食材配送采购解决方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

食材配送采购服务投标方案

一、 技术提案

（一） 管理规定、财务规定与产品质量保障体系

1. 管理制度

(1) 岗位责任管理制度

项目经理

项目经理隶属于总经理室，并全面承担本部门工作的管理职责。

按照总经理室的工作规划与指示，明确并制定本部门的工作目标、任务及其相应的执行策略。

依据部门职务职责规定，确立项目责任主体，统筹并监督执行进程。

负责对部门内部问题进行深入调查研究，并就健全规章制度提出详实的改进建议。

确保公司各项规章制度的有效实施，对本部门的执行情况进行严密监控。

5、 负责本部门员工的考核与奖惩。

财务人员

1、出纳

负责日常现金及支票的收付操作，确保及时转账至对应账户，对各类报销凭单实施严格的审核流程，对于手续不完整、单据不符合规定或原始凭证信息不齐全的情况，将予以退回。

严格执行现金管理规定，日日编制现金收支凭证，坚持每日清算每月总结，杜绝白条抵充库存的现象。妥善保管现金，确保其完整无损，任何库存短缺将由责任人承担相应责任。

实施严谨的空白支票管控，严谨细致地执行支票领取程序，并确保按照规定流程签发支票。

审核并根据结算交来的收付款单据，编制相应的会计凭证。

确保每日统计数据的准确无误，并于每月末按期完成总公司分配的各项统计报表和经营业绩报告的编制任务。

(6)做好财务部经理交办的其他工作。

2、审核

执行会计凭证的审核、汇总作业，并录入收支类明细账簿。

(2)月末负责计提各项工资基金及税金。

每月末需完成损益表、补充数据表、费用明细表、社会性费用清单、内部经营收益状况报表以及应收账款账龄详细分析表的编制工作。

执行月度银行对账单核查程序，处理未清偿的往来款项，并生成完整的银行调节表。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

3、记帐

承担非收支类明细账的记录职责，以及现金流量明细账的登记工作，确保账目记录的准确与全面。

负责在月底编撰资产负债表、现金流量表及纳税申报相关文件。

确保及时完成公司内部的往来核查任务，随之填写《内部往来核对确认单》。

主持并管理本单位的职工公积金日常运营事务。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

4、开票

在核对并完成送货单及对帐单的处理后，将依据实际内容开具增值税发票或普通发票。若送货单与对帐单出现不符之处，应及时与配销部和结算部沟通，并据此编制准确的会计凭证。

执行针对农产品采购的成本发票开具流程，并据此生成相应的会计凭证，月末时进行成本的期末结转。

确保增值税发票的登记、签收与发放工作的顺利执行。

承担增值税发票及农副产品收购发票的购置、保管，并负责相关纳税申报的管理工作。

(5)做好财务部经理交办的其他工作。

采购部

一、部门职责

致力于引进优质货源，拓展并优化供应商网络，同时实施高效供应商信息管理和严谨的合同管理流程。

确保按照订单需求，高效、精准地实施采购工作，切实保障物资来源的稳定与质量。

3、负责进场食材的管理。

二、岗位职责

1、合同

(1)提供有关资料

a)书面形式介绍客户资料；

b)客户的资格证明（营业执照等）；

c)合同文本；

(2)经理审核签署；

文本档案管理：包含公司备案记录与部门内部存档供查询。

2、采购业务

进行全面的市场调研，以获取详尽的市场动态及食材资讯。

(2)根据订单组织采购，确保货源充足；

确保食材的品质、包装及规格符合标准，同时满足配送需求，以严苛的态度保障食材质量的完好性。

确保食材经过严格的检验与计量，与客户共同商定适宜的参考价格。

确保按照食材管理规定，实施有效的现场食材管控。

确保供应商管理与资料档案的有序进行，严格遵循系统规定，实时、精准地在计算机信息系统中录入相关信息。

操作流程如下：首先，查询订单信息；其次，根据查询结果预测需求量；继而，制定详细的采购计划；紧接着，由经理进行审批；随后，与供应商建立联系；最后，完成采购预报，内容包括入库编号、商品名称、数量、规格、产地以及参考价格等相关信息。

3、入库管理

●食材入库

确保教育装卸人员在卸货过程中实施轻拿轻放的操作原则，依据各类食材的独特性质，提供针对性的堆码指导策略。

针对各批次食材及其对应的编号，实施逐个堆码作业。

核准入库食材的质量检验、计量标准以及批次总量确认

(4)据以上食材信息（入库编号、品名、数量、规格、产地等)摘入小黑板，做到一桩一板。

入库登记

实施食材基础信息录入，依据编码标准对食材进行分类并分配条形码进行库存管理

(2)核算食材入库时的相关费用；

确保依据系统规定，对采购业务员提交的食材信息与入库费用进行实时且精确的计算机录入，随后生成并打印入库登记单。

4、食材管理

(1)督促教育装卸工卸货时轻装轻卸；

实施严格的库内食材现场管控，确保食材入库数量的精确盘点，并对配销部门的配销数量核查进行有效监督，同时记录详实的出库记录。

定期核查库存食材，严谨记录食材的入库、销售、消耗和存量情况，确保账实相符。

确保食材在仓库内的妥善保管，一旦发现任何异常情况，如食品变质或存储时间过长，应立即向部门经理汇报，并做好详细记录。

5、冷库管理

冷库运营需指定专人实施监管，非授权人士严禁擅自进入。

食材的入库需经过精确的数量清点，并确保相应的记录工作得以完成；而出库操作则必须附有合法凭证或相关人员的签字确认。

定期核查库存食材，严谨记录食材的入库、销售、消耗与库存状况，确保账实相符。

确保食材在仓库内的妥善保管，一旦发现任何异常情况，如食品变质或存储时间过长，应立即向部门经理汇报，并做好详细记录。

6、食材信息

价格

研究并熟知市场中的食材资讯，实时跟踪销售动态

详尽搜集各类批发和零售市场的价格信息，实施平均价的系统性采集与设定。

(3)根据行情制定合理的参考价格；

供应商提供的食材在任一给定时间内的成交价格应保持一致性。

市场行情

(1)根据市场行情作好销售动态的分析；

进行市场食材销售的同比与对比分析，以当前市场动态为依据。

(3)各类数据需存档保存。

三、制单管理

1、成交单

计算机系统将由采购员依据配货订单成交价进行录入，经过部门的严格审核后，结算组会生成并完成打印任务。

2、入库登记

(1)责任部门：采购部

(2)工作要求：

(3)录入：

采购登记员依据收货记录，将信息输入计算机系统，由此生成客户到货登记单。

b)审核：

分发与装订要求：每份文件需提供两联，其中一联供供应商留存，另一联由本部门保存。

配销部

一、部门职责

1、 负责接受各配送单位的要货定单。

承担为各配送单位提供约定时期食材报价的责任。

3、 根据要货定单的要求，实施配销。

在参考市场动态后，与供应商协商确定食材的交易价格，并同步核定分销价目。

5、 做好配销客户的信息、合同管理。

二、岗位职责

1、合同

(1)提供有关资料

d)书面形式介绍客户资料；

e)客户的资格证明（营业执照等）；

f)合同文本；

(2)经理审核签署；

文本档案管理：包含公司备案记录与部门内部存档供查询。

2、订单

作业完成后，接单人员需在规定的交接区域查阅'订单处理记录簿'，严谨核对其中信息，如发现任何疑问，务必详细记录并立即与相关人员沟通协调。

订单接收人员应严格按照规定，精确无误地在计算机系统中录入订单，如在输入过程中识别出新的客户信息，应及时在客户管理系统中增添其详尽资料。

完成接收后，严谨核对输入信息，生成并打印'配货订单'，同步做好详细交接记录。

3、配销业务

接收岗位分配的配送订单后，前往指定地点提取。详查交接记录，并及时解决其中存在的问题。

按照配送单的指示，对所列食材进行严谨的质量核查、精确的重量测量以及符合规格的检验。

依据配货订单的指示，严格遵循配货原则进行商品分配。

确保完备的配货记录，严谨填写'配货订单'，并完成出库核对，迅速提交至结算部门。

(5)配货原则：

在确保价格相当的前提下，优先考量食材的品质。

在确保食材品质的前提下，优先考虑较低的价格选项。

食材的选择流程如下：首先，对库存内的食材进行挑选；对于不在库内的必需食材，需启动外出采购程序，此时采购部门应积极参与并协调。

(6)流程：取配货订单→食材检验→实施配货→填制“配货订单”→出库确认→交结算部门。

4、报价

定期搜集并研究批发市场和零售市场的价格动态，以及最新的食材行情资讯。

(2)根据行情制定时段价格预报方案；

工作流程：首先提交预报方案，继而由部门经理审批签字，最后交付客户确认

三、制单管理

1、配货订单

(1)责任部门：配销部

(2)工作要求：

a)接收：由配销部指定人员接收；

配销员依据接订人员的记录及'订单处理记录簿'，通过计算机系统生成并打印出相应的配货订单。

完成配货订单的详细录入，配销员需依据实际的配销情况来进行填写。

分发流程如下：一式三联，分别分发至结算、配销和采购部门各执一份。

加工运送部

一、部门职责

统筹规划并执行货运公司的配送方案，以确保货运任务的顺利达成。

2、根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。

3、 加强车辆、驾驶员的使用管理。

4、 按要求计算、分类汇总运输费用。

5、负责配销食材的加工管理。

6、负责装卸工的管理。

二、岗位职责

1、驾驶员

积极参加定期的安全例会，始终坚持安全至上的理念。

(2)自觉遵守交通规则和安全操作规程

确保实施定期的车辆维护与清洁保养，严格遵循三阶段检查程序：出发前检查、行驶途中监控以及返回场站后的复查。一旦发现任何异常立即报告维修，杜绝带故障运行。

在行驶过程中，请妥善保管车辆。如需临时停车，务必随身携带通行证和车辆钥匙。对于运送贵重物品的情况，建议在确保车辆无人的情况下进行就餐以保障安全。

积极响应调配部门的调度，确保顺利完成运输职责，杜绝擅自放弃任务及私自使用车辆的行为。

确保食材的运输过程中严守纪律，禁止私自取用或消耗；严禁在途中卸载食材，且所有食材不得流入市场。同时，要求装卸人员执行轻拿轻放的原则，保证装载的平稳与安全。

确保对各类生产工具的领用、借用与归还流程得到有效管理和妥善保管。

2、运输调配

执行严格的出车记录管理，月末依据所记录的出车信息，对相关运送单位进行费用结算，并生成详细清单提交给配送公司的财务部门。

作为调度岗位，务必全面掌握以下五个关键要素： 1. 人员信息：熟知随车司机与作业工人的基本情况。 2. 车辆特性：透彻理解车辆的性能参数和运行状况。 3. 物资详情：明确装载货物的规格和要求。 4. 道路状况：详尽了解沿线道路的特点和可能影响行车的因素。 5. 天气动态：及时获取并关注气象预报，以应对可能的天气变化影响。

在确保安全的前提下，依据车辆载重量及运输任务的实际情况，科学规划运输流向，优选经济效益显著的运输线路，持续提升营运车辆的出车频率与载重利用率。

(4)做好各类营运资料日常积累；

实施对车辆、驾驶员及装卸工的日常管理工作，确保运营顺畅

(6)做好各类运输费用报销的审核；

3、外聘人员的使用

录用人选将由配送公司的人力资源管理部门统一进行，严禁任何未经批准的提前操作。

实施管理措施：详实记载日常运用情况（包括出勤记录与任务完成情况），按月评估并形成考核意见，随后提交至人力资源部门审议。

结算

一、部门职责

致力于实现业务部门工作的无缝对接，确保各类单据的精准与及时出具。

(2)负责结算款的催讨

(3)负责对供应商货款的结算；

(4)负责对配送公司各类结算数据的汇总。

二、岗位职责

1、清单

依据客户提供的登记卡、到货通知单、提货凭证、身份证明及客户委托书，严谨地进行结算流程的逐一核实确认。

(2)提货单与统计联数字完全一致；

(3)其他附件齐全（费用单。预支单等）；

(4)付款金额不得涂改；

所有市场人员不得为客户提供结算服务（汇款操作除外）

分公司严格执行《加强内部应收款项的管理制度》的相关规定，确保客户预支环节的严谨性。

2、凭证

(1)减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字；

确保原始清单存根、相关附件及同步支付凭证均得到妥善保管。

3、现金（付款）

在办理付款手续时，务必严谨核查各种付款凭据，确保流程完备。

确保依据相关附件，完成当日的付款报单，并与库存现金余额进行核对，实现日清日结，账目相符。如遇现金短缺或溢余，应立即向部门主管汇报。

现金管理基本原则为当日提取、当日消耗，通常库存现金维持在规定的备用金限额范围内。

(4)任何人不得挪用现金；

(5)其他：

a)做好装卸费的发放记录和签收工作；

b)预收款的付款和还款记录；

c)按时做好月底的未结帐的预估；

4、报表

整理并逐一编号，对销售款项与包庄款项的总额进行详实统计。

确保汇总金额与各细分项目的总计金额相符，包括销售款项及包庄款项的核算一致。

(3)做好每日销售日报表；

致力于搜集、整理并精确记录各类数据，以为配送公司的运营提供全面支持。

确保原始凭证与相应的报表单据一同得到妥善保存。

5、对帐

对当日的送货回单进行详细的数据整理，主要包括金额、数量和重量等相关信息的汇总。

确保在约定的结算期内完成对账工作，并对任何可能存在的不符之处立即进行核实。

(3)双方确认后，开具发票。

确保信息资料的全面搜集与妥善保管，以供随时查询参考。

6、开票

严谨审阅配货订单详情，一旦发现任何异常，立即与配销人员沟通确认

(2)按照配货订单开具送货单或销售发票；

(3)按客户名整理送货单（无异议）；

整理并依据销售款项及包庄款项的规定，汇总当天的送货单和销售发票，严谨完成每日的小额现金汇总工作。

确保原始凭证与相应的报表单据妥善存档，以便随时查阅。

三、制单管理

1、送货单

(1)责任部门：结算部门

(2)工作要求：

销售价依据配货订单由结算员在计算机系统中进行录入，从而生成送货单。

b)审核：

分发与印刷：标准情况下提供三联复件，专供送货人员接收。

2、成交单

(1)责任部门：采购部、结算部门

(2)工作要求：部门负责人

结算员依据配销部门的配货订单成交量，将数据准确地录入计算机系统。

b)审核：部门负责人

分发流程：生成三联文档，包括结算联、客户联与供应商联（凭借入库登记单领取)。

3、回单

(1)正确回单：直接交结算部门；

以下是修改回单的处理程序： 1. 送货员提交需修正的单据 2. 配销员接收并进行初步审核与修改 3. 经过部门经理的审批确认 4. 采购部对修改内容进行最终核实 5. 审核无误后，转交给配货员，由其提交结算部门完成后续流程

(2) 配送员工健康体检管理制度

一、目的

公司秉持对员工的深切关怀，旨在促使员工全面认知自身健康状况，从而确保员工的身体健康状态符合工作岗位的需求，为此特此制订本制度。

二、范围

此规章制度适用于全体新入职员工（包括外包人员）及食堂工作团队成员。

三、职责

(一)人事部职责

1、负责体检机构的寻找与治谈；

2、负责公司员工体检的通知及组织；

承担体检参与率的数据收集与分析，探究未体检的深层原因，并进行结果公示。

承担对体检异常状况的深入调查与应对职责。

5、负责体检报告的存档；

6、负责体检费用的结算及扣除。

(二)用人部门职责

1、负责本部门员工体检的通知；

承担并执行对本部门员工未能参与体检的调查工作，并提交详细反馈报告。

3、负责本部门员工复检的通知及跟进；

4、负责本部门员工健康状况的监督及反馈。

四、工作程序

(一)体检机构选择

针对员工的不同工作性质及体检机构的专业资质，我们确立了两种合作机构：疾病预防控制中心与体检中心。各机构对应的具体体检对象、体检类别及项目明细如表所示，人事部门将据此进行详细的体检计划制定。

(二)体检组织

人事部门为新入职员工（包括外包人员）制定了一项制度，规定每周集中实施一次全面体检。具体的体检安排会通过正式通知公布，所有员工将被引导至指定的体检机构进行检查。

人事部门密切关注老员工的健康证有效期，以便在到期前一周适时通知办公室，组织员工前往疾病预防控制中心进行复检。

3、入职体检必须在员工入职后两周内完成，人事部每周四统计入职体检参加率，并调查未参加原因，未参加原因统一按“未通知到、安排工作、请假、离职、旷工”几种情况进行归类；对于无故旷工者公司处以罚款50元/次，并参加下次安排；对于两周内未完成体检者，若非旷工原因，处罚相关车间管理人员或员工50元/次，并参加下次安排；对于试用期内未完成体检者，公司将直接终止与其的劳动关系；

人事部将于每周五前发布关于当周新员工体检参与状况的通报公告。

(三)体检结果跟进

在每周三体检完毕后，人事部门立即与体检机构核实检查结果。对于体检合格的员工，他们将按照常规继续工作。若体检发现异常，人事部门承诺会在周四办公时间结束前，将包含复查建议及其他处理措施的体检报告传递给相关部门，由相关部门通知相关人员，并实施后续跟踪跟进程序。

员工的复检安排如下： - 对于一周内需复检的人员，应在第二周的周三之前向人事部门提交复查结果； - 对于一周后续检的员工，其结果提交期限为第三周的周三； 人事部门将依据复查结果来评估是否会对正常工作产生影响。

对于未能按期完成复检的人员，将由人事部门对相关人员或管理者进行通报批评，并可能处以每次20至50元的罚款。在试用期间，如未完成复检，将相应延长其试用期一个月，或者考虑终止劳动关系。

每周五，人事部依据复检进度完成情况，发布通报，详述各部门的完成率、未完成事项的原因以及相应的处理结果，以此来警示并督促相关人员及时进行复检。

在日常运营中，各部门须密切关注员工的健康状态，特别对于体检中发现的异常情况，应将其视为优先关注点。一旦发现任何不寻常，应及时向人力资源部通报，以便进行相应的应对措施。

(四)体检报告存档

人事部负责实施一人一档的体检资料管理，按照体检时间节点有序整理并归档保存。

(五)体检费用承担及结算

在试用期三个月内离职的员工，其体检费用须由个人自行负担。

员工入职初期，体检费用需自行垫付。待服务期满三个月后，办公室将统一负责报销程序。此流程须经过人事部与财务部的严格审核，最终由总经理审批通过。

对于试用期（入职三个月内）的外包员工，其体检费用须自理。每月，人事部门将向供应部门提交相关费用明细，供应部门将从外包员工的费用中相应扣除这笔费用。

一、新入职员工（除食堂及外包人员）的体检费用，由公司与合作体检机构统一进行财务结算。对于在试用期内（三个月内）离职者，其体检费用将由个人承担，并从其薪资中扣除。二、此规定由人事部负责解读，自发布之日生效，原相关制度同时作废。

(3) 人员管理制度

操作人员需在获取有效的健康证明及完成卫生知识培训并取得合格证书后，方能上岗作业。

任何员工患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化系统传染病（包括携带者），或是活动性肺结核，以及化脓性、渗出性皮肤病等可能影响食品卫生的疾病（如腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手部创伤等），将被禁止履行职务。对于任何出现病症或疾病征兆的员工，必须立即向经理汇报，员工本人及知情者不得隐瞒病情。

员工在上岗前需确保着装整洁，包括穿着工作衣、佩戴帽子（确保头发收纳于帽内），并戴上口罩。此外，需佩带工号牌，且禁止穿拖鞋，不允许佩戴戒指或涂抹指甲油，头发长度需符合规定，如需接触直接入口食品，务必佩戴口罩。在工作前后，特别是处理食品原料及接触不洁物品后，务必用肥皂与流水充分洗手。

员工身着统一制服，展现出热情的服务态度，言语举止文明得体。

在进行食品操作前，食品从业人员必须首先完成洗手和消毒程序，同时强调，工作期间离开工作岗位时，严禁穿着工作服和佩戴帽子进入厕所。

生产与经营区域严禁实施以下行为：吸烟、进食、随地吐痰、乱扔垃圾、携带私人物品进入，以及对食品进行咳嗽或打喷嚏。

维护个人清洁：定期理发、沐浴并及时更换衣物与头饰。避免留长指甲及涂抹指甲油，佩戴任何形式的首饰接触食品。严禁在食品处理区吸烟，禁止在场内随地吐痰、擤鼻涕、抓痒、掏耳、剔牙以及嬉笑打闹的行为。

所有负责面点制作、菜肴拌制及配料工作的人员，应确保使用小毛刷仔细清洁双手，确保指甲洁净无杂物，完成清洗后还需用清水进行消毒，方能进行后续操作。

在提供餐饮服务以及接触需直接入口的食品之前，务必先行洗手并消毒。操作糕点和面食时，务必采用食品专用夹具进行取用。

十、不准把私人物品、有害物品带入操作间。

对于任何违规行为，初始阶段将进行批评教育，若未能改正者，将严格执行相关处罚规定。

(4) 车辆管理制度

在投入使用前，车辆须进行油箱改造，安装防偷盗油箱盖，该油箱盖钥匙由行政部门专人保管。如需加油，需事前向行政部门申请领取，加油完毕后应及时归还。

在配置车辆作业任务时，确保委派的驾驶员已通过考核并具备驾驶指定车辆的资质与技能。若因驾驶员不当导致的任何意外，项目部的相关人员将共同承担相应的责任。

项目部需确保所有车辆在有效保险期间内持有保单，任何未达此要求导致的事故责任将由第一责任人承担。若项目部因特殊情况未能及时购置保险，需书面通知公司总经理。总经理收到通知后，应立即采取应急措施，禁止在保险有效期外安排车辆运行。如违反规定导致事故，其责任将由公司总经理负责。

任何未经授权的个人不得私自持有或复制车辆钥匙，一旦违规行为被察觉，将予以开除处分。

在投入使用前，驾驶员需对车辆实施详尽检验，并按照规定如实填写《车辆使用检查表》。随后，该检查表应于每月提交至项目部以便存档。如驾驶员未能履行检查职责或检查敷衍导致车辆损坏，其将承担全部维修费用的责任。

(5) 仓储管理制度

一、库房管理内容

库房管理内容包括：入库管理、出库管理。

二、执行要点和步骤

1、入库管理

(1)执行频次：根据实际需求

规范要求如下：仓库物资的入库流程需严谨执行，确保账目与实物相符，存储物品应井然有序，货架始终保持清洁，无尘埃、污渍以及蜘蛛网的存在。

(3)执行步骤

物品入库后，确保按照类别整齐陈列，仓库环境及货架整洁有序，严格遵循《食品安全卫生法》关于货架卫生的规定。

物料的入库与出库操作应严格遵守先进先出的管理规则，同时确保库存物料的储存条件满足产品相应的防护需求，例如防止湿气和水分侵蚀。

管理员依据当天的入库凭证，于物料管理系统中准确录入新增的物料信息，经仔细核对无误后，将其纳入当日的进货库存，从而完成了当天的物料入库程序。

(4)记录填写：仓库管理员填写《出

物品信息登记表：详细记录物品的名称、类别、计量单位、数量以及单价，随后进行严谨的审核，并将数据准确无误地录入物料管理系统。

2、出库管理

(1)执行频次：根据实际需求；

作业规定：确保仓库物资出库流程严谨，账实相符，并实施每月一次的全面盘点。

(3)执行步骤：

※操作人员发出领料申请并填写《出入库登记表》，《出入库登记表》所有项目须填写清晰、完整。

按照当日《出入库登记表》的记录内容，仓库管理员执行发货操作。

仓库管理员依据当天的领料单，在物料管理系统模板内准确记录出库物料信息，核对无误后，将其录入出库记录，从而顺利完成了当天的物料出库程序。

每月，仓库管理人员履行其职责，对库存物资进行详尽盘点与监管核查。

职责履行：仓库管理员需完成《出入库登记表》的填写，详细记录包括物品的品名、类别、计量单位、数量以及单价。随后，他们需对所填信息进行审核，并将其准确录入物料管理系统。每月，管理员还需依据系统数据对仓库库存进行核对，并据此编制《仓库盘存表》。

3、仓库管理制度

实施严格的库存管理，对物品的数量、质量进行详细记录，坚持先进先出原则。一旦发现任何食品有即将过期或出现变质迹象，应立即上报并遵循相关制度进行妥善处置和销毁。

食品包装按照类别划分并有序陈列，每个品种对应明确的货架位置，标签详细标注食品的质量信息及进货日期。货物的布局严格遵循相关规范标准；对于散装食品，储存容器已加封，同时清晰标明食品名称。

按照规定，肉类与蛋白质类等易腐食品应实施冷藏或冷冻存储，确保始终保持相应的低温标准。

仓库应保持整洁，规定食品与食品原材料应分开存储，且严禁私人物品及非相关杂物的存在。

五、严防鼠、虫、蝇、蟑螂污染食品及原料。

六、仓库常开窗通风，保持室内整洁。

规范化仓库管理要求保管员系统学习并精通食品储存保险与各类食材的相关知识。

(6) 消防安全管理制度

为保障公司的安全并提升管理水平，特此拟定消防安全管理制度如下：

确保营业期间所有安全出口及疏散通道始终保持畅通，且消防安全疏散指示标志须时刻保持完好。

员工消防安全培训要求全面参与：一、熟知本单位灭火设备的分布与性能。二、务必掌握"四懂四会"原则：理解本岗位的火灾风险，了解预防火灾的策略，通晓灭火的基本技巧，以及个人逃生自救的方法。具体包括：会及时报警，能有效使用消防设施，能处理初期火源，以及在紧急情况下能有序组织人员疏散。

在所属区域，电器设备的操作必须严格遵循操作规程，操作人员在使用前需充分了解相关操作流程。遇到设备故障，应及时进行维修处理。任何未经许可的电线布局和大功率电器设备的安装与使用行为，严禁擅自实施。

确保安全疏散途径，包括出口与通道的畅通无阻，对指示标志如安全出口指示灯及应急照明设施应定期进行维护检查，以保证其正常运行。

在对设施和设备进行改造安装之前，务必与相关管理部门进行沟通协调，严禁擅自进行此类操作，以防止可能引发的火灾风险。

在结束工作日程时，确保至少两位员工同步离场，离开时务必整理个人物品，关闭水电设施，核查火源安全，牢固锁定门窗，并实施完善的防盗措施。

(一)、消防安全管理制度

所有消防设施与灭火设备应始终保持其完整及效能，严禁非正常使用，包括随意移动或损坏。定期实施专人检查，并对任何异常状况立即进行维修保养。

任何易燃、易爆、有毒或具有放射性风险的危险品均不得储存。

任何私自增设或非正规连接额外电器（包括高功率设备）的行为严格禁止。如遇特殊情况需安装，务必提交书面申请，待获得批准后方可执行。

在点燃蜡烛时，务必将其安置于非易燃材质的支架上，确保与可燃物保持安全距离。或者，可以选择将蜡烛制成半球形，水平放置于一个透明的小盘中，盘内装入三分之二的自来水，使蜡烛浮于水面之上。

在业务运营终止后，务必对管理区域实施详尽的核查，确保无遗留火源，并严谨关闭所有电器设备的电源供应。

(7) 库房冷库管理制度

一、冷藏库（温度

冷藏库仅供存储新鲜猪肉专用容器，严禁混入任何其他物品；员工个人物品严禁放置其中。

针对各类别与性质各异的库存原料与调料，实施定位分类储存，并严守保存期限规定：新鲜猪肉的存储时限不得超出三天。

所有物品应分类存储，大型物件独立安放，小型及零碎物品需收纳于托盘或箱内并集中管理。确保所有物品均置于货架上，保持与地面的距离不得少于25厘米，与墙面间距应保持在5厘米以上。

所有冷藏的半成品及剩余食品需先装入保鲜袋或包裹于保鲜膜内，标注日期后置于食品托盘中，然后按类别有序存放于货架上。特别注意，冷藏库的底部、冷却管道周边以及出入口区域的温度相对较低。

实施严格的库存物品计划管控，秉持'先进先出'的原则，确保存货与使用之间的有序交替。

实施每日冷藏库的维护与整理，严谨监控原料品质，定时进行冷藏库的深度清洁与消毒，以此防止鼠害虫害的发生，确保库内环境始终洁净卫生。

实施严格的人员准入管控，倡导集约化领取物资，目标是降低冷藏库门的开关频率：库存核查工作由专人负责，每周定于周二和周五进行，并向办公室提交详细报告。

确保冷藏库定期维持在规定温度标准，一旦检测到任何温度偏离，应立即向配送主管并通报工程部门以便及时处理。

(8) 食品安全管理规定

本单位将实施详尽的食品卫生管理制度及明确的岗位卫生责任制管理规定。

规划本单位食品经营场所的卫生设施提升方案

根据现行的食品流通许可证管理规定，企业需依法申请领取或更换食品流通许可证，任何未经许可的食品经营行为将被视为非法。确保公开持有和展示许可证及营业执照，实行亮证、亮照的运营模式。

确保本单位所有食品从业者的食品安全法规与知识素养，实施严格的培训要求，只有通过考核的人员方可参与食品流通经营活动。

五、建立并执行从业人员健康管理制度。

履行对本单位《食品安全法》执行情况的监督职责，提炼并推广优秀实践经验，实施奖惩措施，坚决纠正违法行径。

七、执行食品安全标准。

支持并配合食品安全监管机构执行食品安全监督与检测任务。

(9) 应急保障管理制度

1.目的

为确保在公司运营中有效预防和管控可能发生的突发事件，以及事态发生后能迅速响应并实施应急处置，优先救治伤者，防止事态升级，切实保护员工及周边社区的生命财产安全，特此制订本应急预案制度。

2.适用范围

本制度旨在规定本公司对紧急事件的确诊流程、应急预案的编撰、组织准备的执行、应急设备的配置、演练活动以及各方之间的支援与协调响应机制。

3.术语和定义

无。

4.职责

4.1本制度由安保部负责解释。

4.2安保部

负责“重大事故应急救援指挥领导小组”的日常工作；当重大事故发生时，指挥、协调各单位的救援力量进行抢险救护。负责按应急要求配备应急所需物质；负责本程序的制定、修改，监督检查执行情况；负责对相关单位制定应急预案和响应的实施效果进行监督；负责重大事故应急救援工作的设备、电气应急预案的管理。

4.3行政部

负责组织并实施针对重大事故应急救援人员的专业培训，以保障救援队伍的专业配置和能力提升。

4.4财务部

负责重大事故应急救援工作的费用。

4.5各部门

承担本部门可能存在的环境与职业健康安全风险辨识任务，制定专属车间的应急响应计划，并具体执行。该计划经部门负责人审阅后，需由高层领导审批并通过安保部备案。在应急现场，部门负责人负有统一指挥调度的职责，并实行逐级报告制度。

5.管理内容与要求

5.1应急机构与队伍的保障

组织架构方面，事故应急救援主要划分为管理机构和执行机构两个组成部分。

5.1.1应急救援实施机构

1)由安全生产指挥中心；

2)抢修与生产恢复组；

3)应急技术保障组；

4)医疗救治组；

5)后勤保障组；

6)物资供应组；

7)应急救援队；

8)医疗救护队；

9)应急指挥系统组成。

5.2应急装备的保障

5.2.1应急装备必须满足下列要求：

设备清单包括便携式通报与警示装置，如手提式扩音器及无线电对讲机等。

一系列个人防护设备，包括但不限于：自救器、安全带、安全绝缘橡胶手套、防护服以及防护口罩。

消防设施包括：灭火器、救生绳以及各类应急照明设备。

4)重点作业场所、重点岗位的监控设施。

相关设备包括：急救医疗点设施、担架、必备的急救药品、应急运输工具——急救车辆，以及确保通讯畅通的急救通信设备。

安全生产指挥中心担当应急装备的全面管理工作，包括装备的维护评估与适时更新。

5.3应急能力的保障

5.3.1应急培训的内容包括下列内容：

1)应急培训；

2)急救演习；

3)逃离演习；

4)响应时间演习；

5)灭火演习及其它演习；

6)中止工作；

5.3.2应急预案演练

年度实施应急预案实操演练，涵盖撤离、急救、疏散、响应速度及灭火等核心项目。此活动旨在提升参与者应对与处置的实际操作能力，确保他们在紧急情况下能有效履行职责。

(10) 人事管理制度

一、总则

员工管理，除法律法规有特殊规定外，均遵循本规则执行。

总公司员工的管理，比照办理。

仅限于受雇于公司的无固定期限合同人员，其分类依据如下：  第二条：此处所指的员工，特指经本公司确认并列入员工编制名单的人员。

(一)职员：从事管理工作的员工。

技术人员要求：持有初中及以上学历，且需具备至少三年的相关技术工作经验。对于符合条件者，可通过技工转类考试合格或经过选拔晋升。

涵盖生产设备的操作流程、运行管理、制造技术以及设施装修等相关事务。

包括原材料的采购、制品的生产工艺流程、严格的质量检测、加工处理、有序的整理作业以及商品的包装工作。

3.其他与生产有关的专业性工作。

担任管理工需满足如下资格：持有高中及以上学历，且需具备本行业务领域至少两年的实践经验。对于其他同等教育水平的非技术岗位，可通过管理工考试合格或经过选拔晋升的方式进入。

员工职责：主要包括迎宾接待、承担托盘服务以及确保餐桌清洁，致力于直接为宾客提供周到的服务。

职位描述：主要职责包括执行基础搬运任务，处理日常事务或执行简单的无需专业技能和知识的工作。

拟定的工人编制名额将根据实际需求确定，并提交本公司进行审批确认。

为确保工作的顺利进行及人力资源的灵活调配，当出现临时性、短期性、季节性或特定性的工作任务需求时，可根据实际情况雇佣定期契约工人（以下简称定期工）。具体的雇用和管理规定另行制定。

二、雇用及解雇

第五条：雇用员工需经由其所属主管单位提交员工采用申请书，并由相关负责人进行审批确认。