食材配送服务技术文件

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、组织与资源规划

(一)车辆配送服务

我司配备有专属冷链配送车辆共计3辆，其中包括1辆应急保障车辆。秉持"三重承诺"的配送原则：准时、保证品质、足量供应。我们严格遵循招标文件的各项规定与要求，确保提供符合标准的优质产品，并对每次送货批次详细记录。

严谨遵循招标文件中的配送指示，包括详细清单、规定数量及指定地址，我司将由专业配送团队执行配送计划，配送中心经理亲自主导实施。我们将调动专用运输车辆，确保专车配送，以充分保障准时送达各个目的地。此外，我公司已根据实际情况精心设计了专属的配送线路。

序号	配送所需设备	数量	备注
1	厢式轻型货车	2	冷链（后附车辆照片、行驶证及交强险保单）
2	厢式轻型货车	1	应急专用车辆（冷链）

(二)高效专业配送团队

配送团队设项目经理1名，全面启动保障服务团队的各项管理工作：主持本团队会议，制订工作计划，完成团队工作总结，规范本团队各岗位的工作；组织团队的政治、业务学习，经常进行思想教育和法纪、安全教育；认真抓好采购质量、食品卫生和安全生产工作；做好团队工作人员的招聘，调动和使用，关心员工生活，尽力解决员工的困难；开展批评与自我批评的民主生活会，加强员工的团结协作精神，协调好员工之间、部门与部门之间的关系；严格财务制度，管理好服务团队的各项经费开支；加强对本团队采购成本核算工作，做到降低成本，减少不必要开支，加强管理争取最大效益；加强对本团队固定资产管理工作，使其保养维护好，使用好，固定资产保值、增值；认真负责的完成保障服务团队各项工作任务。

团队设配送司机2名，每天完成配送规定出车任务；协助配送员完成向配送单位物资的搬运、设备的回收：按时对所属车辆进行保养、维护、检查；严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车；司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小运输；认真负责的完成其他各项工作任务。

1. 配送人员配置：配备两名专业配送员，确保他们每日准时记录各单位的物资需求量。 2. 严谨操作流程：严格执行分料、拣选和称重环节，以高度的责任心确保物资质量，把控配送物资的质量关。 3. 完成配送任务：按计划时间高效完成对各单位的物资配送，并妥善签收配送单据。 4. 市场情报收集：深入理解市场动态，及时向经理汇报市场供应状况及价格变动，以便做出准确的采购决策。 5. 采购价格管理：公正、合理地制定各类餐饮物资的采购价格策略。 6. 全面职责履行：认真负责地完成所有其他工作任务，体现专业精神。

配置1名质检员，该岗位要求应聘者须具备相应的资格和专业技能。只有通过严格的考核并获取有效的《质检员证》后，方可开展检测工作。

质检人员的主要职责包括执行产品卫生与检验任务，依据国际认可的质量控制规范及招标文件所列的检验标准和程序进行严谨检查。他们将出具检验报告，并妥善保管原始记录，以确保所有配送产品的卫生安全。此外，他们还需定期对检验仪器和设备进行校准与维护，以确保检验结果的精确性。

设立1名资料管理岗位，主要职责包括搜集、整理和配送相关的文件资料及回单，并与招标单位的对应人员紧密协作，核查双方的财务凭证，同时负责每次与招标单位的结算事务。

公司组织架构图

附健康证照片及社保证明

(三)驾驶员与车辆管理规定

职责分配如下：  1. 驾驶员配置：配备两名专职配送司机，确保每日顺利完成既定出车任务。 2. 协作支持：协同切配人员，负责物资搬运至配送单位及设备回收工作。 3. 车辆管理：严格执行车辆保养、维护与检查制度，确保车辆运行状态良好。 4. 交通规则遵守：坚决遵守交通法规，杜绝超速、乱抢车道等违规驾驶行为。 5. 安全驾驶要求：上班期间严禁饮酒，严禁醉酒驾驶，驾驶过程中需保持专注，禁止行车中嬉戏打闹。 6. 全面职责履行：驾驶员需认真负责地完成所有分配的其他工作任务。

为了切实履行安全管理责任，强化道路运输领域的安全生产监管，有效预防交通事故的发生，必须采取以下措施：

1、严格遵循交通主管部门针对安全隐患提出的整改要求，确保每一项问题都得到及时且逐一的修正与执行。

2、确保每月实施一次详尽的安全审核，一旦发现任何潜在隐患，应立即将其通报并督促整改，同时迅速推进整改措施，以实现安全隐患的即时消除。

3、驾驶员应定期接受健康体检以及职业适应性心理评估。

4、在每次出车前，务必对车辆进行全面的安全性能核查，一旦发现潜在问题应立即予以解决，确保无隐患方可启程。

5、在装载货物前，务必对超载及潜在危险品进行严格核查，确保无误后方可启程行驶。

6、应确保定期对驾驶员及其驾驶车辆的安全管理规定进行核查。

7、确保车辆经过检测与二级维护后，任何发现的隐患须立即进行彻底整改，唯有整改完成方能允许出车。

8、实施定期的设施检查，包括车辆、办公区域的消防设备、电器装置以及车辆组件，确保自我评估与纠正措施的执行到位。

9、对未能及时消除安全隐患的个人，将严格实施责任追究。

10、构建完善的安全生产隐患信息记录系统，通过总结经验与教训，实施全面的类比分析，组织专业团队深入研究和探索新技术的应用可能性。

附驾驶人员行驶证、社保证明

(四)食品安全管理与风险防控团队

依据《食品安全法》及国家相应的法律、法规和规章，我公司特此制订关于食品卫生管理的岗位责任制。

1、1. 全面质量管理：作为负责人，您需承担起食品经营的全面责任，首要任务是构建和完善质量管理体系。您需强化对业务团队的质量教育，确保质量管理方针与目标的有效执行。此外，您需定期组织质量教育培训活动，并确保每年进行一次全体员工的身体健康检查。

2、岗位职责概述：  - 直接承担食品安全管理职责：确保营业场所与仓库的环境卫生按时完成，以保证食品经营环境的安全、无害且无污染。 - 建立并有效管理从业人员健康档案，年度内组织并监督员工进行健康检查，强调员工日常个人卫生的维持。 - 对营业场所和仓库的温湿度实施严格监控，确保所经营食品质量符合规定要求。 - 如遇可能影响食品安全的问题，须迅速采取措施解决，如需进一步处理，则及时向上级报告。

3、岗位职责概述： 1. 严格遵循法律法规，禁止采购任何法律明令禁止在市场上销售的食品。 2. 坚持严谨的供应商选择，杜绝从无证照或者证照不齐全的企业采购食品。 3. 在进货过程中，务必详细核查供货商提供的《营业执照》、《食品生产许可证》或《食品流通许可证》，以及食品的质量合格证明文件，确保合规性。 4. 对销售的食品保质期管理严格，确保所有商品在有效期内销售。同时，定期检查商品的外观质量和保质期限，一旦发现异常，立即将相关产品撤柜，并及时向食品安全管理部门报告问题。

附：从事食品安全风险控制和管理的佐证资料

二、配送方案

(一)配送路线设置

1、我司依据实际需求精心设计的专车配送路径，严格遵循公司服务规范，坚持以诚挚的态度为客户提供贴心服务。我们设身处地理解客户需求，迅速响应，全面关注。我们的工作精细入微，对每一个环节都确保无遗漏，对每个细节都力求完美。我们始终保持服务的耐性，致力于提供卓越的配送体验。客户的任何不满，对我们来说都是100%的关注，我们在全程服务链中追求卓越，确保配送高效快捷，产品质量上乘且价格合理，同时坚决保障食品安全无忧。

2、运输路线及运输方式

我司配备专业冷链运输车辆，凭借实时监控的陆路运输策略，依据每日交通状况动态优化运输路径，确保在招标文件规定的时间内，将采购单中的商品准时、准确地送达目的地。路线选定后，我们将随附详细的线路示意图。

(二)人员配置计划

我们秉承高效快捷、机动灵活的运营理念，坚守诚实守信的商业原则，致力于提供卓越的服务。针对采购项目，我们专门设立了"采购项目执行管理团队"，由经理担任组长，副经理辅佐，团队成员包括2名驾驶员和2名配货员。在经理的全面领导下，我们确保对所有工作的调度和问题解决无缝衔接，坚持在任何问题出现后8小时内给予及时响应和处理。根据公司的日常配送流程，我们将制定详细的配送实施与行动计划。

1、货源保障：

一旦我司有幸中标，将迅速与相关企业及基地建立联络，由其负责统筹物资供应。我们将严格遵循国家食品生产标准进行操作，并确保每批产品出厂前经过严格的质量检验，质检报告随货附带，以便及时提交给相关部门进行备案。

2、严格执行公司的“五心”标准

诚心---诚心诚意

贴心--站在对方角度考虑问题，以心换心

我们的工作追求详尽入微，对每个环节都实施精心核查，确保无一疏漏，对每个细节都予以严谨把关。

以持久的耐心为服务基石，我们坚信，即便是最为严苛的客户，亦能激发我们的专业成长

我们的承诺：让客户安心，更感满意。我们坚守1%的客户不满即视为100%的失败原则，全程关注服务的精良品质，对每一个环节严格把控，对每个细节绝不遗漏。

I、配送人员及配送司机工作流程及规章

1、出车前车况检查

1)在启程前，请对汽车的冷却液（水箱水）、燃油、润滑油以及轮胎的状态进行全面检查。

2)确保装载货物的车辆状态完好，同时保障运输过程中的货物安全、完整无损。

2、出车前送货单对照确认

1)在公司系统中完成发货派车单的提交后，配送人员需严谨审阅销售出货单，务必留意：

A、核查产品的详细信息：组件划分、制造商标识、批次编号、具体规格以及供应数量的准确性

B、明确是部分送货还是全部送货

2)依据销售出货单与部门主管的指示，优化配送单的调度，科学规划行程，确保在销售出货单的蓝单上完成签字手续，随后将销售出货单的存根联交付给财务票据管理人员。

3)抵达仓库后，需对销售出货单进行双重核查，主要包括：核实确切的配送地址以及确认收货人在场情况。

3、仓库提货

1)配送人员或配送司机凭销售出货单提货。

2)在提取货物的过程中，务必遵循'先进先出'的作业规则，合理规划客户货品的陈列顺序。在操作时，请与仓库管理员详细核对货物的数量、规格，并将仓管联单交付给相关人员。

3)在运输产品过程中，务必谨慎操作，切勿任意抛掷或粗暴对待。任何因疏忽导致的破损，均由违规操作者承担全部责任。

4、确保商品按照销售单上约定的地址准确无误地送达客户处

1)主动向客户打招呼，说明事由。

2)敬请客户严格按照销售出货单逐一核查所接收的商品。

3)请客户在确认验收无误后，在销售出货单上签署您的姓名。

4)在项目交付完成后，我们温馨提示客户，是否已熟知我公司的售后服务热线以及相关流程。对于客户的任何疑问，我们将以悉心和热忱的态度提供详尽解答。

5)在即将告别之际，我们衷心致谢您选择我司产品，尊敬的客户，祝您的业务蒸蒸日上，我们期待再次携手共进。

5、遇到客户不收货

为了解决问题，如遇协调困难，应主动与配送中心沟通，由配送中心负责处理退换货事宜。在得到相关部门主管的批准后，方可进行退换货操作。对于退回的商品，财务部门需制作销售退货单，随后将货物交由仓储管理部门入库。

6、送货结束

1)完成配送任务后，返回公司需对当日已发出的单据标注‘已送’标识，并将收取的货款与尚未付款的单据提交至财务部门。在财务人员的现场监督下，详细清点这些款项，确保无误后方可离场。任何疏漏导致的错误，将由相关人员负责。

2)鉴于送货时间可能较晚导致财务部门工作人员已下班，建议您在行动前先行联络财务人员，以便根据实际情况做出适宜安排。

3)结束工作时，配送人员与驾驶员需将借用的摩托车、汽车等第三方交通工具停放于指定区域，确保车辆门窗均已妥善锁定，并在离开前将钥匙如数交付至财务部门。

7、车辆的检修

1)在启程前，务必对车辆进行详尽的安全检验。行车过程中，务必保持安全驾驶，并严格遵循所有交通规章。如遇任何违规导致的罚款，将由驾驶者承担。

2)当发现车辆存在故障时，应立即进行检修。如个人技能无法胜任，需即刻向财务部门呈报，并详细阐述维修需求（包括拟进行的维修项目及预估费用等）。任何未经审批的行为，严禁擅自将车辆送往维修厂进行维修。

8、驾驶员规定

1)驾驶员在本公司的职责要求中，必须严格遵循《中华人民共和国道路交通管理条例》及其相关交通安全管理规定，确保安全驾驶，并积极履行公司制定的其他规章制度。

2)驾驶员应定期对车辆进行检查与维护，以确保行车安全的实施。

3)出车回来，要检查存油量，及时加油；

4)驾驶员在工作时间内如未被安排出车任务，应保持在公司内待命，以便随时响应需求。若确有紧急事务需临时离岗，需提前向部门主管报告行踪及预计离开时长，并经其许可后方可离开。外出执行任务返回后，应迅速至财务部门报到并销假。

5)当驾驶员在执行任务过程中遇到突发情况无法按计划返回时，应立即通报财务部门，并详细阐述延误的理由。

6)下班后，应将车辆停在规定地点。

9、违规与事故处理

在遭遇以下任一情况时，驾驶员将承担违规责任或事故后果，可能受到记过乃至解职的处罚：

1)未经授权将车辆借予他人，此行为触犯了交通法规，相应的罚款责任将由驾驶人承担。

2)在公务行程中，若遭遇无法预见的交通事故，首要任务是紧急救治伤者，随后向临近的公安机构提交事故报告，并立即通报公司。对于较小规模的事故，完成初步处理后再向公司做详细汇报。

3)在遭遇意外事故导致车辆损坏的情况下，保险公司赔偿后，驾驶员与公司需根据实际损失按比例分担剩余责任。

4)在遭遇交通事故后，关于对受害当事人的损害赔偿，保险公司赔付后的余额部分，将由驾驶员与公司协商后续责任分配事宜。

10、停车要安全

1)确保车辆停放不妨碍交通秩序，离车时务必落锁车门。

2)按时到岗，及时送货，不松懈出车

3)务必遵循既定的行驶顺序和路线，任何因违反规定导致的货物损坏，将以进货价进行全额赔偿。

11、车体清洁

确保车辆内外始终保持清洁整洁，严禁出现污渍、杂乱或异味，任何违规者将受到严肃的考核。

Ⅱ、规范服务

1、仪表整洁

1)穿着干净整洁

2)车身干净、清洁，无污渍

2、及时送到

1)对客户送货要及时

2)如遇运输延误导致无法按时交货，建议与公司保持沟通，以便我们能够协调安排其他车辆配送。

3)确保销售出货单在每日18:00前由票据人员准确无误地完成制作，并及时传递，致力于提升服务态度，优化服务质量。

3、礼貌服务

对顾客的抱怨要有耐心倾听，做好解释工作

Ⅲ、记录工作

1、对每天的工作行程做好记录

1)认真填写出车记录表，并交付给财务部门

2)实施详尽的车辆运行记录，定期进行检修，确保车辆行驶安全无忧。

3)严谨记录客户的所有建议与反馈，包括他们对公司产品和服务的改进意见，待返回公司后，及时转达给相关部门相关人员。

V、服从指挥

对领导的安排要服从

1、不得无故拖延送货时间或拒不送货

2、上班时间不得私自无故外出送货

3、在完成工作任务后，对于领导分配的职责如有不同意见，应向上级进行报告。

V、奖惩规定

1、奖励

1)绩效激励：对本月内严格遵循《配送人员及配送司机工作流程及规章》，表现出色的工作者，将授予‘口头表彰’殊荣，并予以实质奖励，具体金额为人民币100元。

2)绩效奖励计算方法：根据配送人员每月配送的货物的区域分布及总额，对他们的绩效基金进行精确评估。

2、惩罚

1)违规处理：对未能遵守《配送人员及配送司机工作流程及规章》导致日常工作表现欠佳的行为，将实施'口头警告'处分，暂不涉及经济罚款。

2)如遇以下情况，将实施口头警告：员工在日常工作中未能严格遵循《配送人员及配送司机工作流程及规章》，导致发货失误，或客户对服务态度投诉累计达到两次以上。此行为将扣除相应的奖励基金。

3)纪律处分：对违反《配送人员及配送司机工作流程及规章》，导致公司蒙受经济损失的行为，将实施记过处罚，对应罚金为人民币100元。

4)纪律处分：对严重触犯《配送人员及配送司机工作流程及规章》，并对公司造成重大经济损失的行为，将实施‘大过’惩处，同时实施相应罚款；如涉及金额巨大，将按照公司财产损失的50%进行罚款，并依法提交公安机关，追究其法律责任，进一步进行处理。

(三)健全的配送安全防护策略

1、进货索证索票制度

(1)对供应商（无论是销售商还是直接的制造商）的许可资格及食品质量的相关证书进行严谨核查。

(2)确保食品采购过程中，严格要求供应商提供并核查其营业执照、生产许可证或流通许可证，以及获得的质量认证证书（如适用）。对于进口食品，需索取有效的商检证明；对于国家规定须检验检疫的食品，必须提供相应的检验检疫合格证明。所有相关证明文件应在初次购买该类食品时确保处于有效期内。

(3)在采购食品时，务必要求供应商提供法定的销售发票，或者依据国家规定获取印有供应商公章或签名的销售凭证。请确保提供准确的收货地址及联系方式。销售凭证应详尽记录食品的名称、规格、数量、单价、金额以及交易日期等必要信息。

(4)对供应商名称或食品类别进行分类的索取和核查资料，包括营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明及质量检验合格报告，以及销售发票（凭证），应建立详细档案并妥善保存。这些档案的保管期限自食品采购之日起不得少于两年。

2、食品进货查验记录制度

(1)在采购食品的过程中，务必详尽记载以下信息：食品名称、规格、数量、生产批号、有效期、供货商的名称及其联系方式，以及进货的日期。

(2)实施多元化的记录手段，包括账簿登录与单据归档，以构建详实的进货记录档案。对食品进货台账，应妥善保管，其保存期限自食品采购之日起不得少于两年。

(3)管理人员需定期审阅进销货记录，对食品的存储与品质状况实施详查。对于即将到达保质期限的食品，应在进销货记录中显著标注，并采取集中展示或向消费者明确警示的方式。一旦发现食品已过期、腐烂变质或质量不达标，应立即将其停售，从货架移除并进行销毁，同时报告工商行政管理部门依法处置。食品处理过程务必详细记载于进销货记录之中。

3、库房管理制度

(1)存储策略应明确，确保食品物品独立存储于非食品区域，严禁与个人洗护用品、日常生活杂货等混置一室。

(2)食品仓储设施专用于存储，配备完善，包括防鼠、防蝇、防潮与防霉等多重防护设备，且通风设施运转良好，确保了储存环境的卫生与安全。

(3)食品存储需遵循分类、分架原则，确保与墙壁和地面保持适当间距。各类食品应设有明确标识。对有异味或易吸湿性的食品，应实施密封储存或独立仓库分类管理；对于易腐败的食品，则需立即进行冷藏或冷冻处理以保证食品安全和保质期。

(4)对于储存的散装食品，务必在相应的容器和外包装上清晰标注食品的名称、生产日期、保质期限、以及生产加工商的名称与联系方式等必要信息。

(5)实施严格的仓库出入库验收与登记程序，确保物品的频繁入库与出库，坚持先进先出的原则，并定期进行库存盘点，以防止食品过期、变质、霉变或滋生害虫。对不符合食品安全标准的食品，应及时进行清理和处置。

(6)仓库管理规定要求，食品储存区域应确保频繁开窗通风，实施定期清洁工作，以维持干燥与整洁的环境条件。

(7)员工应身着洁净的工作服并佩戴帽子，注重个人卫生维护。

4、食品配送卫生制度

(1)食品配送人员应确保着装整洁，佩戴工作衣帽，并在上岗前完成手部清洁和消毒。在销售操作中，须严格遵守无抓头、咳嗽以及打喷嚏时应用纸巾遮掩口鼻的规定。

(2)所有直接面向消费者的食品销售应确保配备完整包装或防尘容器储存，同时采用无害且洁净的销售用具进行交易。

(3)食品销售区域需配备专用展示柜，确保实施严格的防尘、防蝇及防止污染的设施措施。

(4)所有配送的预包装及散装食品必须标注制造商名称、法定地址、产品名称、生产日期以及保质期（或储存期限）等相关信息。

5、食品展示卫生制度

(1)所有用于陈列食品的货架在展示食品之前，务必进行彻底的清洁与消毒措施。

(2)确保食品加工过程中实行生熟分开制度，以防止交叉污染现象发生。

(3)确保直接供食的食品需置于无害且洁净的器皿中，严格维护食品的新鲜与卫生，且务必确保食品在有效保质期内

(4)所有用于展示的玻璃展示柜、销售辅助工具、搁架、灯具罩以及价签，须确保与食品保持适当间距，且陈列的食品不应直接暴露在开放的货架上。

(5)所有食品配送人员必须持有效的健康证明方能上岗，并确保穿着整洁的工作服和佩戴适宜的帽子。

6、从业人员健康检查制度

(1)从业人员参与食品配送工作须履行年度健康体检的义务，只有在获取有效的健康证明后，方被允许上岗。同时，强调健康证明不得超期使用。

(2)组织并监督本单位从业人员的健康检查，由食品安全管理人员主导，同时他们负责建立详实的从业人员卫生档案管理.

(3)任何人员如患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等可能导致消化道传染病的情况，或患有活跃期的肺结核、化脓性皮肤感染或渗出性皮肤病等可能影响食品安全的疾病，均不得参与直接接触入口食品的岗位工作。

7、从业人员食品安全知识培训制度

(1)严谨规划培训方案，周期性地组织管理层与从业人员参与食品安全知识、职业伦理教育以及法律法规的学习，并着重进行操作技能的培训。

(2)所有新入职员工，无论是实习工还是实习生，必须在完成相关培训并考核合格后，方能正式上岗。

(3)实施从业人员食品安全知识培训记录体系，详细记载包括培训日期、教育内容及考核结果的档案，以便于查阅核查。

8、食品用具清洗消毒制度

(1)食品用具、容器及包装材料在设计与使用中必须坚持安全与无害的原则，确保其清洁，以防止对食品产生任何污染。同时，还需满足维持食品安全所需特定的温控及其他条件。

(2)食品用具要定期清洗、消毒。

(3)确保食品用具由专人负责管理，严格遵守专物专用原则，禁止混杂使用或随意操作。

(4)冷藏冷冻工具的维护应当遵循定期清洁、刷洗与消毒的规程，实施专人专责的管理模式，确保操作流程的专业严谨。

(5)食品用具的清洗与消毒应当实施定期检验与不定期突击核查，对于不符合食品安全标准规定的所有器具，应立即进行替换。

9、卫生检查制度

(1)实施兼顾定期与不定期的卫生监督体系，通过综合性的评估包括全面检查、突击抽查与问卷调查，着重核查各项规章制度的执行和实施效果。

(2)管理人员履行卫生管理职责，确保制度执行到位。每日营业结束后，他们会进行详细核查，确认各岗位是否遵循规定，一旦发现违规行为，立即指导改正，并对检查结果进行详实记录，以便日后查阅。每周进行1-2次全面现场监督，对所揭示的问题即时通报，并针对发现的问题设定整改期限，同时记录这些检查过程以供追踪。

10、食品采购管理制度

本制度旨在通过严谨的措施确保公司对食品质量的高效管控，以满足采购物资的法定品质标准，同时兼顾价格的合理性与交货的准时性。

(1)为了确保及时性，采购部门需系统性地搜集并编制供应商信息档案，具体涵盖如下内容：供应商的名称、生产能力、供应潜力、质量保障能力以及过往的供货记录。这些资料由相关主管人员整理分类，构建完整的档案体系。

供应商的档案，包括：

法人资料、资质、资信等；食品质量状况；价格与交货期；历史业绩等。

(2)对合格供应商的控制

质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；

当供应商提供的食品质量不符合标准时，将依据我公司的《不合格品控制程序》进行相应处理。对于交货期限或数量未能严格按照合同履行的情况，采购部门有权对供应商实施警告，情节严重时，将考虑暂时中止与供应商的关系。

(3)采购资料

项目负责人审批前，采购部门依据订货合同中关于食品需求量及库存管理的要求，精心编制主要食品的采购计划，详列品名、规格、数量以及采购的法律依据等相关信息。

根据《合格供应商名单》，选取合适的供应商并与其建立联络，接下来将草拟一份采购合同。在制定《采购合同》的过程中，务必遵循国家《合同法》的相关规定，确保法律合规性。

(4)采购食品的验证

所有原辅材料须严格遵循国家、行业、地方的相关标准，以及适用的法律法规和规章制度。对于实施生产许可证管理的产品，我们优先采购具备QS标识的产品。质量检验部门将依据标准规程严谨进行收货验收，不合格品予以拒收，合格品则办理入库手续，确保流程严谨且合规。

原辅材料验收：

在确保原材料和辅助材料来源于合规供应商的前提下，供应商需提交相应的证明文件。在产品进厂接受质检部门验收的同时，我们将对供应商标识、所供货物与证件的一致性等关键信息进行严格的核查。

具体控制措施如下： - 食品采购验收：实施时，须依据《原辅料标准及检验和试验方法》及《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行严谨核查，同时严格遵照以下规定，并确保对检验与验证过程中的所有内容进行详实记录。

食品入库验收流程严谨执行，供应商需提交关键证件：营业执照、卫生许可证以及生产许可（如适用），并附带检验合格证明。若供应商未能提供完整合规资料，将采取拒收或隔离措施，直至获取有效证明并核实无误后方可办理入库。对于不符合资格的供应商，采购将予以拒绝；如供应商提供的官方合格证明逾期或内容不符，将暂停其资格直至资料齐全。此外，会严格检查运输工具的清洁度和外包装完整性，包括有无破损、油污迹象。所有到货需经详细货证比对，不符者将予拒收或隔离并做明确标识。标识不清的物品同样单独存放。采购部门每年会对合格供应商进行一次年度评估，以确保持续的质量控制。原辅料存储遵循专库分类管理的原则。

(5)采购食品的质量跟踪

采购部门实施持续的质量监控措施，对签约供应商进行周期性或临时性的质量跟踪，并据此编制《质量跟踪报告》。一旦发现供应商产品质量下滑，采购部门会立即向供应商通报问题，并设定整改期限。若供应商在规定期限内未能显著改善，将由总经理审批后取消其供货资格。

(6)验收记录应确保及时、精确且详尽，具备法定效力，并遵循相关规定进行归档及保管。其保存期限最低要求为两年。

11、食品进货查验制度

(1)为确保师生的身体健康与生命安全，强化食品进货质量管理监督，维护消费者合法权益，特此依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律规定，制定本规章制度。

(2)所有本单位采购的食品原料及包装材料必须严格遵照本制度执行。

(3)所有采购的原料和辅料以及包装材料必须进行现场实物核查。

(4)采购原辅料及包装材料时，务必核实供货方的法定资质，具体包括在有效期内的营业执照、组织机构代码证及生产许可证。要求供货方提供每批次产品的出厂质量合格证明，如需进一步验证，可索要官方检验报告。相关文件应留存原件或复印件备查。

(5)主要对采购的原辅材料进行如下检验：首先审视其感官特性与包装标识，随后核查相关证件及其合格证明，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、生产许可证的有效期内的版本以及相应的产品检验报告。

(6)应当强化食品外观质量的检验，对于包装不严谨或不符卫生标准的商品，应及时进行处置。任何过期或已腐败变质的食品，严禁入库管理。

(7)在采购流程中，对于检测出的不符合标准或来源不明的商品，应当坚持拒收原则。一旦识别到任何涉嫌假冒伪劣的食品，应立即向当地的工商行政管理部门通报情况。

12、食品购销台帐制度

(1)本经营实体实施了详实的食品采购（销售）记录与退货管理制度。

(2)进货记录明细应详尽记载食品的以下信息：食品名称、购货日期、规格（品种）、数量、单价、批次标识、供应商的名称、地址及联系方式、相关检验检疫证明编号，以及食品的质量保质期限等关键要素。

(3)销售记录明细需准确记载食品的名称、销售时间节点、规格（品种）、销售数量，以及购货方的全称及其联络电话等信息。

(4)销售与采购记录的凭证，包括进货台帐与销货台帐，其保存期限不得低于两年。

(5)本经营单元在购置食品的过程中，严格要求供货方提供相关凭证，并实施详尽的记录管理。所获取的凭证被分类归档，旨在确保食品的来源途径合规且质量有保障。

(6)在销售食品时，如消费者提出要求，本经营单位应确保提供有效的销售凭证。若未能提供合法销售凭证，应替代以商品质量信誉卡，以保障消费者的权益。

(7)对于行政管理部门实施的食品质量检查与检测结果，本经营单位需确保相应的记录明细完整登记。

A、食品质量检查和检验、检测结果；B、不合格的食品质量情况；C、经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录；D、其他需要登记备注的信息。

13、食材食品入库管理制度

食材与食品原材料的入库检验：库管人员应对供应商和采购团队送来的所有食材，不论数量多寡、体积大小，均需严格履行验收程序，确保如下标准得以贯彻。

(1)当发票所载明的商品名称、规格、型号及数量与实际交付的实物不一致时，将不予验收。

(2)发票上记载的数量与实物存在出入，尽管名称、型号及规格完全吻合，允许按照实际接收情况进行验收。

(3)食材采购严守公司质量规定，任何环节均不容偏离。对不符合验收标准的，如食材新鲜度欠佳、口感异常或质量不达标，一概拒收，立即实施退货程序，并依据合同条款接受相应的违约责任。

(4)每日对采购的食品原料进行随机取样检验，随后及时通报检验结果。对于未能达到检验标准的原材料，将实施退货程序。

验收人员行为规范

a、验收工作须坚持以公司整体利益为导向，严格遵循原则，公正无私地进行，杜绝任何个人私利的考量。

b、验收工作必须由验收人员严谨遵照既定程序执行，对食材与食品进行严格核查。

c、验收人员应确保所接收的食材与采购订单上标注的质量标准相符，对不符合采购单规定的食材食品原料予以拒收。

d、验收人员需具备识别和处理合格物品的专业技能，同时熟知在发现质量问题时的应对策略。对于已通过验收的食材若发生品质问题，验收人员应承担首要责任。

e、根据发票检查进货。

f、完成货品验收后，相关人员会准确填写进货验收单，详细记载供应商信息（包括名称）、收货日期，以及各类食品原料的重量、数量、计量单位及对应金额。验收人员还需在相应的送货发票上签字，正式确认食材食品材料的接收。

g、完成验收程序后，仓库接收并妥善保管货物，同时进行官方盖章确认。该印章记录了详细的事项，包括验收日期、验收员、采购供应人员以及主管的亲笔签名。

h、完成验收报表的编制，确保票据表格迅速转交给财务部门。同时，务必按时提交所有发货单、发票等相关单据以及进货日报表，以支持及时的财务结算与核对工作。

i、所有验收通过的物品，非直拨情况下的，必须入库妥善保管。

j、进库的物品一律按规定的位置排放。

k、确保排放有序，注重陈列整洁美观，扁平物品需平稳安置于货架上。

I、所有入库的食品原料，需对每项逐一实施详细记录，进仓时在对应的卡片上按照数量增记，出库时相应减记，最终计算出库存余量，卡片应始终粘贴于食品原料的显眼位置。

14、食材食品出库管理制度

权责

(1)领货员填写食品原材料领料单并签名。

(2)领货单位负责人签字。

(3)库房保管员签字。

(4)库房发货。

为确保食品原料的顺利领用，务必预先制定计划，并将需求通报配送中心以便做好准备工作。

每日发货流程由配送公司办公室严格按照预定计划进行编排，目录井然有序，同时预先准备好所需的食品原料，以便利取货人员的提取操作。

配送要求专人负责。

食材的领取需由配送员填写领料单并亲笔签名，随后仓库管理员依据此单实施发货操作。

领货单分为三联，其中一联由领货单位留存以便自查，负责人需凭此单进行验收；另一联供仓库管理员留存，以便依据单据进行账务记录；最后一联则交予食品会计，用作明细账的记录依据。

在发货操作中，应遵循先进先出的原则，即将先入库的物品优先发出，而后入库的物品则后续处理。

15、食材食品原料盘点制度

权责

(1)由库管及配送公司主管负责盘点工作。

(2)财务会计负责盘点监督。

在库存管理的开单与记账操作中，务必确保前后所采用的计量单位一致性。任何因计量单位混用导致的财务混乱及成本准确性受损，将由库管人员负相应责任。

在进行进出库物资的核算时，我们采取先进先出的原则，并确保金额精确到小数点后两位。

库房管理人员依据准确无误的入库凭证与出库凭证，实时维护库存明细记录，记账过程中务必确保数字清晰可辨，项目完备，并能迅速计算出最新的账面余额。

仓库账务需做到每日清理，每月结算，确保信息详尽，包括摘要、商品名称、数量、单价、金额、规格、现有库存、本月总计、全年累计、衔接上一页及跨页记录，实现账实相符、账账相符的严格要求。

每月对库存食品原料进行例行盘点，并且始终开放接受即时的抽查，确保透明度与合规性。

静态盘点被视为盘点工作的基础准则，确保在盘点过程中，财物的进出与移动需暂停进行。

所有盘点作业须严格依据实际清点、秤重或经过精确转换的数据为准，禁止采用推测或估算数值。对于任何伪造数据的行为，一旦查证属实，将按照公司的相关规定进行严肃处理。

完成盘点后，相关人员需填写《食品原料盘存表》，并由相关责任人签字。此表需制作两份副本，一份由财务部门保存，用于核算盘点结果的盈亏数额；另一份则存档于配送中心，以备查阅。

成本核算方法如下：新鲜货品采用实地盘点法确定其成本，而对于其他存货，则采取永续盘存制进行成本核算。

如遇账目遗漏、记载错误、计算失误、未完成结算或账目记录不明晰的情况，应迅速进行修正，并在财务主管的监督下实施，修正后需详细阐述原因并剖析错误经过。

如遇账目资料经涂改且未附相应印章，缺乏有效凭证支持，导致难以核查或存在伪造数据的情况，应一并向管理公司呈报，由其进行后续处理决定。

16、食品索证索票制度

(1)确保由经过专业培训并具备资质的专职或兼职人员承担食品、食品添加剂及食品相关产品的采购索证、索取票据、进货查验以及详实的采购记录管理工作。

(2)在购置食品、食品添加剂及相关的食品产品时，应确保从持有完整许可证照的食品生产或销售企业，或是正规的批发市场进行采购。务必索取并妥善保存供应商加盖公章（或签字）的购物凭证，该凭证应详细列出供货方名称、产品名称、产品数量、送达或购买日期等必要信息。对于长期固定的采购源，建议与供应商签订包含食品安全保障条款的采购供应合同。

(3)在直接从生产加工企业或基地购置时，务必审验并获取供货方提供的，且经其公章确认的许可证、营业执照及产品合格证明文件复印件。同时，对于每一笔购物凭证或送货单，也需保留其相应的供货方公章（或相关人员签字）的复印件。

(4)在进行批量采购于流通经营企业（包括商场、超市及批发零售市场等）时，务必核实并保存经官方盖章的营业执照和食品流通许可证等相关复印件。对于每次购物交易，亦需保留供应商方公章（或个人签名）确认的购货凭证或送货单据。

(5)在进行小规模或临时性从商场、超市、批发零售市场等流通经营单位采购时，务必核实其是否持有有效的营业执照和食品流通许可证，并确保每笔交易保留加盖供方公章（或签署）的购物凭证或送货单作为凭据。

(6)采购自农贸市场的商品，应索要并妥善保存由市场管理部门或商户经办人员盖章（或签字）的购货收据；对于个体工商户的采购，需核实并留存其提供的许可证、营业执照复印件，以及详细的购货清单和盖章（或签字）确认。

(7)在购置畜禽肉类时，如通过食品流通经营机构（包括商场、超市及批发零售市场）采购，应核验动物产品原始检疫合格证明；若直接从屠宰企业进货，则需索取并保存供应商经盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件以及相应的动物产品检疫合格证明原件。

(8)在采购乳制品的过程中，应确保获取并妥善保存供货方经加盖公章（或亲笔签名）的许可证、营业执照及产品合格证明的复印件。

(9)在进行大批量的进口食品及食品添加剂采购时，应确保获取与所购置相应批次食品和食品添加剂相同的口岸进口食品法定检验机构出具的检验合格证明复印件。

(10)在采购餐饮具时，应确保获取并保存由集中消毒企业提供且经其官方印章（或签名）确认的营业执照复印件，以及相应的批次出厂检验报告（若提供复印件）。

(11)在接收食品、食品添加剂及食品关联产品的入库前，餐饮服务提供者应对所购商品的外包装进行严格核查，确认其包装标识的合规性以及与购物凭证的一致性，并实施详尽的采购记录制度。采购记录应详细记载产品名称、规格、数量、生产批次（批号）、保质期限、供应商的名称及联系方式，以及采购日期等相关信息。

(12)按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照，产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪共保存期限不得少于2年。

17、食材配送员工管理制度

(1)员工上班要做到不迟到、不早退。

(2)员工严禁偷吃偷拿各种食品和商品。

(3)工作区域内严禁阅读报刊、嬉戏或发出大声喧哗的行为。

(4)确保下班后所有水电燃气设施及门窗得以妥善关闭，以彻底排除潜在的安全隐患。

(5)工作期间，员工应严格遵守规定，禁