨的清洁流程，包括初次清洗、细致刷洗、彻底冲洗以及后续的消毒步骤。

①使用专用的洗洁精或洗车液清洗。

②刷掉用具上难以清除的污垢。

③用高压水枪冲洗用具。

(五)环境卫生与设施维护保养管理制度

1.制定严谨的设施设备清洗消毒及维护管理规程，明确规定清洗消毒对象、操作流程、维护周期以及相关责任人员，从而确保各项清洗与消毒工作的高效执行和达标效果。

2.食品经营与储存区域的环境卫生需严格维护，包括地面、排水设施、墙面、天花板以及门窗等均应保持整洁及良好的状态。废弃物应及时并妥善清理，清理后的容器需立即进行清洗，如有必要，还需实施消毒措施。

3.食品经营及存储区域须实施严格的防虫、防鼠控制措施，以防止虫害污染。在执行除虫灭害任务时，应优先采用物理捕捉手段。

4.销售食品的设施设备需设立专属区域，配备专用标识，并由专人负责维护，以确保设备的正常运行与高效运作。

5.食品销售设施设备在使用完毕后应立即进行清洗，并存放在清洁的储存区或容器内。直接接触食品的部件务必进行消毒处理，而对于非直接接触食品的设备，应根据实际情况适时进行消毒保养。

6.用于清洗消毒食品的洗涤剂与消毒剂，必须符合国家的强制性标准，确保其对人类使用安全且无任何有害影响。

7.场所设施设备的清洗消毒与维修保养工作应实施详细档案管理，记录项目包括时间、对象、操作流程、执行频率以及相关人员信息，所有记录的留存期限不得低于两年。

二、设施设备管理制度

(一)配送设备及用具管理制度

1.所有设备、设施及器具的操作与管理遵循文明准则和规范化标准。

2.确保所有设备得到妥善维护，每个人都严格遵循既定的保养规程。

3.员工个人使用的工具设备，须由其自行负责妥善保管与维护。若因个人管理不当导致的损失，将由相关责任人承担赔偿责任。

4.确保所有共用工具在使用完毕后，均应放置于指定位置，严禁私自变动，并务必强化维护保养，确保其正常运转。

5.特殊工具由专人负责妥善保管，借出时须详细登记，归还时需逐一清点并检查其品质状况。

6.所有用具以旧换新，并需办理相关手续。

7.任何机械设备、器具及厨具（含其配件），严禁私自携带出界。

8.所有机械设备、器具及烹饪工具须谨慎搬运，以防意外损伤。

9.对于所有机械设备及工具，其使用者负有保养与维护之责。如因未能遵循操作规程和纪律导致设备或工具损毁或遗失，使用者需按原价进行赔偿。

10.设备维护与管理规定：设备在使用过程中需定期进行检查与维护。如设备遭受损坏，首先由专业维修人员进行评估，对可修复的部分实施维修；若设备无法修复，需更换的部件需提交配送公司办公室，经审批后方可执行更换程序。

(二)卫生清洁与消毒管理规定：生产设备、设施、工具及容器的维护规程

1.致力于严格执行清洗消毒规程，以消除生产过程中可能产生的非必要污染，防范其对产品质量的负面影响，从而切实保障食品安全与质量标准的落实。

2.本制度涵盖了在本公司产品质量生成全过程中，对各类生产设备、设施、工具及容器的清洗与消毒操作规范。

3.生产设施的清洗、消毒

所有生产过程中运用的设施须定期或不定期进行清洁与消毒作业，此任务需指派专人专责，实施区域或设备的分片承包管理。责任人需频繁核查清洁消毒工作的执行进度。

生产设施的卫生标准必须严格遵守，任何设备不得带‘隐患’运行。所有设施需符合《食品生产许可管理办法》（国家市场监督管理总局令第24号）的规定，并确保满足食品生产的卫生规范。对于规定需定期消毒的设施，务必执行定期消毒程序。

4.生产设备的清洗、消毒

设备清洗与消毒需指定专人实施，并明确标识。对直接接触原材料的生产设备，应着重进行清洗与消毒程序，尤其关注设备内部可能留存的残留物，务必确保彻底清除后方可启用。

确保生产设备的持续维护与保养，以维持其正常运转。设备表面应严格禁止积尘、锈斑及污渍的存在，确保清洁无瑕。

5.容器的清洗、消毒

容器应确保清洁，实施定期清洗并存放在指定区域，严禁杂乱堆放。清洗完毕后，务必使用消毒液进行消毒处理，随后用清水彻底冲洗以确保无菌状态。

所有与产品直接接触的器械在使用前必须经过彻底清洗及消毒，并严格遵循专用工具的规定，确保专一用途。使用完毕的工具需经清洗后，放置于指定的储存区域。

6.各消毒池的消毒液每三天更换一次。

每次生产前后，生产车间均严格执行清洗消毒程序，采用消毒液进行清洁。对于工作服，我们坚持高标准，规定每日务必洗净并保持整洁；特殊情况则需即时清洗以确保卫生洁净。

7.操作人员在完成设施、设备、工具及容器等的清洗与消毒作业后，必须详细记录相关情况，而负责人需定期核查这些记录，以确保食品质量的直接管控。

第七项 食品安全核查体系

本制度旨在通过严谨的原材料质量管控，确保购入物资的品质符合既定标准，同时兼顾价格的合理性与交货的准时性，以保障公司的利益与运营效率。

一、适用范围

适用于所需的原材料采购。

二、工作程序

1.为了确保及时性，采购部门需系统性地搜集并编制供应商信息档案，具体涵盖如下内容：供应商的名称、生产能力、供应潜力、质量保障能力以及过往的供货记录。这些资料由相关主管人员整理分类，构建完整的档案体系。

供应商的档案，包括：

(1)法人资料、资质、资信等；

(2)产品质量状况；

(3)价格与交货期；

(4)历史业绩等。

2.对合格供应商的控制

(1)供应商每次供货时，质检员会实施抽样检验，确保产品质量。

(2)当供应商提供的产品不符合质量标准时，将遵循我公司的《不合格品控制程序》进行处理；若在交货期限或数量上未履行合同约定，采购人员有权对供应商进行警告，情节严重时，将可能发出暂时中止供应商关系的通知。

3.采购资料

总经理审批前，采购部门依据订货合同中的原材料需求量与库存状况，详尽规划采购方案，其中包括品名、规格、数量等详细信息以及相应的采购依据.

从《合格供应商名单》中选定合作供应商，随后与其建立联络，着手起草采购合同。在拟定《采购合同》的过程中，务必遵循《中华人民共和国民法典》的相关法定要求，确保合规严谨。

4.采购产品的验证

所有原辅材料须严格遵循国家、行业及地方的相关标准，以及适用的法律法规。对持有QS认证的产品，我们优先采购并实施生产许可证制度，质检部门依据标准规定进行严谨验收，不合格品予以拒收，合格品则履行入库手续，确保程序合规严谨。

原辅材料验收：

在确保原材料和辅助材料来源于合规供应商的前提下，供应商需提交相应的证明文件。在产品进厂接受质检部门验收的同时，我们将对供应商标识、所供货物与证件的一致性等关键信息进行核实确认。

具体控制如下：

(1)验收流程：在执行《原辅料标准及检验和试验方法》和参考《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》的同时，我们将严格执行以下规定，并对检验与验证内容实施详细记录。

1)在接收供应商产品时，我们必须严谨执行入库检验程序。供应商需确保提交相关证件，包括但不限于营业执照、在有效期内的生产许可证以及出厂质量检验合格证书。

2)若供应商未能提交相符的资料或证据，将视具体情况采取拒收或暂时隔离采购产品的措施。在供应商补交有效的证明材料后，将进行复核，唯有经核实满足规定条件的产品方可办理入库手续。

3)来自非合格供应商的货物拒收；

4)如供应商未能在截止日期前提交符合要求的官方资格证明文件，其合格供应商资格将被暂停，直至所有必要资料齐备方能恢复。

5)对于连续三次出现偏差的供应商，应当暂停其合格供应商的资格认定。

6)运输车辆是否卫生；

7)外包装是否有破损、有油污等；

8)对货物与凭证进行严格核验，如发现不符，将予以拒收或单独隔离，并对之进行明确标识。

9)标识的清晰与准确性至关重要，对于标识不清的部分，需独立归置存放。

10)年度内，采购部门对已认证的供应商实施一次重新评估。

(2)物料储存管理：各类原辅料应实施分类储存在专属仓库内。

5.采购产品的质量跟踪

采购部门实施持续的质量监控措施，对签约供应商进行周期性或临时性的质量跟踪，并据此编制《质量跟踪报告》。一旦发现供应商产品质量下滑，采购部门会立即向供应商通报问题，并设定整改期限。若供应商在规定期限内未能显著改善，将由总经理审批后取消其供货资格。

6.验收记录应确保及时、精确且详尽，具备有效性，并遵循相关规定进行归档及保管。其保存期限最低要求为五年以上。

第八项 食品安全管理规定

依据国家相应的法律法规及规章制度，我单位特此制订关于食品管理的规章制度。

一、岗位责任制度

1.1. 负责人全面承担食品经营的管理职责； 2. 主导构建并完善质量管理体系，强化业务