食品公司食材采购解决方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、公司管理规定

一、作为食品安全的主要责任人，负责人应当依据相关法律法规及食品安全标准，有序开展食品经营业务。

二、食品经营应严格遵守环境卫生标准，确保销售、存储、运输及装卸过程中均具备相应的卫生保障措施。

三、所有参与食品经营的个人必须严格履行卫生规定，任何不符合法定健康标准者，严禁涉足直接处理入口食品的岗位。

四、必须对购入的食品包装标识进行严格核查，严禁经营任何不符合卫生标准、已过保质期或缺失标签的不合规食品。

五、确保遵循卫生管理制度，定期对食品经营场所的卫生状况进行详尽核查，一旦发现任何问题，应迅速采取改进措施，并妥善记录相关过程。

六、在采购食品的过程中，必须对供应商的主体资格、所持的食品生产许可证以及食品质量的合格证明文件进行全面核查。同时，应实施严格的进货查验记录制度，并确保相关记录的保存期限不少于两年，以确保档案管理的完整性和合规性。

七、实施全面的食品进货销售台账管理制度，定期自我核查，一旦发现不符合质量标准的食品，应立即向所在地工商管理部门汇报。迅速采取措施，将问题食品从货架上撤下并通知供应商，同时在经营场所显眼位置公示相关情况。对于已售出的问题食品，执行召回程序，可以选择退货或依法销毁，确保消费者权益和食品安全。

(一)食品安全进货验证体系

一、为确保公众的身体健康和生命安全，本制度旨在强化食品经营领域的食品质量监管，切实维护消费者权益。依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律规定而制定。

二、食品经营者必须遵守本制度。

三、进货查验范围涵盖各类食品，尤其是蔬菜与水果等。

四、在采购食品的过程中，经营者有责任核实供货方的法定资格凭证，同时要求供应商提供表明食品质量符合相关标准或规定的证明材料，以及食品来源的票据，并确保留存原始凭证或复印件备查。

五、对于经营包装食品的企业，其必要步骤是对食品包装标识进行详尽的核查，核查项目主要包括：

(一)商品的中文名称、制造商的详细名称以及其法定厂址信息

(二)1. 商标标识 2. 功能表现与特性 3. 产品应用场景 4. 生产批次编号 5. 符合的品质管理体系编号 6. 定量包装说明

(三)针对商品的特性和运用需求，应明确标注其规格、等级、主要成分及其含量。

(四)关于商品的有限使用期限信息，包括生产日期、安全操作期间（如保质期、保存期限）以及失效日期，请予明确标注。

(五)关于可能对人身与财产安全构成威胁，特别是可能导致商品损坏的食品，应明确标注恰当且醒目的警示标识或中文警示语。

六、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

七、经营者需定期对食品外观质量进行严格核查，遇包装松散或不符卫生标准的情况，应迅速采取纠正措施。对于已过期或发生腐烂变质的食品，应立即将其停止销售，并实施妥善的无害化处置程序。

八、在遵循食品广告指示购置食品的过程中，务必审慎核查是否存在虚假或误导性宣传内容。

九、市场运营方需配置相应的检验设备，对市场内贩售的食品实施自我质量检测，只有通过检测并确保合格后方可允许公开销售，并将检测结果详实记录，以备查阅档案。

十、市场开办者需履行职责，引导经营者严谨执行食品进货核查程序，确保其有效实施。对经营者获取的关键食品凭证，要求统一归档并集中备案，以便随时响应工商管理部门的监督检验。

十一、在采购过程中，经营者应对食品进行严格检查，对于检测不合格及来源不明的食品，务必予以拒购。一旦察觉到假冒伪劣食品的存在，经营者应立即向当地的工商行政管理部门举报。

(二)进货查验管理制度

第一条 为确保食品质量与安全，严守上市食品的品质合规，切实维护消费者权益，以及守护大众的身体健康与生命安全，我们依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律规定，特此制订本制度。

第二条 食品安全保障措施要求，本单位在采购食品时，务必从供应商处获取相关凭证，以确保食品的合法来源及品质安全。

在首次与供应商开展交易时，必须索要能证明其供应商及生产加工商主体资格合法的相关文件。

第四条 在采购食品的过程中，应确保逐批向供应商或生产加工商索取能够证实食品符合质量标准及市场准入要求的相关凭证，以及表明食品来源的合法票据。

1.食品质量合格证明：

2.检验（检疫）证明：

3.销售票据；

4.有关质量认证标志、商标和专利等证明；

5.获得的国家强制性认证证书（针对食品类产品的法定认证）

6.进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。

(三)完善的冷链物流管理规定

本制度旨在强化食品质量管理，确保上市食品的安全品质，维护消费者权益，以及保障人民群众的生命健康与安全。依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，我们特此制订。

第二条 确保食品在运输过程中的冷冻需求，应采用专门设计的冷冻设备进行全程冷链运输。

第三条 确保食物冷冻状态的稳定性，货物需尽快安置于专用冷柜中，遵循货物到达后的迅速装卸流程。

第四条 冷藏冷冻食品应储存在专设的冷柜内，并由专人负责照管，实施定时货物检查，确保严格按照食品包装标签所示的适宜温度存储。

第五条 维护冷柜卫生，确保其持续有效的制冷性能。实施季度性冷凝器散热片清洁计划，一旦发现冰箱内部蒸发管道结冰厚度超过5毫米，应立即进行除霜操作。同时，确保冰箱的开启装置运作正常，配备防火及防漏设施，以保障设备使用的安全性。

第六条：实施冷藏冷冻食品销售的严格管理，要求建立完善的销售记录体系，确保销售的食品账目与实物相符无误。

第七条 本制度自公布之日起执行

(四)健康保障与员工体检政策

一、所有食品生产人员需每年进行健康状况评估，确保健康证明的有效性，严禁超期使用。

二、所有新入职的员工、实习生以及实习学生，必须在获得健康证明的前提下方能上岗，确保杜绝未经体检即开始工作的现象。

三、食品卫生管理团队的主要职责包括如下几点：一是协调组织全体员工的定期健康检查；二是建立详尽的从业人员卫生信息档案；三是监督执行五病（患有可能影响食品安全疾病的人员）人员的岗位调整措施；四是实施日常的从业人员健康状况监管，确保工作环境的卫生安全。

四、任何人员若患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等可能影响食品卫生的消化系统传染病，或患有其他不宜从事直接接触入口食品生产与经营活动的疾病，将被排除参与相关工作。

五、若员工出现以下任一症状，需立即暂停直接接触食品工作并采取相应保护措施： - 腹泻 - 手部创伤或烫伤 - 皮肤炎症如湿疹或疖子 - 咽喉不适 - 耳鼻喉分泌物过多 - 发热 - 呕吐

(五)健康档案管理规定

一、所有初次入职及短期任职的食品行业工作人员必须首先接受健康检查，并通过相应的卫生知识培训，获取有效的健康证明和卫生知识培训合格证书，方能胜任其工作。任何未持有上述有效证件的人员，不得参与食品生产和经营活动。

二、所有食品生产经营者需每年接受健康体检与卫生知识培训，并获取有效的健康证明及培训合格证书。只有在满足这些条件后，方可持续进行食品生产和经营活动。反之，未达标者将不得从事该行业工作。

三、任何员工如患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化系统传染病（含病原携带状态），以及活动性肺结核、皮肤感染性病变（如化脓或渗出性皮肤病）等可能影响食品卫生的疾病，将被禁止参与直接接触入口食品的岗位工作，并根据规定调离相关职位。

四、食品从业人员需严格遵循四项基本卫生要求：一、勤行手部清洁，定时修剪指甲；二、保持个人卫生，定期沐浴理发；三、衣物寝具常清洗，更换洁净工作服；四、严禁佩戴长发、胡须及留长指甲，禁戴首饰，涂抹指甲油。同时，上岗前必须确保穿着整洁的工作衣帽，且全程禁止在工作期间吸烟、进食或从事与食品生产、加工、经营无关的活动。

五、实施全面的食品从业人员品德、能力、勤奋与纪律综合评估。对于在德、能、勤、纪考核中表现出色者，将予以表彰或奖励；针对综合评价得分较低者，采取批评教育措施促使改进；对于屡教不改者，将考虑劝其离职或者依据相关法规解除劳动关系。

(六)食品安全仓库管理责任规定

(1)食品贮存方法：

1低温贮存

1)冷藏贮存：0℃至一10℃条件下贮存

2)冷冻贮存：0℃至一29℃条件下贮存

2. 常温储存条件概要    - 环境卫生标准：确保洁净无污染    - 通风与湿度管理：维持适宜的干燥环境    - 防止鼠害侵扰：严格控制鼠害风险

(2)食品贮存库的卫生要求：

门窗完好，四壁严密无损，确保无渗漏，地面铺设选用无毒且不渗透的材料。

2库内保持通风、干燥，避免阳光直射。

确保安装防蚊纱门、纱窗以及防鼠挡板，从而实现无蝇、无鼠、无昆虫的良好环境条件。

(3)食品贮存的卫生管理

实施严格的食品入库与出库记录体系。根据食品入库时间的早晚进行分类储存，坚持遵循先进先出的原则。

各类食品应实施单独储存，根据品种与类别，入库时确保整齐排列并按日期有序分类。

食品储存应确保与墙面和地面保持适当间距，具体要求如下：距地面保持20至30厘米的距离，与墙面保持30厘米间距，同时货架间预留合理的间距，以便于通行无阻的货物搬运。

4. 实施库存食品定期核查机制，监控食品保质期限，预防霉变、软化与异味产生，以及鼠害问题。

5仓库要定期打扫。

食品储存区域严禁存储有毒有害的农药等物质。

7冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。

(七)销售服务管理制度

(1)目的

明确规定服务职责与标准，旨在通过卓越的服务质量满足业主的期待与需求，特此制订本制度。

(2)职责

供销部负责销售服务的归口管理。

质检部和有关部门配合实施。

(3)内容

供销部负责各业主提供咨询和技术服务

供销部积极通过与业主的互动交流，包括面对面洽谈、书信往来、电话沟通以及发送传真，主动向业主展示并推广我公司的产品，同时提供详尽的宣传资料，并及时响应业主的咨询需求。

积极向业主介绍和提供我司产品的详细技术资料与安全特性，以帮助他们充分理解并正确运用我司产品。

产品销售服务的实施主要由供销部负责，其职责涵盖：

1)确保与业主的有效沟通，成功订立采购合同，履行对业主的庄严承诺。

2)与业主保持紧密沟通，一旦接到业主投诉，应及时通报质检员以便妥善处理，并确保对相关服务事项进行详实记录。

3)致力于实施《业主满意评度控制程序》，坚持以业主为中心，通过系统化的满意度测评，明确并发掘业主的现实需求与潜在期望。

4)实施业主信息管理，详尽记载包括地址、名称、联系电话以及联系人等信息，同时洞察业主的采购偏好，以便迅速做出供货准备。

5)本公司供销部负责搜集业主在使用产品后反馈的安全与卫生信息，经过深入分析，采取适宜的应对措施。

对于因业主保管或使用方法不恰当导致的质量与安全卫生问题，我公司将提供专业人员予以辅助指导和改善措施。

如遇产品质量及安全卫生问题，我公司将与业主积极沟通，协商采取更换或退货的解决方案。

(八)高效产品质量管控体系

(1)购进产品的检验

1. 对于所有采购入库的原料，质检人员需实施抽样检验，检验通过后方可填写检验记录并办理入库手续。对于紧急原料，收货人员在接收前需先征询质检部门意见，确认无误后方可进行接收，同时注明为待检状态，并立即通知质检人员进行后续检验。

抽样检验过程中，检验人员需确保样本的代表性，同时详细记录原料的来源、名称及数量，严格遵循《原料购进、验收管理制度》，并完整实施原始记录作业。

检验人员应具备资质并持证执行职务，他们在实施检验作业时，务必严格遵循既定的检验程序和操作指南，严禁擅自变更规定步骤。

(2)过程检验

质检员在每道工序完成后实施现场巡检，严格按照规程记录相应的检验信息。

(3)成品出厂检验

企业需配备完善的检验设施，并确保其在有效的校准周期内，与相应的试剂协同进行出厂产品质量检测。加工完成后的产品批次，必须经过严格检验，检验员需填写《成品检验报告单》。所有产品在入库前，唯有通过合格检验，方可进行仓储定位并准予出厂。

详细填写《成品检验报告单》，其内容需涵盖食品的名称、规格、数量、生产日期、特定批次号（生产批号）、适用的标准规范、检验结果评估、执行检验操作的化验员信息、检验合格证明编号或检验编号，以及相应的检验时间节点。完成填写后，该报告单应由质检部门妥善保管。

检验人员在执行任务时，必须严格遵照既定的检验标准与方法，确保无任意偏离。所有原始数据记录需妥善保存，以便备查和归档管理。

质检员的职责包括对储存的成品实施严格监控，以促使仓库提升食品维护标准。针对存储期限超过三个月的食品，须定期进行品质检验，并建立健全的食品安全与卫生档案。对于任何质量异常的产品，应及时通报质检部与生产部，共同制定应对策略。

如企业无法自行完成五项检验任务，必须外包给其他检验机构执行产品出厂检验，此时应确保委托方具备相应的检验资格，并依法签订委托检验合同或协议。

(九)规范化的产品标识管理规定

(1)目的

本制度旨在明确规定产品生产过程的标识，以确保在必要时能够追踪产品的形成历程，防止混淆不同产品，实现可追溯性管理。

(2)职责

1生产部负责产品标识归口管理。

生产部承担成品与原料状态标识的统辖管理工作。

生产部门承担起对库存食品、包装物料及化学药品的标识与记录工作，确保其可追溯性得以实现。

(3)内容

1产品标识

1)所有产品在入库前必须经过质检部门的严格检验，确保其质量达标，检验结果以检验报告和货物保管卡的形式进行记录和管理。

2)在领取仓库中的食品时，生产车间应详尽记录食品的具体位置（堆位）、品种名称、领用日期以及相应的数量（如包的数量或吨位）.

3)在半成品生产过程中，确保对各工序实施详尽的记录，并通过包装袋进行明确标记。

4)已完成加工并通过检验的产品，采用成品包装袋进行标识。

5)五、所有购进的原料、半成品及加工完成后的产品，其标识必须得到检验员的批准，任何未经授权不得擅自更替、篡改或损毁。

6)区域内产品的标识工作由各部门专责管理，要求产品根据状态进行区分陈列，并确保所有标识的维护工作得以持续进行。

2标识的跟踪管理

1)标识的有效性，由质检部负责进行跟踪。

2)一旦遇到购进原料或成品名称辨识不明的情况，应立即提交给质检部门进行鉴别和确认。

3产品的可追溯性。

1)在生产过程中，部级机构应确保实施详尽的记录管理，一旦发现涉及质量和安全卫生的问题，应启动追溯程序。通过对各类标识与记录的细致分析，能够准确识别问题根源，并据此采取相应的纠正行动。

2)检验员将检验结果作好记录并保存。

4产品状态标识

生产现场采用标识牌展示产品的状态，包括待检、合格、不合格、待处理及正在进行加工的状态标识。

(十)健全的产品保护规程

(1)目的

本制度旨在规范产品搬运、储存、包装、防护及交付过程的管理，确保其符合产品质量和安全卫生标准。

(2)职责

生产部门统筹负责产品的搬运作业、装卸操作、包装处理及防护管理工作。

2生产部负责物资贮存管理。

3生产部和供销部组织食品的交付管理。

(3)内容

1产品应有明确和明显的标识。

在搬运产品过程中，务必采取合适的手段，以确保产品在搬运操作中的安全，避免因不当搬运导致的损坏。

3仓库负责对食品贮存管理。

1)实施有序的入库产品管理，设立专用的原材料仓库（原辅产仓）和成品仓库。确保库内所有产品整齐排列，间距适当，并配备明确的标签。标签内容需包含产品的来源地、名称以及数量，实现账目、实物与卡片信息的精准对应。

2)对未出库的食品要做好防护和标识。

3)产品在仓库内应当有序排列，配备明确标签，确保易于存取。

4)务必强化食品的防潮、防虫及防鼠的综合性防护措施。

检验设备管理制度

(1)目的

本制度旨在规范检验设备的管理工作，以确保其测量精度及适用性符合使用需求，从而保障监测与测量结果的精确无误。

(2)职责

1质检部负责检验设备的归口管理。

各部门应确保各自所辖检验设备的日常操作与维护保养得以妥善执行。

新购置的检验设备的储存与养护工作由相关部门负责执行。

(3)内容

1. 部门职责：为确保产品质量与安全卫生标准，需选用并配置相应的检验设备。质检部需负责设备的定期送检，强化对监测与测量设备的管理，并妥善保管所有检定与校准的相关记录。

2检验设备的购置

为满足生产工艺配备、产品质量检测以及安全卫生监控的需求，相关部门已规划购置相应的监视和测量设备方案。

3检验设备的验收

1)质检部需协调各相关部门及人员对购置的设备进行验收，设备须配备产品合格证书及使用手册等相关文献资料。

2)对于验收未达标的检验设备，其退换事宜由采购部门承担相应责任。

3)验收流程须涵盖设备的校验确认环节，所有在用的检验设备需由质量管理部门送交法定计量机构进行校准，并获取相应的合格证书。对于校准部门无法处理的设备，企业应自行制定校准程序，对装置实施内部检查，通过后出具经认可的报告，并附上准用标识供使用。

4)质检部对验收通过的检验设备实施统一归档，实施《监测装置台账》管理制度，并在设备上标注详细信息，包括设备的检定或校准状态、专属的公司编号以及相应的检定或校准时间节点。

4检验设备的使用和维护

1)质检部门需制定并执行设备操作规程与维护保养制度，确保设备运行顺畅。

2)专人应负责重要检验设备的使用与保管，确保严格遵循操作规程及正确运用方法。

3)在设备运行期间如发现与校准状态不符的情况，应立即将其暂停使用，贴上停用标记，并对已获取的测量结果的准确性进行评估。

5检验设备的管理

1)质检部门承担设备的使用检验工作，并确保详细记录。他们编制《监测装置台账》，对重要装置需制作《监测装置履历卡》，该卡片包含装置的名称、型号、编号、检定周期以及其具体的使用位置信息。

2)质检部负责制订《监测装置周期检定计划表》，并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。

3)对于监测装置，如经检定维修后其精确度依然未能达标或确认为故障，此类装置应实施报废程序，并进行明确标识，以防止误使用情况的发生。

(十二)环保废弃物管理规定

(1)目的

本制度旨在优化本公司生产活动及与其相关的废弃物与危险废物管理，目标是有效遏制其对环境的潜在污染，同时推进废弃物的妥善回收与资源化，以期降低生产成本，实现绿色生产与经济效益的双重提升。

(2)适用范围

本公司的运营进程中，专注于废弃物及危险废物的管控与综合处置策略。

(3)职责

各部门需确保各自废弃物、特别是危险废物得到分类并妥善储存。

生产部门承担车间废弃物及危险废物的管控与处置职责。

实验室三承担实验过程中废弃物，特别是危险废弃物的管控与处置职责。

各部门需承担其办公区域废弃物的管理和处置职责。

仓库废弃物及危险废弃物的管控与处置工作由五名仓管员专业负责。

(4)管理办法

各部门应由其责任人确保废弃物和危险废物按类别分开储存并明确标注。

2公司的废弃物和危险废弃物分类如下：

1)废弃物分类概述：主要包括废弃的包装材料、废旧的纸张与报纸，以及办公所产生的其他垃圾。

2)1. 生产过程产生的常规废物：主要包括废弃的包装材料与磨损的设备部件，以及生产过程中的残余垃圾。 2. 质量检验活动中产生的常规废物：包含废玻璃瓶和实验过程中产生的废液，统称为实验废弃物。

3危险废弃物：

1)危险废弃物产生于办公活动中，主要包括废弃的灯管与电池。

2)危险废弃物源自生产活动，主要包括：沾染废机油的污染物，废弃的危险化学品以及废液包装材料。

3)生产过程中的危险废弃物分类：主要包括危险废液及附着危险化学品的包装材料。

原材料仓库与成品仓库需实施严格的防潮、防晒、防锈及防变质管理措施，以防止废弃物资的产生。

在生产流程中，生产车间需严格遵循工艺文件规定，科学运用包装材料，致力于最大限度地降低废料、废弃物以及危险废物的产生量。

1)企部负责对各办公区的废弃物处理实施定期或非定期的监督，废弃物的具体处置则交由专业的回收公司执行。

2)废部件及废零配件，源于生产设备的维修过程，应被妥善投放至指定的废弃物存放区域。待积累至规定额度后，由仓库管理员执行相应的处置程序。

3)检验室在检验作业中，对一般废弃物与危险废物实施差异化存放，分别置于指定的废弃物区域及危险物质区域。生产流程中产生的废弃物料、废品、废弃物以及危险废物，需统一分类并存入废品废料区及危险废弃物储存区。当废弃物积累至规定阈值后，由生产部门负责将危险废物交付具备相应资质的回收商进行合规处置，并做好详细记录。

4)废弃物管理规定如下：各类生产过程中产生的废包装材料、废旧设备零部件、以及实验和办公垃圾，包括生产垃圾，应统一存放于指定区域。仓库管理员需定期将这些废弃物出售给专业的废品回收公司和垃圾回收站，并确保记录完整详实。

5)废机油，源于机械设备维修作业，需单独标识并妥善储存，随后由具备相应资质的化学品危险废弃物回收企业进行定期处置。

每月，生产部门需对废弃产品及物料进行详尽统计，并在必要时进行深入的分析与评估。

(十三)实验室操作规程

1)检验工作须由化验员严谨细致地执行，始终坚持遵循既定的检验操作规程。

2)严谨确保检验报告的公正性、真实性与准确性，以事实为依据评估产品品质。

3)确保严谨记录各类原材料、辅料的检验详情，实施分类存档并妥善保存，最低保存期限不少于三年，以供查阅核实。

4)确保严格履行产品卫生质量的反馈职责，对每批次产品实施全面检验，并生成相应的检验报告。秉持严谨态度，对于任何不符合标准的产品，毫不妥协地禁止其出厂。

5)确保实验室环境整洁，实施每周全面的消毒规程。

6)实施药品分类储存管理，确保药物购置与使用过程的详细记录。对含有剧毒的药品，须严加保管，严禁对外借用。

(十四)高效投诉管理系统

(1)目的

积极应对并妥善处置客户投诉，旨在维护公司的诚信声誉，不断优化客户服务体验。

(2)职责

质量负责人负责主持投诉受理制度。

(3)投诉受理

投诉事务由办公室全权负责，其联系方式可通过公司发布的宣传册、名片或产品中明确标识的投诉电话获取。办公室在市消费协会的指导下进行日常运营工作。

办公室承担消费者投诉的全面职责，包括接待、记录、调查、处理及反馈各个环节，确保投诉工作的顺利进行。

在记录消费者投诉时，务必详实填写投诉人的姓名、性别、年龄、职业、所属单位名称、联系方式，以及与投诉事件相关的所有必要信息。

对于接收到的投诉事项，办公室应及时自行处理，并给予回应。如遇超出处理权限的，应立即向上级报告，待上级作出指示后执行相应的处理措施。

对投诉者的书面答复应载明下列事项：

A被投诉事由；B调查核实过程；C基本事由及证据；D负责及处理意见；

消费者投诉处理情况要定期向工商部门报告。

对于消费者直接向市消费者协会的投诉，我司应积极响应并协同市消协进行妥善处置，确保问题得到彻底解决，同时实施年度例行专项核查，预防潜在隐患。

(十五)诚信企业管理规定

(1)目的

致力于持续优化和提升公司的诚信经营管理体系，以保证其高效且稳定的运行。

(2)职责

在总经理的引领下，全体员工上下一心，致力于构建并确保诚信体系的稳定运行。

(3)内容

1.实施全面的企业内部诚信教育项目，其中包含针对性的培训活动，旨在深化诚信经营的核心价值观。完成培训后，将实施严格的考核评估，并对学习成果进行记录存档。

2.建立企业质量诚信保障

1)质检员进行质量管理的过程中，进行相关内部诚信记录，并归纳成档案，《企业内部诚信档案》。

2)实施定期产品质量检验，核查生产人员的生产记录，并将其如实录入诚信档案管理

3)诚信危机处理和预警

4)对于存在诚信缺失的内部员工，应及时实施教育引导，促使其改正行为。对于屡教不改者，应采取严厉的纪律处分措施。

5)对于企业内部展现出卓越诚信的个人或团队，应当实施相应的表彰机制，公开通报其事迹以供宣扬，并借此树立榜样。

6)诚信经营理念需由质检部与质量责任人深度贯彻，注重企业诚信管理体系的建设和执行，实施实时记录与跟踪，通过频繁的审核与询问，有效预防诚信相关风险可能导致的问题。

(十六)全面质量管理规定

(1)目的

实施有效管控，旨在阻断不合格的原物料、辅助材料、半成品及成品的非计划流转与出厂，确保质量控制的严谨性。

(2)职责

1.质检部门承担着对不符合标准的原材料、半成品及成品的识别、记录与评估工作。

2.项目经理需对不合格品的让步接受决策实施管理。

3.生产过程中的不合格品标识与隔离由生产车间承担职责，而其他部门则负有对不合格品后续处理的管理任务。

(3)工作程序

1采购产品不合格的控制

1)在《不合格及纠正措施处理单》上详细记载不合格事项及其后续评审和处理过程。

2)采购不合格品的评审

评审工作要求：对于识别出的不合格品，务必在24小时内完成评审流程。

评审目标：旨在评估并确定对不符合标准的采购产品的处理措施，包含：

——拒收：退货应为首选方式；

接受让步条件：仅针对辅料（外包装材料）的范畴适用。

评审与处置流程：质检科主管引领下，综合科与生产车间共同参与对不合格品的审评，确定相应的处理措施。

不合格品的处置及跟踪

——拒收

①综合科主管应接收检验员提交的不合格品，并详细记录其退回原因

②质检科主管将收到供销部主管关于退货处理的最新进度通报，其中包括处理完成的时间等相关信息。

——让步接收

①检验员需在检验记录上详细记录让步情况，并将相应的让步产品转交给综合科主管管理。

②供销部主管组织办理入库。

2不合格的半成品及成品

1)不合格品的鉴别

在生产过程中，如检验员发现不符合质量标准或未能达到工艺规定的产品，相关责任人需立即通报质检员进行鉴别。一旦确认为不合格品，质检员需根据实际情况执行必要的后续检查，对于可能受到影响的其他产品。若问题严重，质检员需向上级质检科及总经理报告相应情况。

质检员在识别到不合格品后，应明确责任人，并在《不合格及纠正措施处理单》上详尽记载不合格品的情况，以及后续评审和处置过程中的详细记录。

2)不合格品的隔离

对不合格品实施单独存放，确保其与合格品及待检验产品严格区分。不合格品需醒目标识，以防误用情况发生。

车间内设有专门的不合格品存放区，以储存生产过程中识别出的非符合质量标准的产品。在对这些不合格品进行评审确认之前，任何操作均需暂停，确保严格遵守程序。

3)不合格品评审

评审时限：应在24小时内完成评审工作。

评审目标：明确对不合格产品的处理策略，涵盖如下选项：返工、转作他用（降级处理），以及对于已完成产品，仅限于降级使用或报废处理。

评审程序与权限：

质检员将负责对现场发现的明显不合格品进行评审工作。

质检科主管主持对进货物资引发的批量不合格产品的评审，该过程包括生产科主管及质管人员的参与，他们将共同确定不合格品的处理方案并明确处置意见。

评审不合格品的工作需迅速响应实际状况，确保处理时限不宜过长。

4)不合格品的处置及跟踪

车间收到质检部主管发布的《不合格及纠正措施处理单》，随后，质检部主管监督检验员对不合格产品的处理流程与结果执行持续追踪与监控。

返工的控制

①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。

②返工作业人员须严格按照规定程序进行返工作业，并在完成后续步骤后，提交以待新的检验审批。

③检验员对返修产品实施严谨检验，并在相应的《不合格及纠正措施处理单》中详尽记录检验得出的结论。

3)报废的控制

①产品报废后，生产车间会将其妥善转移至指定的废品存放区域。

②每日，生产部门主管主导废品的清理与管理，质检科主管则进行监督并确认处理过程。对于交付后发现的不合格产品：

1)在任何情况下，一旦发现已交付的产品存在不符合标准的情况，应立即通报质检科主管及综合科主管。

2)在核实确认不合格情况无误后，质检部主管提议由供销部主管向相关业主进行通报。

3)质检科主管需编制并提交《不合格及纠正措施处理单》，随后组织进行评审工作，而供销部主管将参与该评审过程。

4)通过评审，以确定：：

不合格品的性质、影响程度；

拟采取的措施。

5)在评审结束后，供销部主管与业主进行深入交流，共同确定了针对问题的解决策略。通常依据订货合同中的约定及适用的法律法规，我们根据不合格产品所引发的实际影响或潜在风险的严重性，与业主协商并实施适当的处理措施，力求获得业主的理解与满意。这些处理措施可能包括接受一定让步、替换产品、退货或者承担相应的赔偿责任。

6)主管质检部门在《不合格品处置单》上详细记录并作出最终处理决策，同时负责组织并监督执行过程，确保实施结果的准确记录。

4d)纠正措施

1)质检科主管应对出现的不合格品进行深入剖析，以确定其产生的根源，并据此策划并执行有效的纠正措施。

2)务必在《不合格及纠正措施处理单》中详细记载相关事项。

(十七)食品安全应急响应与产品召回机制

(1)目的

为确保生产和产品质量安全，防范操作体系缺失等因素可能引发的风险隐患，本公司的目标是维护企业声誉，实现迅速、全面的应急调查响应，最大限度减少损失，保障生产活动的连续性。同时，提供消费者安全、健康的食品，以满足业主的期望，我们特此制定食品安全应急预案。

(2)适用范围

适用于本公司所有生产过程及生产的产品。

(3)职责

1)产品经理担任产品安全团队的负责人，全面掌管产品的安全应急管理工作。

2)请参阅《产品安全小组成员》中详尽阐述的安全小组成员职责。

(4)工作程序

1)启动产品安全应急程序

2)任何部门在未获得项目经理的明确许可与授权时，不得擅自启动产品安全应急方案。若因政府监管部门的动作或其他特殊情况导致的安全程序启动，必须立即向总经理进行汇报。

3)以下是产品安全小组负责人编订的成员信息一览表，详细罗列了姓名、职务、联系方式以及各自的职责。

(5)对生产中突发事故处理

1)关于突发事件的即时通报规定，任何团队或个人在遭遇突发状况时，有权利立即向领导小组进行汇报。在获取突发事件的相关信息后，须立即将其通报给公司安全应急响应小组。对于重大突发事件，务必在接到消息后一小时内提交报告，严禁隐瞒、延迟或虚假上报。

2)项目经理在收到突发情况的信息或报告后，应急小组成员需迅速展开现场调查、深入分析并整理相关数据，确保在规定的时间节点内完成汇报工作。

3)应急报告按照突发事件的演变进程，划分为初始报告、定期更新报告及最终总结报告。

初次报告概述：详尽阐述突发事件的发生时间、地理位置、波及范围、可能产生的影响、事态发展态势以及预设的应对策略。

实时更新报告：对突发事件的动态进展、演变及应对策略进行即时通报。

该总结报告涵盖了对突发事件起因与影响的深入剖析，以及应对策略实施后的评估。其核心内容着重于对未来同类突发情况的预防策略与建议的提出。

4)一周内，各相关责任人需向公司领导小组提交关于后期处置与调查评估的详尽书面报告。报告内容应涵盖以下要点：事故的起因、发展经过以及产生的影响，包括人员伤亡、财产损失等详细分析；应对措施的实施与成效评估；吸取的重要教训。公司领导小组将对事故进行深入调查与评估，提炼经验，识别问题核心，提出针对性的改进建议，并以此为契机，提升应急工作的执行水平。

5)对于在安全突发事件处置中展现出卓越贡献的团队与个人，将予以表彰和奖励；然而，对于存在失职、渎职行为，或者在报告中出现迟报、瞒报、漏报关键信息的责任人，将严格按照规章制度执行相应的纪律处分。

(6)召回及不安全产品

1)召回定义为：针对生产过程中导致的特定批次或类别食品安全隐患，企业依照法定程序采取换货、退货、补充说明或修正措施，旨在迅速消除或减轻食品安全风险的必要行动。

食品中存在可能对人类健康构成威胁的不安全因素，这些食品已或可能存在有害证据，具体涵盖如下：

(a)食品若已引发污染，导致食品安全问题，或是引发了食源性疾病，乃至对人类健康构成威胁，甚至引发伤亡事故。

(b)可能对公众健康构成威胁的，源自食品污染或食源性疾病的隐患食品。

(c)食品中可能存在对特定人群可能产生健康风险的成分，但在标签和说明书上的标注未能充分、明确揭示这一信息的食品。

(d)涉及法律与法规所列明的其他不安全食品

若业主报告发现任何产品存在上述食品安全隐患，我公司将视该批次产品为疑似问题品。同时，对于涉及此类问题产品的区域或个人，我们有责任立即向管理层汇报。

II. 应急小组组长主持召集小组会议，针对业主的退货产品进行深入分析，明确退货的原因。会议中确定需召回的具体产品信息，包括产品类别（如名称、编号）、生产日期及相关数量。

到货的可疑产品需由应急小组的接收人员依据发货记录进行核对，以确认其与发货信息的一致性。

2)针对已交付客户但经自查发现存在不符合标准的产品

一旦发现不合格产品，销售业务应急小组成员将立即依据产品召回联络表，向客户通报这一情况，以防止问题产品的进一步蔓延。

明确向客户阐明召回的依据，并与客户协商确定召回的具体数量。

3)公司收到疑似问题产品后，首先由质检部门实施严格的检验流程。合格品由成品仓库接纳，并采用库存食材管理卡片进行分类标记，分别标注为'不合格'、'待检'和'待处理'。这些产品将被安置在专门的不合格品区域，未经公司及质检部明确批准，严禁擅自出库放行。

4)规程规定了对召回产品的处置措施，包括产品再分类、降级处理或作出废弃决定。

I查明退货原因，进行处理。

针对由原辅料及添加剂引发的不合格品，物流部门将及时通知供应商，并在问题得到解决之前暂停其原料供应。

关于因包装物料导致的不合格品处理：物流部门需及时通报供应商，并设定整改期限。在整改结果得到确认之前，暂停其供应包装物料的使用权。

在生产加工过程中产生的不合格品，应立即通知相关车间负责人，并设定明确的期限，要求其采取纠正措施，同时追踪责任归属。

5)当产品出现任何紧急情况时，应立即向质量监督部门报告。

1. 消费者投诉事件 2. 食源性公共卫生事件 3. 食品污染突发事件

II通知的内容如下：

III召回的原因

IV召回的类别：名称、编号和生产日期等。

涉及召回的统计数据：包括最初公司持有的待召回食品总量，召回时各产品数量的具体分布，以及召回后公司内部剩余的产品数量情况。

产品召回区域分布详情：按销售地域细分，包括城市及州，如涉及出口，则详列出口国的分销商或零售商的全称及其联系方式

VII分析总结

在产品召回措施实施完毕后，质量部协同相关职能部门将对问题的根本原因进行深入剖析，明确所需的纠正与预防性改进措施，并详实记录分析结果，编制召回事件总结报告，提交小组进行审批，随后执行既定的改进措施。

(十八)合规凭证管理制度

(1)为确保食品质量与安全，严守上市食品的品质合规，切实维护消费者权益，以及守护大众的身体健康与生命安全，我们依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律规定，特此制订本制度。

(2)食品安全保障措施要求，本单位在采购食品时，