冷链物流解决方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、详述服务项目及其实施策略

(一)创新服务策略

1、全面食品安全策略

1.1优质食品保障策略

食材采购流程

采购人员应具备全面了解本单位所涉及各类食品与原料的品种及其相应的卫生标准、管理规定和法律条款的素养。并需熟练掌握食品感官检验的操作规程。

一旦我司有幸中标，将迅速与相关企业及基地建立联络，由其负责统筹物资供应。我们将严格遵循国家食品生产标准进行操作，并确保每批产品出厂前经过严格的质量检验，质检报告随货附带，以便及时提交给相关部门进行备案。

在采购过程中，采购人员需向供应商索取发票等购置凭证，并确保记录采购详情，以便于后续追踪。对于从食品生产单位或批发市场进行批量食品采购的情况，还需索要食品卫生许可证及检验（检疫）合格证明，特别关注直接供消费者食用的食品的相关证明材料。

在采购定型包装食品时，食品商标（或产品说明）必须包含以下中文标识信息：产品名称、制造商名称与地址、生产日期与批次号（或代号）、规格、配方或主要成分、保质期限（保存期）以及食用或使用指南。

在采购冷冻食品的过程中，务必向供应商索要本批次的相应质检证书或检验报告。

确保商品来源于合法途径，优先选择定点供应商采购，以保障物资的纯洁性，无兽药及任何有害化学物质的潜在风险。我们严格要求提供相应的检验合格证明以核实其质量标准。

确保用于食品运输的车辆和容器配备相应的保温设施。在运输过程中，务必采取措施防止雨水侵袭、灰尘污染、苍蝇滋生以及紫外线照射等潜在污染源。

对采购的食品物资，入库前需进行严格的验收程序，出入库操作时务必实施详细登记，并确保记录完整，同时建立健全的库存账目管理。

为确保快速配送任务的高效执行，公司特设了专门的管理部门，实施了细致的责任分工，明确了每位成员的特定职责，从而确保配送过程的及时性和稳定性得以充分保障。

1、作业时间

为确保送货时效的准时性，员工的工作时间从清晨5:00启动，并实施早出晚归的作息安排。通过提前安排作业时间，确保配送时间能满足客户设定的时间窗口，具有一定的灵活性。

2、快速响应

在收到订购物资的指令后，汇总与分析工作随即展开，随后由采购部门接手，专责冻肉的采购任务。采购完成后，冻肉即刻被送往冷藏仓库接受质量检验。

冷冻新品入库后，立即进行质检，合格产品随即进入分拣与包装环节。专业分割师依据客户定制需求进行精细切割。切割完毕后，对产品进行精确称重，开具相关票据，并由专用物流车辆进行无缝配送。确保全程作业流程连续不断，无中断操作。

1.1.1、采购环节

1.本公司严格筛选并确立了一级原材料定点供应商合作关系，坚持零容忍原则，杜绝任何‘三无’产品进入公司的冷藏设施。

2.供应商的选择与管理遵循严谨的'供应商评定程序'，我们对候选供应商的综合能力，尤其是品质保障、供应规模与交付准时性，进行全面且严格的评估。所有供应商必须符合国家的相关法律法规。此外，公司管理层会定期实施随机质量审计，包括对生产加工场所及其他延伸环节的检查，以确保其提供的产品始终符合国家的卫生和质量标准。

3.质检组负责依据食材特有的检验标准，严谨地对入库物资进行验收。详细记录包括：食材类型、批次规模、抽样量、检验结果、不合格品处理措施、原料接收日期、存储区域、分发单位名称及分配数量，旨在确保问题追踪的有效性。

4.食材在经过物流采购部质检组的严格检验并确认合格后，会被转交给各现场的仓管员进行二次核查，唯有通过这一环节的检验，食材方能进入后续的加工流程。

5.新鲜冷冻食品在采购当日即进行食用，并通过实施'兽药快速测试卡'对兽药残留进行严格检测。

6.在物资分发过程中，我们始终坚持遵循'搬运、储存、包装及防护'的操作规程，以此严把质量关，最大程度地降低由人为因素引发的质量隐患。

1.1.2、采购人员职责

1)秉持原则性，具备强烈的责任心，为人正直诚实，杜绝任何私利行为。

2)承担冻品的购置职责，确保食品的卫生安全与优质价廉。此外，还需负责除冻品之外的其他物资采购，所有此类采购活动须严格遵照医院规章制度，并在获得行政部门的审批后执行。

3)负责依据经营状况与库存管理，及时提交精确的采购需求，并亲力亲为进行采购活动。对冻品的品种、数量、质量和价格进行深入剖析，进而提出优化建议和改进策略。

4)负责供应商的筛选，确定合格供应商。

5)与协同验收员一道，严谨地对供应商配送的食品进行验收，确保质量把控的严格性。

6)实施市场行情监测，周期性或非周期性地进行价格调查，以便及时向行政管理部门报告市场价格动态。

7)负责单据的妥善保管，依据进货统计数据及既定时间节点，严谨进行核查后，提交付款申请。

8)负责监控冷冻食品的入库与出库流程以及库存管理，提供建设性的改进建议和策略

9)确保采购冻品的高效与精准，同时严格把控食品的卫生安全标准，追求品质优良且价格公道，以满足各项需求。

10)所有非冷冻品物资的采购工作需经上级领导审批后再行实施，确保采购流程的严谨性。

11)依据实际用餐人数与库存状况，及时提交采购需求并担当采购职责。

12)1. 与管理员紧密合作，对供应商提供的食品进行严谨的收货验收。 2. 定期或不定期执行市场物价监测，通过与管理员的联合行动，深入调查冻品价格的季节性变动趋势。

14)确保妥善保存每次的进货单据，按照既定的进货统计数据和约定的时间节点，进行详尽的核查后，与财务部门办理相应的采购款项结算手续。

15)负责监控冷冻食品的入库与出库流程，并针对库存管理提出优化建议和改进措施。

16)完成上级领导交办的其它工作。

1.1.3、食品安全与原料采购验收管理制度

(1)确保由通过专业培训且资质合格的专职或兼职人员承担食品及其关联产品的采购活动，包括索取证明文件、实施进货查验以及严谨记录采购过程。这些人员需具备扎实的食品安全法律法规理解、基本知识，以及对食品品质直观判断的基本技能。

(2)在购置食品及其关联产品时，应优先选择那些持有完整许可证照的食品生产和销售企业或者批发市场进行采购，并确保获取并保存带有供货方公章（或签字）的详细购物凭据。这些凭证应包含供应商名称、产品名称、产品数量、配送或购买日期等必要信息。对于长期固定的供应商，建议签订涵盖食品安全保障条款的采购供应合同。

(3)当从生产加工单位或定点供货商直接购置时，务必索要并保存其经官方盖章的许可证、营业执照及产品合格证明文件复印件；同时，确保每笔交易记录均有供货方公章（或签字）的购物凭证或送货单作为佐证。对于在食品经营机构（如商场、超市、批发零售市场等）进行批量或长期采购的情况，同样需核查并保留其营业执照和食品经营许可证等相关复印件，且每笔交易对应的购物凭证或送货单亦需盖有供货方公章（或签字）以作记录。

(5)在临时或少量从商场、超市、批发零售市场等食品经营单位进货时，务必核实其是否持有有效的营业执照及食品经营许可证，并确保每笔交易保留带有供方公章（或签字）的购物凭证或送货单作为凭据。

(6)采购自市场的商品，应索要并保存由市场管理部门或商户加盖公章（或签署）的购货凭证；对于个体工商户的采购，需核实并留存其许可证、营业执照的复印件，以及购物凭证和详细的供应清单，这些资料均应由供应商盖章（或签字）确认。

(7)在采购食品时，如从商场、超市、批发零售市场等食品经营单位以及农贸市场获取，必须核实动物产品检疫合格证明的原件。而对于直接从屠宰企业进货的情况，应索取并妥善保存供应商经盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件及相应的动物产品检疫合格证明原件。

(8)应要求供货方提供并提交经其盖章（或签字）的许可证、营业执照及产品合格证明文件的复印件，同时确保留存这些重要资料的副本。

(9)在进行批量食品采购时，应要求提供由口岸食品法定检验机构为所购相应批次食品出具的检验合格证明的复印件作为依据。

(10)连锁经营单位采用统一配送管理模式时，应妥善保管总公司分发的食品及其相关产品的有效凭证，并确保对相关验收与交接过程进行详实记录。

(11)在采购餐饮具时，应确保从经批准的集中消毒企业提供相关资料，具体要求包括索取并保存其营业执照的复印件，以及带有企业印章的批次出厂检验报告（如需，可提供复印件）以供核查。

(12)在接收食品及其关联产品的入库之前，餐饮服务提供者应对所购商品的外包装及其标签的合规性，以及与购物凭证的一致性进行严格核查。同时，必须建立详尽的采购记录，其中包括产品名称、规格、数量、生产批次、保质期、供应商名称及联系方式，以及进货日期等相关信息。

(13)确保按照产品类别、供应商分类以及进货时间的先后顺序，对获取的相关资格证书、产品质量证明文件和采购记录进行系统化整理并妥善保存。所有资料需真实无误，禁止篡改或伪造，其法定保存期限不得低于两年。

采购具体制度

1、确保严格执行财经规章制度，实施严格的物资验收与计量入库程序，实现资金、实物与凭证的精确对应，杜绝虚假申报和冒领行为。

2、秉持公正清廉，杜绝个人私利，严守法律法规，始终坚持制度导向的行动原则。

3、采购活动须遵循明确的计划与严格的审批程序，确保所购入的物资既能满足需求，又切实防止资源的无谓消耗。

4、在物品验收过程中，若出现商品品质下降、重量短缺或款项与实物不匹配的情况，相应的损失应由采购方承担赔偿责任。

5、务必实时掌握库存物资的详细情况，采购时应积极询价、广泛调查并仔细比较，以此实现采购成本的最大程度节省。

6、如涉及送货上门服务，建议在操作间及冷库之外的接收点进行详细验货步骤。

采购查验

1、确保原料采购工作的专业化，需指定专人负责，同时具备食品安全与采购基础知识。

2、食品及食品原料的定点采购要求如下： - 对于定型包装食品，需确保获取其相应的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等官方凭证。 - 在采购食品时，必须索取有效的检疫证明，以确保食品安全。 - 对于非定型包装食品，着重检查其视觉外观（色）、嗅觉（香）、味觉（味）以及形态（形），确保感官质量达标。

3、实施有序的索证档案管理制度，确保获取的相关证明材料按照类别逐一分类，并依据时间顺序进行系统化的归档保管。

4、在获取食材时，务必向供应商索取收据，并确保妥善保管，直至食品消费完毕且未出现任何异常情况。

5、食品采购采取公开透明、公正的不定期采购机制，面向社会公开招标。

6、通常情况下，食品采购价应当具有一定的市场竞争力，低于零售价水平。

7、所有采购的食品必须严格确保其新鲜度，不得含有任何变质或污染成分。

8、每日所需的食材由主管负责详细列出品名及对应的数量，随后提交给采购专员，并确保相关记录完整。采购人员需据此信息准确无误地告知送货人员。送货人员需严格按照指定的品名和数量，在规定的时间内完成配送至指定地点。

9、食品验收流程采取协同机制，由管理员、采购员及库管员共同参与。在对食品进行检验时，务必遵循'视觉检查、嗅觉辨识与触感评估'的严谨步骤，对任何疑似不合格的食品，务必予以剔除。

10、采购人员应具备全面了解各类所需食品与原料的品种，以及与其相关的卫生标准、卫生管理规定和相关法律法规知识的素养，熟练掌握食品感官检查的必要技能。

1.1.4、采购标准

食品采购管理制度

(1)我司在购置食品时，严格要求核实供应商的许可证书及食品质量合格证明。实施健全的食品进货验证记录体系，详细记载食品的如下信息：名称、规格、数量、生产批次、保质期限、供货商全称及联系方式，以及进货日期。所有食品进货查验记录务必确保真实无误。

(2)我司采取一体化配送管理模式，严谨审核供货商的许可证书及食品质量合格证明，实施详尽的食品进货查验记录制度。

(3)在选购食品时，务必关注生产日期与保质期限等相关标识，避免购买即将过期或已过期的食品。

(4)在采购过程中，务必向供应商索要该批次产品的相应有效许可证及食品安全认证的相关文件。

(5)严禁采购含有腐败、霉变、虫害、不洁杂质或呈现异常感官特性，可能对人类健康构成潜在风险的食品。

(6)采购过程中，严禁购置品质欠佳的乳制品，以及已过保质期、包装极度污秽不洁、严重损坏，或者因运输工具清洁度不足导致污染的任何食品。

(7)严禁购置含有假冒、伪劣、掺杂、过期或伪造成分的食品。

食品原料采购过程控制

我司在采购的过程中采购的流程图如下：

采购过程安排步骤：

1、采购须遵循招标文件的严格规定及充分考虑客户的实际需求。

2、执行步骤：

(1)采购专员依据客户的需求，精细规划采购策略，逐日详实记录采购清单，通过品控与价格比较，甄选优质供应商。

(2)根据采购清单在供应商中实施采购。

(3)确保将原料送至您指定的接收地址，并随附检验合格的证明文件。

原料验收过程及相关制度

采购员任职卫生要求

采购人员必须熟知相关食品卫生知识。

1、采购员要熟悉各类食品的储藏特性

2、采购员应具备扎实的食品安全基础知识，并严格遵循原料采购的卫生标准操作指南。

1、确保采购的产品严格遵循国家卫生标准及规定的要求，并实施严谨的验收程序。

(1)所有采购的产品必须满足严格的卫生标准，并需提供相应的检验合格证明。

(2)采购的产品应新鲜；

(3)所有定型包装的食品必须确保标签完整无缺，并且确保在有效的保质期内

2、禁采购《食品安全法》规定的以下食品：

(1)不符合食用标准的食品，包括但不限于：腐烂变质、油脂酸败、霉变滋生、虫害侵扰、卫生状况恶劣、混入异物，以及呈现明显感官异常的情况。

(2)食品中含有的或受到有毒、有害物质污染的制品

(3)任何含有超标致病性寄生虫或微生物，以及微生物毒素含量超越国家标准的食品。

(4)食品遭受因包装容器的污秽不洁、严重破损，或运输工具未达清洁标准导致的污染情况。

(5)含有假冒、搀杂或伪造成分，可能损害营养卫生的食品。

(6)超过保质期的食品；

(7)国务院卫生行政部门以及省级（自治区、直辖市）人民政府，针对特定的防疫需求，可能会专门制定禁令，禁止销售相关物品。

(8)产品中含有未经国务院卫生行政部门官方认可的添加剂，或兽药残留超出了国家法定允许的限度。

(9)所有未达到食品安全与卫生规定标准的事项

食品采购索证及台账登记制度

(1)在购置食品的过程中，务必索要销售方或商场提供的有效购物发票或收据作为凭据。

(2)在选定供应商后，需确保留存其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如适用）、具备食品生产企业的'QS'认证证书、组织机构代码证、税务登记证以及负责人身份证的复印件，并将上述资料提交至综合处进行归档备案。

(3)在每次的采购行动中，务必获取该批次产品的法定检验机构出具的检验报告复印件，并确保其附有供货商的签字或公章确认。对于从固定的食品供应单位购置食品，强制要求签订详尽的食品采购供货合同。

(4)采购过程中，必须严谨核查所有证件的有效性，包括其有效期及完整性，任何一项缺失均将导致采购申请被拒。同时，确保对有效证件的复印件进行妥善存档，以供后续查阅验证。

(5)任何在采购过程中违规行为将依照相关规定进行相应处置，若因此导致损害，需承担全部赔偿责任。

(6)在产品入库或启用前，需由专人进行严格验收，核实其包装、标识、相关有效凭证以及卫生状况是否符合索证规定及所有必要标准。

(7)实施严格的食品原料采购与使用记录管理制度，详实记录每一次交易的详细信息，记录内容涵盖：

1)进货时间；

2)供货商名称；

3)商品名称、生产厂商全称、以及详细的厂址信息和规格说明

4)进货商品的产品质量检验合格证明情况；

5)商品的进货信息应详尽包括：生产批号、制造日期、以及有效期限（包括保质期、保鲜期或保存期限）与失效日期。

6)进货商品的数量；

7)食品原料的使用应当详细记录包括原料名称、流通轨迹、时间、规格以及数量等信息。

8)登记人签名；

9)其他情况。

(8)所有复印件及证明文件须专档存储于专用档案盒中。

(9)每月装订的食品采购、使用台账及凭证档案资料，应确保留存期限不少于两年。

采购入库管理制度

针对本次项目产品采购过程中可能遇到的特殊情况，我公司将采取预先储存的策略，以确保在公司临时需求或原料短缺时能迅速补充库存。

储存入库流程：

产品入库流程由仓管员与质检员联合作业，实施详细记录。对存在卫生质量问题的商品，实行严格把关，一旦发现即予拒收，并立即将相关信息传达至采购中心，以便启动退货程序。

货源质量管控方案

原材料采购监督机构设置

我司采用三级采购管理体系保障原料卫生安全：物流部、管理区域与作业点各自履行职责，严格把控原材料采购质量。项目负责人对采购验收实施监督，执行一票否决决策机制。同时，公司管理委员会考核人员会进行不定期抽查，对采购物流部的采购活动进行全面的资金、数量及质量控制。

原料采购监督流程及监督措施

我们坚持以严苛的标准确保采购原料的安全与卫生，以及其质量的可靠性，致力于维持原材料的新鲜与健康。

严格执行公司《采购索票索证制度》

1)应及时索要冷冻食品等采购的发票或收据等相关购物凭据。

2)在进行现场大批量冻品采购时，必须核查食品生产、经营以及工业产品生产许可证等相关资质，同时要求提供检验或检疫合格证明（如出厂合格证或出厂检验报告）的复印件，以便存档保管。

3)在与固定供应商或供货基地建立合作关系时，需获取其签署或盖章的食品安全相关证书，包括但不限于食品经营许可证、食品生产许可证以及营业执照的复印件。同时，还需索取随货附带的动物检疫合格证明或检验报告，并确保与之签订详尽的采购供货合同。

4)禁止向资质证明不齐全的单位采购食品。

严格按照《对固定供应商管理规范》加强监督

1)资质验证要齐全

1.供应商资质需严谨，必须持有合法的营业执照、经营许可及生产许可证，确保其经营行为的规范化。

2.参与生产的人员必须有健康证等。

3.所有非食品类供应商必须持有有效的营业执照及税务登记证书。

2)现场卫生要达标

定期由采购和质检人员对固定供应商的食品生产与储存环境实施联合突击检查，以确保其加工及储存环节严格符合卫生标准。对于未能达标的情况，应毫不犹豫地解除供应合同。

3)供货质量要合格

如供应商供应产品遭遇严重质量问题，或累计三次发生轻微质量问题，采购人员与质检人员将立即共同进行重新评估。评估结果将被提交至公司采购物流部门，供决策是否撤销其作为合格供应商的资格。

5.7.3、对原料实施严格的入库验收，依据的是《入库验收卫生标准》。

项目经理监督下，库管与食品检验师按照"入库验收标准"协同进行冻品原料的验收工作，并确保详细记录。如遇任何卫生质量不符合标准的原料，将采取一票否决制，拒绝接收并立即通知采购物流部，启动退货程序。

严格执行《成品验收管理规范》

1)检验依据

1.《GB16869-2005鲜冻禽产品国家技术标准》

2)检验内容

1.食品质量：包括色泽、质感、形状等；

2.食品安全评估：涵盖气味的检测、食材烹饪程度的确认、包装的完整性以及是否存在异物等因素。

3)检验方法

1.一般检验用感官方法进行；

2.有必要时，借助仪器设备分析化验进行。

4)检验时机：冻品采购前。

5)处置措施

1.对质量不达标产品，立即进行换货采购；

2.对于不符合卫生安全标准的产品，应立即进行更换。

6)注意事项

1.对于整鸡、整鸭、整鱼、肘子、丸子以及鸡腿等体积较大的产品，需检查其中心部分的烹饪程度。

2.针对各采购批次的同一种类产品，实施分阶段质量检验。

7)记录

1.项目经理将收到由食品检验员完成的《成品验收记录表》，其中详细记载了经过检验的食品质量和卫生状况。

2.项目经理依据《成品验收记录表》实施抽查性验收作业。

3.项目经理需妥善保管《成品验收记录表》，并将其存档，确保可供查阅，期限为一年。

8)采购管理措施

我们旨在通过绩效评估激励采购团队，以提升他们的积极性，并引导他们关注节省成本、确保产品质量、严守廉洁原则，坚决防止假冒伪劣、变质及有害商品的采购。实施方案详述如下：

采购考核依据

考核工作由采购物流部门执行，其依据源自公司各部门的工作指引与信息反馈的及时性和准确性要求。

评分标注

根据《公司绩效考核实施办法》，评分体系满分为100分，员工将依据规定标准获取相应的得分，未达标者将不予以记分。

考核原则

严谨遵循真实性原则，严格履行核查程序。所有作业点提交的相关文件、数据、纪要等务必确保其准确无误，任何虚假或欺诈行为一旦揭露，将面临该部分分数的双倍扣减。此规定涵盖自上一考核周期结束至当前考核期间的所有内容。

考核兑现

每月绩效考核结果将被采购人员用于综合排序，从而决定他们对应月标准工资的比例发放。

考核内容

1、评估采购人员的工作表现及库管、食品检验师提供的支持服务质量，满意度评分标准如下：达到或超过90%者得5分，85%至89%之间得3分，80%至84%者得1分，低于80%则扣1分。

2、任何作业点在采购过程中，如购置了无生产许可证、过期且未标注QS标志，以及未经质量检验部门许可的禁用食品，一旦发现，将被扣减满分。

3、采购专员需定期整合并分析所有冷冻食材的市场价格信息，以便与项目管理人员分享。在绩效评估过程中，会审核每周的价格汇总分析报告，并对同类食品价格差异提供详尽且合理的解析，依据其解释的合理性进行评分调整。

4、采购流程严谨规范：  1. 采购员需与所有供应商签署廉洁采购承诺书，确保供应商档案的完整性，其中包括统一编排的供应商信息清单和相关资格证明文件，要求信息的一致性。  2. 合同管理至关重要，与供应商缔结的供货合同必须完备真实，任何无效合同将被视为违规行为。  3. 对于未签署合同的供应商，质检部门需出具确认其业务合规性的书面文件。  4. 在考核评估中，财务部门将全面核查所有挂账结算的供应商，核实是否存在遗漏签署、姓名不符或代签情况。每发现一处不符合规定的地方，将扣除1分，直至扣完所有分数为止。

检查机制

(1)在我们按照甲方的订单将货物运送至指定目的地后，甲方应迅速进行收货验收，避免无合理理由的延迟。

(2)交货验收标准程序如下：

1)甲乙双方人员核对订货单据；

2)我方按照合同规定向甲方交验索证资料；

3)对于运输车辆的检验，若发现车辆不符合标准，甲方有权拒绝接收相应批次的货物，并有权采取退货措施。在该情况下，我方需负责更换货物，并为此造成的延误交货承担责任。

4)针对货物包装的检验，如发现包装不符合标准，甲方保有权利拒收，并可能采取退货或者由我方负责替换货物。同时，由此产生的延误交货责任将由我方承担。

5)如发现货物保质期不符合标准，甲方有权拒绝接收，并有权选择退货或由我方负责调换新品。同时，由此产生的交货延误责任将由我方承担。

6)对于货物的外观检验，若检验结果不符合标准，甲方有权拒收该批次相应的不合格产品，并可选择退货或由我方负责调换，同时由此产生的交货延误责任由我方承担。

7)1. 如遇数量不符，我方将根据订单补足缺失货物，并对因此产生的迟延交货负责； 2. 若送货数量超过订购量，甲方有权拒绝接收超出部分，我方将自行处理并从甲方场地移除多余货物。

8)完成货物验收并确认无误后，甲乙双方需在验收登记表上共同签署，该验收登记表将作为后续付款的重要凭证。

9)在人员撤离甲方交付点时，为了防止潜在的夹带问题，甲方验收人员有权对我们的人员携带物品进行检查，我们承诺给予充分合作。然而，甲方人员在执行检查过程中，必须尊重我方人员的人身权益，不得对其进行侵犯。

10)当甲乙双方对验收结果或货物质量存在争议时，我方首先根据甲方的请求进行货物的更换或退货。随后，双方需对有争议的货物采取抽样封存措施，并在七个工作日内送交权威检测机构进行检验。若检验结果显示不合格，我方将自行承担由此产生的损失，同时对甲方因此遭受的损失负有赔偿义务；若检验结果证明合格，甲方则负责对我方的直接经济损失给予补偿。

(3)甲方享有的权利包括对本企业提供不定期的核查，当甲方检查团队计划莅临我司冷冻设施（即冷库）时，需提前通知我们。我方将积极协助并提供必要的检查便利。甲方的核查内容主要包括：我司是否严格遵循《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产许可管理办法》以及《餐饮服务食品安全监督管理办法》等国家级法律和地方性规定，以及确保为甲方提供的服务符合相关要求；在食品卫生与安全方面是否履行了应尽的义务。

(4)在交付过程中，甲方将进行抽样检验（以其计量标准为准），若供货数量与约定不符，将以实际抽样检验的规格为准核算该批次产品的款项。

(5)如甲方对货物验收合格，将出具收货凭证。若验收结果不符合标准，我方承诺当日立即补充或调换相应的合格商品。如因此导致甲方遭受损失，我方将承担相应的赔偿责任。

(6)如甲方在质量保证期内对已完成验收的食品检测出质量问题，应及时提出，否则将被视为食品质量符合既定标准。针对发现的冻品质量问题，我方承诺提供退货或更换服务。若因此给甲方造成经济损失，我方将承担相应的赔偿责任。

(7)在交付冷冻产品的同时，我方将确保提供相应的检验与检疫合格证明，产品的质量将以这些证书为准。

品质监控和日常管理的具体方案

食品安全体系构建指南：遵循《中华人民共和国食品安全法》、《食品卫生总则》及《食品企业通用卫生规范》，并以《中华人民共和国食品安全法》为法定基础，致力于确保供应的所有食品均符合严格的卫生安全标准。

环境卫生管理体系构建：严格管控加工间、操作间及配送设施的环境卫生标准。

质量管理标准体系：依据《餐饮服务操作规范》核心内容，兼顾食材配送服务特性，编撰了《质量手册》、《各工种操作规范》及《员工岗位职责》，强调全员参与与全方位考核，确保执行严谨与规范。

供应商筛选与联络流程：我司将主动与生产商建立联系，并实施严格的供应商评估标准。针对冷冻产品，我们将执行严谨的收货验收规定。

品名	质量标准	图例
冻禽	外观滋润，呈乳白或微黄色。基本无血脉风干现象，无白，黄绿，紫斑，无冰衣，解冻后与鲜禽特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封口现象。
冻鸡腿	鸡腿肉鸡皮有光泽，拐骨切面有光泽，外表微干或微湿润，不粘手，肌肉组织有弹性，肌肉指压后的凹陷立即恢复。
冻鸡翅	颜色淡黄，有光泽，皮光洁紧缩，肉与皮结合紧密，无异味。
冻鸡心	颜色紫褐色，形状完整，紧密结实，弹性好。
冻鸡	胗皮颜色金黄色，肉紫绛色，结构紧密厚实，有弹性，不粘手。
冻白条鸡／乌鸡	眼睛明亮饱满，形态完整，表皮颜色因品种不同呈乳白、淡黄、粉红色或乌黑色，有光泽，且皮肉结合紧密，肉质弹性好，按之可立即恢复，表面干湿度合适，不粘手，无异味。

产品质量安全管理措施

原材料检验制度

(1)为确保公众的身体健康和生命安全，本制度旨在强化食品经营领域的食品质量监管，切实维护消费者权益。依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律规定而制定。

(2)食品经营者必须遵守本制度。

(3)纳入进货查验的食品种类主要包括消费者日常消费的各类食品，其中包括冷冻食品等。

(4)在采购食品的过程中，经营者须核实供货方的法定资质凭证，对每一批次食品需索取能证明其质量达标且符合相关标准的证据，以及反映食品来源的票据，并确保保留原件或复印件的完整记录。

《食品索证索票制度》明确规定了所需查验和索取的具体票证内容。

(5)对于经营包装食品的企业，其必要步骤是对食品包装标识进行详尽的核查，核查项目主要包括：

1)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；

2)商品标识：商标特征、设备性能指标、产品应用场景、生产批次编号、执行的产品质量标准及规定计量包装

3)针对商品的特性和运用需求，应明确标注其规格、等级、主要成分及其含量。

4)明确标注产品的生产日期、安全有效期限（包括保质期、保存期限）以及失效截止日期。

5)关于可能对人身与财产安全构成威胁，特别是可能导致商品损坏的食品，应明确标注恰当且醒目的警示标识或中文警示语。

6)根据法定要求，食品经营者在经营过程中，对于需实施检验或检疫的食品，必须核实其相应的有效检验检疫证书，任何未经检验检疫程序的商品不得进入市场流通。对于法律法规未明确规定检验标准的食品，应确保其通过权威产品质量检测机构的评估并获得合格证明，方能合法销售。

7)经营者需定期对食品外观质量进行严格核查，遇包装松散或不符卫生标准的情况，应迅速采取纠正措施。对于已过期或发生腐烂变质的食品，应立即将其停止销售，并实施妥善的无害化处置程序。

8)在遵循食品广告指示购置食品的过程中，务必审慎核查是否存在虚假或误导性宣传内容。

9)市场运营方需配置相应的检验设备，对市场内贩售的食品实施自我质量检测，只有通过检测并确保合格后方可允许公开销售，并将检测结果详实记录，以备查阅档案。

10)市场开办者需履行职责，引导经营者严谨执行食品进货核查程序，确保其有效实施。对经营者获取的关键食品凭证，要求统一归档并集中备案，以便随时响应工商管理部门的监督检验。

入库管理制度

本制度旨在通过严谨的原料质量管控，确保购入物资的品质符合既定标准，同时兼顾价格的合理性与交货的准时性，以保障公司的利益。

(1)适用范围

适用于所需的原料采购

(2)工作程序

1)供应商档案的建立应遵循及时性原则，要求收集并整理详细的供应商信息，主要包括如下内容： - 供应商名称：如实记录合作伙伴的基本信息。 - 产量与供货能力：明确供应商的生产能力及供货规模。 - 质量保障能力：评估供应商的产品或服务的质量控制体系及其稳定性。 - 供货情况：记录供应商的历史合作表现和交付信誉。 这些信息由主管人员进行分类整理，形成完整的档案管理系统。

供应商的档案，包括：

1.法人资料、资质、资信等；

2.产品质量状况；

3.价格与交货期；

4.历史业绩等。

2)对合格供应商的控制

1.供应商每次供货时，质检员会实施抽样检验，确保产品质量。

2.当供应商提供的产品不符合质量标准时，将遵循我公司的《不合格品控制程序》进行处理；若在交货期限或数量上未能履行合同约定，采购人员有权对供应商进行警告，情况严重时将考虑暂时中止与供应商的关系。

3.采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4.入库产品的验证

食品生产与采购必须严格遵循国家、行业的相应标准，包括地方标准以及相关的法律法规和规章制度。对于实施生产许可证管理的产品，我们优先选择具备QS标识的商品。质量检验科在接收过程中，将严格按照标准化程序进行验收，对不符合标准的产品予以拒收，而对检验合格的产品则履行入库手续，确保流程严谨且合规。

食品采购与验收流程：确保从授权供应商处获取的食品，供应商需提交相应的证明文件。在产品入库后，质检部门将实施双重审核，包括检查供应商信息（名称）及所购商品的证书一致性。详细控制措施如下：

入库产品验收流程：依据《原辅料标准及检验和试验方法》及《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》，实施严谨的验收程序，并确保详细记录所有检验和验证内容。在接收采购产品时，须严格监督验收检验环节，供应商需提交营业执照、卫生许可证、生产许可证（如适用）以及出厂检验合格证明。若供应商未能提供或提供的证明材料不符合规定，将视情况拒收或暂时隔离产品，待补充完整后重新核查，只有满足要求方能办理入库。对于逾期未能提供官方合格证明或证明内容不符的供应商，将暂停其合格供应商资格，直至提供完整资料。连续三次出现不符事项的供应商，将被取消合格供应商资格。此外，还需检查运输车辆的卫生状况，外包装是否存在破损、污染痕迹，并核实货品与单据的一致性，对货证不符的产品拒绝接收或隔离并做明确标识。

标识的清晰与准确性是至关重要的，对于标识不清晰的部分，应独立分类存放。采购部门每年会对已认证的供应商进行一次年度评审。

原辅料的贮存：

原辅料应在专用库房中分类贮存。

5.已入库产品的质量跟踪

采购部门实施持续的质量监控措施，对签约供应商进行周期性或临时性的质量跟踪，并据此编制《质量跟踪报告》。一旦发现供应商产品质量下滑，采购部门会立即向供应商通报问题，并设定整改期限。若供应商在规定期限内未能显著改善，将由总经理审批后取消其供货资格。

6.验收记录应确保及时、精确且详尽，具备法定效力，并遵循相关规定进行归档及保管。其保存期限最低要求为两年。

(3)食品原材料验收

对于供应商和采购人员配送的食品原料，不论其数量多寡或体积大小，库管人员均需履行严格的收货验收程序，确保以下标准得以贯彻执行。

1.当发票所载明的商品名称、规格、型号及数量与实际交付的实物不一致时，将不予验收。

2.发票上所列的数量与实际收货的数量存在不符，然而商品的名称、型号及规格与描述完全一致，验收将依据实际接收的数量进行。

3.严格执行公司设定的食品原材料验收质量标准，任何采购均不得偏离规定。对于不符合新鲜度、口感或质量要求的原材料，坚持零容忍，拒绝接收并立即进行退货。同时，我们将依据合同条款承担相应的违约责任。

4.每日对采购的食品原料进行随机取样检验，随后及时通报检验结果。对于未能达到检验标准的原材料，将实施退货程序。

(4)验收人员行为规范

1.验收工作须坚持以公司整体利益为导向，严格遵循原则，公正无私地进行，杜绝任何个人私利的考量。

2.验收工作必须由验收人员严谨遵照既定程序执行，确保食品验收的严谨性与合规性。

3.验收人员应确保所接收的食品原料与采购订单中所述的质量标准相符，对于不符合采购单规定的原料，应予以拒收。

4.验收专员需熟知对优质物料的接收程序，以及在遇到问题时的应对策略。对于已确认的食品原料若发生质量问题，验收专员应当承担首要责任。

5.根据发票检查进货。

6.完成货品验收后，相关人员会准确填写进货验收单，详细记载供应商信息（包括名称）、收货日期，以及各类食品原料的重量、数量、计量单位与对应金额。验收人员还需在相应的送货发票上亲笔确认并签字，从而正式接收食品材料。

7.完成验收程序后，货品交接予冷库进行妥善保管，并由相关人员进行盖章确认。确认章明细包含验收日期、验收员亲笔签名、采购供应部门负责人签字以及主管级管理人员的签字记录。

8.完成验收报表的编制，确保票据表格迅速转交给财务部门。同时，务必按时提交所有发货单、发票等相关单据以及进货日报表，以支持及时的财务结算与核对工作。

9.所有验收通过的物品，非直拨情况下的，均需入库妥善保管。

10.进仓的物品一律按规定的位置排放。

出库管理制度

(1)商品出货管理制度

1)验收过程中，收货员依据配送中心提供的商品交接单据，对实际接收到的货物进行详细核查与清点。

2)所有带货必须随车携带具体的送货清单。

3)为确保交接过程的准确性，当配送专员与客户收货员对清点的商品件数存在分歧时，应在卖场外处理。若遇特殊情况（视客户需求而定），允许临时入场，此时须由双方协商明确的交接程序，并在交接单上详细记录。

4)任何因装卸操作不当导致的商品损坏，相关责任人必须立即按照商品的实际价值进行赔偿。

5)在