宣传品设计与制作服务方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

1. 详述技术规格与实施方案

投标人需提交针对本项目的详细服务实施方案，该方案应具备实际操作性和可行性，确保能满足项目明确的服务需求，涵盖但不限于：

1、服务方案

2、服务管理制度

3、质量保证及措施

4、突发事件应急预案

5、服务承诺

投标人应确保满足比选文件的所有规定，同时，允许根据自身的特性与优势，适度增补相关阐述。

1.1. 定制化一站式服务提案

1.1.1. 生产管理方案

（1） 生产工艺流程（图）

1项目实施流程

下单：接单流程

图1接单流程

验收流程

图2验收流程

●售后服务流程

图3售后服务流程

设计部流程

图4设计部流程

●制作流程

图5制作流程

运输流程

图6运输流程

3制作工艺流程

我们的专业设计团队在严谨的战略指导下，坚持以客户需求为导向，融合市场分析，确保设计目标明确。我们拥有一批富有经验、富有创新精神且热诚敬业的设计与策划人员，他们将针对贵公司的特定需求，定制最具营销效益的宣传素材。在设计初期，我们便兼顾材料的适用性、使用的便捷性、成本效益以及施工的可行性，力求全方位满足您的需求。

我司设计团队保证，将以卓越的设计、精湛的制作与高效安装，竭诚为贵公司服务。详尽的制作流程将在表1中予以展示。

表1制作工艺流程

制作工艺	工艺流程
喷绘	输出：检查分辨率，使用tif或eps格式的合成文件输出后检查色标、精度。剪裁：画面输出后，机器自动裁切。对于画面大小相差较大的，使用剪刀沿着标线进行裁切。覆膜：在保证画图宽度合适的情况下，膜的长度会适当加长一点。通过调节滚子的旋钮，到手感到完全没有阻力为止、旋钮微紧，将膜平展送入，保证在膜走动的过程中不产生侧偏，不受挤压。然后，将膜拉起，在膜即将到头时，将滚子稳住，用力拉一下膜，保证端部平齐。此时，下垂护膜同时将画面送入，保证画面平展，两侧与膜平行。当准备就绪，可让“摇滚”
	者缓缓摇动，看到没有问题之后即可匀速前进到头。
平板打印	制版：确认制作文件图案清晰。涂层：选择合适的涂层增加墨水的附着力。定位：固定材料在打印机上的位置。输出：机器自动制作打印。检查：稍晾3分钟后取下成品检查效果。
背胶裱板	将画面剪裁到所需尺寸，平整地放在展板上，将四边对齐，中间用重物或由人压住。将一端背胶揭开约10公分的一条，粘贴到展板上，然后拿到覆膜机上，调节压力至刚好通过展板为止。将已贴上画面端进入，拉起画面，由一人抽出背胶纸，一人推展板到头为止。
喷胶裱板	将展板平放，画面平整地放在展板上。为了使画面的四边更好地与展板边缘吻合，先将画面沿其中相邻两边裁齐，而后以此两边为基准，对齐展板的边缘，把画面与展板的相对位置固定，掀起已对齐的两边中的一边，在其后的展板上喷胶。半分钟后，将画面两边拽紧，匀速下落。在这时由一人用刮板从画面的中央
	向两边压住画面到画面完全与展板贴合；同样做法掀起画面的另一端，喷胶后压紧，最后用裁纸刀沿展板的卡条，将画面多余的部分裁掉，即把整幅画裱完。
拼接	弄清画面拼接位置，上下关系，大小关系。在输出过程中，通过记录输出时的设置参数，确保拼接画面色彩一致、大小相应。在进行拼接的过程中，首先将两幅画要相接的一端裁齐，然后在一个足够大的平面上将画面展平，按正确的相对位置，把画面放好，用胶条固定，掀起上层画面相接部位的前端，喷胶之后用刮板由中间向两边将画面压实贴紧。翻起上层画面的另一端，在下层画面的相接部分喷胶，压实，即将画面拼接好了。

（2） 生产管理制度

1印刷生产制度

第一章承印验证制度

在执行各类印刷品印刷任务时，必须遵循《印刷业管理条例》等相关法规和规章，对委印单位及委印人的相关证明文件进行核实，并留存复印件以便查阅。

所需提交的证明材料包括：印刷授权委托书或委托印刷相关证明、准予印制许可证、企业营业执照，以及委托人的资质证书。如涉及保密印刷任务，还需提供《国家秘密载体印制资质证书》。

在执行广告印刷品的承印任务时，如用于宣传或产品包装，必须核实委托方的营业执照以及个人的身份证件。若接受广告经营者的委托，则还需对广告经营资质证书进行验证。

所有验证相关的文件需保存完整，确保留存期限不少于两年，以供随时核查。

第二章印刷品保管制度

所有承印材料的原始稿件（或电子文件）样本，包括校样、印刷制品、底片、半成品和成品，以及印刷样品，应予妥善保存，严禁损毁。

出版物的印刷完成后，应当在两年的有效期内妥善保留一份相应的样本，以供查验。

任何情况下，如需留存印刷样本或样张，必须事先征得委托印刷单位的书面许可。在保留的印件上应明确标注‘样本’或‘样张’印记，并确保安全保管，防止遗失。

在实施印刷品的管理制度中，应明确规定保管职责，完善保管规程，严谨办理交接程序，确保数据精确无误，具备可追溯的凭证。

第三章印刷品交付制度

任何印刷行为都必须严格遵照印刷委托书或委托印刷证明中所指定的印数，严禁未经许可的额外印刷。

在印刷作业完成后，务必严谨地清点印刷品的数量，实施详细记录，并按照合同条款规定，将印刷成品、原始稿件（如适用，包括电子文档）底片、印版及校样等所有相关资料完整交付给委托的印刷方或个人，严禁私自留存。

实施印刷品承印档案管理制度，规定在每一项印刷任务完成后，务必收集并整理印刷合同、承印资质证明及相关复印件、发排单、印制单、样品书籍、样本以及样张等所有相关文件资料，存档保存。

第四章印刷活动残次品销毁制度

在印刷作业过程中产生的瑕疵品，需如实进行登记造册。对于无法修复并交付的，应实施销毁，详细记录销毁的印刷品名目、数量、销毁日期以及相关责任人的信息。涉及国家秘密载体或特种印刷品的，必须遵循国家相应的保密规定，及时进行销毁处理。

对于国家秘密载体的电子排版印制或打印工作，必须严格遵照相关法律、法规或规章的具体要求执行。

第五章安全保密意识

第一条保密内容

保密要求涉及采购方的所有机密信息，包括其原始稿件、复印件、电子文档以及样本等相关资料。

保密信息涉及采购方的商业机密，具体包括但不限于采购途径、供应商名录、合作计划、以及达成或讨论中的价格细节。

第二条保密范围

任何未经采购人授权的材料，严禁向第三方个人或机构泄露。

任何未经授权的行为，均不得擅自查阅或复印资料，除非出于常规印刷需求。

确保所有采购人的敏感文件及资料均严格限于在办公区域内保存，不得向任何竞争方或潜在竞争者泄露或转交。

确保机密文件及资料的存放处于严谨的保密环境中，切勿随意散置或乱丢秘密文档材料。

严格遵守保密规定，禁止在游览、参观、探亲或社交活动中携带任何保密资料。避免在公共场所或亲朋好友面前提及采购人的敏感信息。当采购人员来访时，不得公开讨论采购内部事务和保密内容。同时，谨慎对待，不得随意向第三方泄露采购人的文件资料。

当察觉到任何秘密有可能或已发生泄露的情况，应立即启动应急补救程序，并迅速向相关主管负责人报告。

2人员素质管理制度

第一章基本工作原则

所有员工应严格遵循公司章程，无条件执行公司的规章制度与决议。

员工应严格遵守公司的基本原则，任何个人行为不得损害公司的经济利益、品牌形象或声誉，更不能阻碍公司的健康发展。具体要求如下：第二条，公司极力推崇‘整体协作’的理念，明令禁止任何部门、个人从事违背此原则的活动。

公司致力于激发全体员工的潜能与创新精神，提升整体的技术、管理和经营能力，进而优化企业的经营与管理体系。通过实施多元化的责任制度，我们持续增强企业实力并优化经济效益。

公司积极倡导员工投身于科学和技术的学习，以及文化的深入研习，致力于提升整体员工的知识与技能水平，目标是打造一支思维敏锐、作风坚韧、专业精湛且技术精良的团队。

第五条：公司积极倡导员工发挥自身才能，投身于公司的决策与管理过程，并鼓励他们提出富有建设性的意见和建议。

第六条：公司坚持‘岗薪制’的薪酬分配原则，致力于保障并逐步提升员工的福利待遇，与经济效益的增长同步。我们承诺为员工营造公平竞争的环境和丰富的晋升途径。通过实施严格的考勤与考核制度，我们表彰先进，激励有功，对员工的突出贡献给予公开的认可和奖励。

我们秉持实事求是的工作理念，致力于提升工作效率；积极倡导节俭风尚，坚决抵制奢侈浪费；鼓励员工间的互助协作，共同进退，弘扬集体协作与创新精神，从而强化团队的凝聚力和归属感。

第八条：员工应严格遵守公司规章制度，对于任何背离公司章程和各项政策的行为，均须严肃追责。

第二章员工守则

遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

维护公司声誉，保护公司利益。

服从领导，关心下属，团结互助。

爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

不断学习，提高水平，精通业务。

积极进取，勇于开辟，求实创新。

第三章保密制度

本制度旨在保护公司机密，确保公司的合法权益，从而得以有效维护。

第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。

泄露公司机密的行为将被严格禁止。公司机密涉及企业的核心竞争力与经济利益，仅在特定的时间段内对指定的内部人员公开共享。

技术、文件及资料，涉及公司机密，均由专责人员负责印刷、分发、传输及妥善保管。

对公司的保密信息，应实施严格的权限控制，确保仅限于特定范围内的员工得以接触。

任何未经许可，不得擅自复印或摘录保密文件与资料。

任何涉及公司机密信息的工作笔记，其持有者务必妥为保存。如发生丢失，务必立即通报，并迅速采取补救措施。

任何员工在未获授权的情况下，不得对外泄露公司的机密信息。

任何未接触公司机密的员工，禁止探听或刺探公司敏感信息。

对于在保守公司机密或防止信息泄露方面表现出显著贡献的个人，将给予公开赞扬及相应的奖励。

对于故意或过失泄露公司机密的行为，将根据情节严重程度，采取行政处分、经济处罚直至终止劳动关系的相应措施。

第四章岗位职责

财务部职责

为了提升财务管理的规范化程度，遵照国家相关法律法规及财务规章制度，确保职责分明、责任落实到个人，特此依据公司实际情况，拟定本管理规定。

财务管理活动务必严格遵循财经法规，致力于提升经济效益和增强企业的经济实力。其核心原则是秉持'勤俭兴企'的指导思想，强调节俭节约、精细核算，坚决杜绝企业运营中的浪费与非必要支出，以此降低生产成本，优化盈利状况。

第二条：设立公司财务部门，财务会计在总经理的指导下负责公司的财务管理。

任何会计档案的保管工作以及债权债务账目的登记职责，均不得由出纳人员兼任。

财务人员应严格履行岗位职责，明确分工，协同合作，确保对各项经济活动进行如实记录与有效监督。在会计操作中，记账、核算与报账须遵循完整流程，信息真实无误，数据精确无漏，账目清晰明了，坚持日清月结，并确保及时完成报账任务。

在会计业务操作过程中，财务人员务必坚守准则，严格遵循规章制度。遇到任何违背财经纪律和财务制度的要求，应当予以拒办，并及时将相关情况通报给副总管理层。

财务人员应保持岗位稳定性，非特殊情况，不应随意调换。在发生职务调动或离职时，务必确保与接任者完成详尽的工作交接。未经妥善交接，离职申请将被暂缓批准，并须继续履行会计职责。交接内容涵盖会计凭证、报表、账目、资金、相关印章、实物资产以及尚未处理的事务。

副总经理负责保管公司的'财务专用章'，在因公外出、会议或请假等情况下，需经适当授权进行临时委托，且需有书面记录备案。值得注意的是，被委托人不得同时持有印章与票据。在使用'财务专用章'时，必须详细记录其使用目的，并严格遵循以下规定用途执行。

各开户银行应分别备案银行印鉴，严格遵循专款专用原则，严禁混用。

处理各类业务结算所需之票据盖章，包括收款、付款及资金调拨相关的单据；此外，亦负责收据与发票的盖章工作。

办理公司相关金融业务。

财务部负责人负有保管和监督发票专用章的职责，并实施严格的使用登记制度。

第九条各类票据管理。

专人负责管理承兑汇票，确保内勤人员对账簿进行详尽记录。

公司特设专人管理从税务机关获取的发票，确保其在合法范围内使用。发票开具需严谨，内容完整，字迹清晰，且需完整盖章。对于作废的发票，必须注明'作废'标识，并妥善保存，严禁私自销毁。

现金管理规定如下：出纳员负责保管公司的全部现金支票，依据公司的业务运营需求，审慎提取现金，力求避免大规模现金提取行为。其余未使用的支票则委托给副总经理负责，任何转账支票或电汇操作均需经过完整的付款审批程序，确保合规进行。

收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

除经总经理特别授权的情况外，公司的所有'借款凭证'必须遵循公司的相关规章制度执行。

第十一条 核算、发放公司员工的工资。

销售部职责

承担公司整体形象管理的职责，通过对公司产品营销环境的深入分析，提出市场定位与态势评估，并据此提议公司营销策略和方针的实施方案。

第二条 搞好公司的产品宣传策划。

第三条 组织合同评审工作。

确保货款回收，有效管理资金回笼，并妥善处理账款异常情况。

致力于产品售后支持，专业承担客户接待工作，并积极协助解决客户投诉事项。

承担与客户的交流与联络职责，同时致力于挖掘和开发潜在客户资源。

第七条 负责建立公司营销资料库。

技术部

承担产品销售前期的技术支持与技术需求调研职责。

第二条 新产品鉴定与审核。

负责制定与管理包括产品技术规格、详细的技术参数清单、工艺流程图以及产品操作手册在内的各类专业技术文档。

向有关部门履行技术支持职责，同时接纳并响应全方位的技术信息反馈，并进行妥善处理。

并做相应分析，提供改进的具体方案。 第五条收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，

维修部

根据七日的返修周期，科学规划当天的返修作业计划。

我们始终遵循客户的需求，提供配件更换或相应的维修服务安排。

确保维修计划的合理性，务必在维修前核实客户的具体机型、配件数量以及返修要求。

第四条 上交当天的维修明细表。

确保按照各设备特定的维修规程严谨执行维修作业。

第六条 整理好桌面卫生，不得将机身刮花。

第五章考勤制度

为确保公司考勤管理的规范化与工作纪律的严明，实现员工薪酬计算的法制化依据，根据我司的实际状况，特此制定本规章制度。

适用全体员工。

第一条工作制度

工作时间：周一至周五（周末轮休）

上午（夏季）

上午（冬季）

所有员工必须严格遵循公司的指纹考勤制度，确保准时上下班并自觉维护工作时间规定。

打卡次数1日2次；打卡时间如下：

之前；之后（夏季）

8:20之前；17：30之后（冬季）

当遭遇读卡故障或未能成功打卡的情况，务必于当日提交《补签申请表》至综合部，否则将不被公司认可。

第二条请假

员工需遵循以下步骤提交请假申请：首先，预先填写《请假申请表》，然后由相关人员签署批准，最后将已签署的表格提交至综合部存档。

请假流程须严格遵守：任何请假申请均需预先经过相应的审批权限领导的批准。即使遇特殊情况未能及时办理请假手续，员工也应在上班前通过电话向领导请假，并于上班后立即补办相关手续。否则将被视为旷工，对于情节严重者，将可能面临解雇的纪律处分。

对于因公需离岗的情况，员工应当提交《外勤登记表》详述，其中包括外出的日期、事由、起止时间等相关信息。任何公务出行均需预先提出申请，若遇特殊情况无法事先申请，务必在返岗当天补办相关手续。

第三条 缺勤处理规定

对于未在任何工作日完成签到且未办理考勤手续的情况，将被视为"旷工"。初次违规，将扣除当月工资30元；若重复发生，第二次将扣除40元；累计两次以上违规，后续每次将扣除60元工资。

对于全天未能完成签到的情况，将以提交的《补签申请表》作为考勤依据。若未进行相应登记，将被视为‘旷工’，将遵循公司的考勤管理规定进行处理。

工作期间，若因职责所需导致签到、签退延误，将以《异常考勤签到登记表》的记录为准。未进行相应登记的情况将被视为‘缺勤’，并按迟到处理，依据公司的考勤规定执行。

员工在一个月内异常考勤次数不得超过四次，若超出标准，将依据公司考勤规定视作'非正常出勤'，累计缺勤行为将被视为'旷工'，将予以相应处理。

3先进性、创新性制度

第一章材料管理措施

通过实施限额领料制度，旨在有效控制物料消耗，从而削减生产成本。其详细操作步骤如下：

实施机械设备维修保养管理制度，规定每月对各类设备进行统一维护检查，进行必要的润滑保养。并与设备操作者签订明确的操作与保养责任协议，确保设备的顺畅运行和高效维护。

实施严格的出门条管理制度：所有物料进出均需持有领班长和材料员签字确认的详细清单。项目经理部将进行月度核查，废旧材料则由材料员按栋进行回收，以实现资源的最大化利用。

物料区域与仓库内部实施了严谨的分类管理，各类材料有序排列；专用油料储存设施确保了专物专用，且材料登记明细精确清晰。

第二章节约作业管理

全面贯彻建设部建质号《绿色作业导则》精神，倡导绿色作业、绿色管理，充分利用可再生能源，最大限度地节约资源，减少对环境的负面影响，实现四节一环保，构建与周围自然环境和谐共处的节约型工地，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

第三章节约型作业管理原则

绿色作业的推进离不开节能战略的有效实施，其中关键步骤在于整体方案的优化。特别是在项目规划与设计阶段，务必全面贯彻绿色作业的指导原则，以此为基础构建可持续的工作环境。

在项目实施过程中，从作业策划、材料购置、现场操作直至项目验收，始终坚持绿色节约原则，对各个环节进行严谨控制与管理。鉴于项目的特性，我们将绿色作业理念贯穿项目全生命周期，确保其成为建设的核心指导思想。

第四章节约作业管理要点

致力于材料节约与资源的有效利用，我们精心优化服务流程，旨在预防材料的破损和流失，从而显著降低材料消耗比率。

优化宣传文印制品材料的采购计划与到货时间管理，以实现库存的有效控制。

第五章技术、经济、质量指标

运行策划和控制

本公司已全面规划了运营活动的质量管理规范，涵盖产品和服务的实现全过程。

在规划产品与服务的过程中，应依次考虑：识别采购方需求、进行合同评审、组织采购活动、实施服务供给、实施监视与测量，最后完成交付并提供售后支持。

综合办公室需明确采购需求及其详细规格，包括产品技术规格、服务水平等要素，并确定特定指标（如价格、数量、交付期限、服务周期等），同时设定明确的质量目标，确保这些要求得到相关部门的有效传达。

技术部门依据产品与服务的技术规格，明确规定了所需的产品与服务标准、必备的相关文档以及相应的资源分配。

技术部依据采购方的需求，设定对应的产品与服务接纳标准，并在产品开发全过程中实施验证、确认、监控、检验及测试活动。

各相关部门需明确并提供支持产品与服务实施的必要书面资料。

a)以确信过程按照策划的要求实施。

b)以证实产品和服务符合要求。

根据相关法规要求，我司严谨把控外包作业流程，致力于维持质量、环境与职业健康安全管理体系的稳定高效运行。经评估，我们实施的外包活动主要包括运输服务，这部分遵循8.4条款进行管理控制。

总体要求：策划与实施环境及职业健康安全运营策略与控制

关键要素：运行控制在公司的环境与职业健康安全管理架构中扮演着至关重要的角色。通过设计并执行高效的运行控制规程或操作手册，我们旨在从管理层面有效消减和降低环境损害，同时节能减耗；并且积极防范和预防职业健康安全风险及事故的发生。

公司已制定、执行并持续维护《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识与评价程序》以及《工作环境控制程序》。在服务实施过程中，我们严格把控，确保关键环境因素和重大风险源在相关活动及产品/服务提供全过程中得到有效管理，以确保管理体系与公司管理方针一致，同时达成管理目标和指标，以满足所有必要要求。

1. 实施并管控针对识别出的关键环境因素和危险源的管理措施，并定期进行审核； 2. 制定针对常见环境因素和危险源的程序文件或作业指导，确保其执行并监督实施； 3. 通过合同条款或特别要求，与供应商或协作方就重要环境因素和危险源达成一致，明确各方的权利和责任，实施有效监督； 4. 在工作场所、流程、设备设施、运作规程及作业文件的设计阶段，构建并持续维护适应人员能力的程序，以根本上控制环境和职业健康安全风险。

确保宣传文印制品设施的日常维护与保养工作得以妥善执行，以保障其稳定并有效运行。

监控运营过程中周遭环境与需求的动态变化，包括但不限于环境因素、需求变更及伴随的风险，以及销售服务过程中人、机、料、法、环的潜在变动。对这些变化可能带来的环境和职业健康安全风险进行辨识与评估，并视情况预先采取应对措施。

策划临时性项目时，严格遵循环境与职业健康管理方针，明确标识关键环境因素与重大危险源，确立作业标准，并制定详细的执行方案，同时监督其有效实施。

劳动保护用品的选择应严格遵照保障职业病防治及维护劳动者健康的各项标准进行。

确保所有相关记录的完整保存，并严格按照规定期限进行妥善保管。

组织需确保对外包活动实施有效的管理和影响力控制，明确规定此类过程在环境及职业健康安全管理体系中的管控类型和强度。

2)环境管理：生命周期的观点

在产品和服务的提供过程中，组织应秉持全生命周期视角，关注以下关键要素：

在必要时，我们将实施管控措施，确保产品和服务的全生命周期管理中融入环保考量，并明确设定环境标准；B. 合理规定产品和服务采购过程中的环保要求；C. 与外部供应商（包括合约方）有效传达我们的环境责任；D. 需要评估并提供关于产品提供、使用、废弃处理及最终处置可能产生的重大环境影响的相关信息。

在与采购方的沟通环节，综合办公室需确保所提供的服务严格遵循国家的强制性规定及环保标准。

综合办公室应为采购人在产品报废过程中的环境保护提供具有价值的咨询建议。

●职业健康安全管理：隐患管理

办公与工作环境中潜在的风险，主要包括可能引发环境事故、人员伤亡、财产损失或产生社会影响的各种设备、设施及程序存在的缺陷和问题。这些风险类别可细分为：爆炸、交通事故（包括机械伤害和车辆伤害）、火灾事故、触电风险、物体打击、起重作业伤害、溺水事件、热烧伤与烫伤、高处跌落事故、结构坍塌、中毒与窒息、环境损害、环境污染、职业健康风险以及其他相关类别。

按照《危险源辨识与评价程序》的规定，我们实施隐患的识别工作。

隐患识别与通报流程：秉承全员参与的精神，每位员工在作业过程中一旦发现隐患，应立即呈报。部门安全员负有收集并向上级汇报隐患的职责；部门负责人主导隐患的整改工作，如遇到无法独立处理的情况，需立即通告综合办公室。对于已完成整改的隐患，部门需在每月进行一次集中性报告至综合办公室。

接到隐患报告后，综合办公室需组织全面的风险评估，形成详尽的书面评估报告。报告内容须涵盖隐患的分类、级别、涉及范围与严重性分析、针对整改的详细方案及预期成效、预估的整改资金需求等要素。对于直接威胁员工生命安全且可能导致突发事故的重大隐患，应立即采取停产整改措施，并由相关部门执行。对于一般隐患，将制定整改方案并设定明确的执行时限，经总经理审批通过后，由综合办公室监督整个整改过程的实施。

完成隐患整改后，由综合办公室负责组织进行验收。若验收结果不符合标准，应当立即进行再次整改。

产品和服务的要求

在签署合同的过程中，公司需确保所有相关方准确理解合同条款，并证明本公司具备履行合同规定职责的能力。

1)采购人沟通

为了有效提升本公司产品及质量管理体系，必须与采购方进行有效的交流，以充分理解其需求和建议。

本公司产品与服务目录，由综合办公室负责编纂，详列销售商品的品种、规格、性能特征及应用场景。在不妨碍技术保密的前提下，综合办公室需向采购方提供相应的参数信息，以协助其做出合适的选择，并确保产品的售前咨询服务到位。

在产品销售及服务交付全过程中，综合办公室需确保与采购方的沟通渠道畅通，负责处理询价、合同或订单事宜。任何合同信息的变更，均需由双方协商并达成一致。此外，综合办公室还需妥善安排发货和后续服务，及时向采购方通报动态，以保障他们能顺利、及时接收预定的商品和服务。

C.对采购人的任何投诉、抱怨、反馈意见，综合办公室应热情接待，记录采购人的意见并及时处理。D.当出现采购人财产时，应处理和控制好采购人财产。E.需要时，制定应急措施的特定要求。

2)与产品和服务有关的要求的确定

我们的业务需求涵盖以下方面：明确的产品名与详细规格，对应的服务项目及其质量标准，包括定价、交付期限、包装规范；服务周期以及后续的售后服务。此外，还包括产品和服务可能隐含的、符合相关法规的需求，以及公司认为至关重要的附加条件和特定要求。

综合办公室需据此制定相应的文件资料，以支持后续产品与服务的评估流程。

3)与产品和服务有关的要求的评审

以下是需评审的关键点：我司的产品和技术能力是否符合采购方的需求；我们的履行能力是否能满足合同中的所有条件；产品质量是否达到合同规定的标准；以及交付期限是否契合采购方的期望。

当采购人选择购买本公司的标准产品时，评审工作将由业务员或经办人员在与采购人协商并达成一致后，直接签署确认完成。

针对具备特殊技术规格及紧迫大批量交货需求的合同，综合办公室需与相关部门联合进行详尽审议，以确保公司具备充分履行合同的能力。

在签署可能与采购方需求存在偏离的合同或订单（如技术规格超出既定标准）的情况下，务必事前与采购方进行充分沟通协商，以确保证实双方在签订合同或确认条款之前，就合同条款达成一致理解。

办公室需妥善保管评审结果以及由此产生的相应措施记录。

在接收采购人非书面需求，例如电话订单的情况下，综合办公室须在确认采购人要求之前进行相应的核查。

针对网络销售与推广的特定环境，务必在上线前对产品和服务信息，包括产品目录和服务详情、广告内容等进行审慎评估。只有在确认公司具备充分的能力履行网上宣传承诺后，方可正式将相关资料登记并投入网络销售环节。

H.公司应保留下列形成文件的信息：

a)评审结果。

b)任何与产品和服务有关的新要求。

4)产品和服务要求的变化

当产品和服务需求出现变动时，综合办公室需及时对合同相关条款进行修订，并进行审阅更新。完成修订后，综合办公室须立即传达更新内容至相关部门及采购方，以确保所有相关人员熟知变更的需求规定。

1产品和服务设计和开发

公司需建立并持续执行适当的设计与开发流程，旨在确保后续产品及服务的稳定提供。

在推进设计与开发的各关键环节及实施管控过程中，企业需审慎评估：

A.设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；B.所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；C.所需的设计和开发验证及确认活动；D.设计和开发过程涉及的职责和权限；E.产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：

控制需求涉及设计与开发过程中各参与人员之间的接口管理

对采购人和使用者参与设计与开发进程的诉求与需求

H.对后续产品和服务提供的要求；

预期的设计与开发过程管控标准，以及采购人和其他利益相关者的要求

已确保获取了符合设计与开发要求的完整书面资料。

3)设计和开发输入

在设计和开发特定产品与服务的过程中，公司需明确设定相应的规格标准。这些标准应涵盖如下要素：

A.功能和性能要求；B.来源于以前类似设计和开发活动的信息；C.法律法规要求；D.公司承诺实施的标准或行业规范；

可能产生的源于产品与服务特性的失效影响

为了确保设计与开发目标的顺利实现，输入应当具备充分且契合的内容，要求完整无遗漏，表达清晰明了。

相互矛盾的设计和开发输入应得到解决。

公司应保留有关设计和开发输入的成文信息。

4)设计和开发控制

公司应对设计和开发过程进行控制，以确保：

A.规定拟获得的结果；B.实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；C.实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；D.实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途；

在评审、验证及确认过程中识别出的问题，应采取相应的纠正措施。

F.保留这些活动的成文信息。

评审、验证与确认的设计与开发进程各有其独特目标。针对公司特定的产品与服务特性，这些环节可以独立实施，亦可灵活结合执行。

5)设计和开发输出

公司应确保设计和开发输出：

确保符合既定的需求标准；同时，适应并支持后续产品和服务的连续交付流程。

在投标文件中，应详细列出针对产品和服务特性的确切要求，特别是那些对预期用途、安全及常规运行至关重要的特性。同时，如适用，还应明确包含接收标准。公司需确保保存所有关于设计和开发成果的书面记录。

6)设计和开发更改

在产品和服务的设计与开发过程中，以及实施的任何后续变更，公司应实施恰当的识别、评估和管控措施，以确保这些变更不会对满足既定要求构成负面影响。

公司应保留下列方面的成文信息：

A.设计和开发更改；B.评审的结果；C.更改的授权；D.为防止不利影响而采取的措施。

当前公司的设计任务主要涉及客户设计资料的转化，即在项目执行阶段，对合同条款、客户需求以及所接收的设计文档进行转化和深化，以形成适用于现场施工的具体制作规格。

设计任务须严格依据招标文件、招标图纸、技术规格书以及所有往来的技术文档进行，确保设计内容与实际现场相吻合。在比对过程中如遇任何不符或矛盾点，应立即向客户通报。

工作流程包括内部管理设计环节；设计完成后，设计人员自行核查图纸，随后组织各部门进行集体审议。审议完毕后，图纸将提交给客户进行确认。待客户确认无误后，我们将进入制作与安装的具体实施阶段。

2外部提供过程、产品和服务的控制

管理部门由综合办公室承担，其职责在于有效管理和控制对外部提供的过程、产品及服务，以确保其完全满足相关要求。

综合办公室需负责实施供应商与外包方的评估工作，以确保其提供的产品符合既定规定，并对供应商和外包方履行环境及职业健康安全法律法规设定相应标准。具体措施如下：

1. 供应商及外包方的管控力度需依据其供应的物资和服务对公司产品质量与服务产生的实际影响来确定。2. 设立明确的供应商评估体系，并进行年度例行评估。3. 记录对外部供方和外包方的评估结果及其后续跟踪措施。4. 对关键供应商和外包方的环境与职业健康安全表现施加影响力。5. 对相关方的环境和职业健康安全行为设定要求并实施监督机制。

3)控制的类型和程度

为了确保外部提供的过程、产品和服务符合规定的标准，须对供应商及其交付的内容实施有效的管理。控制措施的类型和严格程度取决于这些产品和服务对公司持久满足采购需求以及履行相关法律法规义务的能力可能产生的影响。供应商自身的控制效能被划分为A、B、C三个等级。

规划并执行必要的验证流程，以确保外部提供的过程、产品和服务符合规定的需求标准。

当进行外部供应商的选择与评估时，综合管理部门需制定明确的选取、评审和再评审标准，确保评估活动具有可追溯性。公司须建立健全流程，以确保外部供应商及其员工全面符合我司的环境与职业健康安全管理体系规定。这些流程涵盖对环境与职业健康安全标准的选择性供应商要求。

采购物资的类别将由综合办公室据此确定对外部供方的评估标准和考察内容。技术部与综合办公室共同参与供应商的评审过程，最终的合格供方名单需经总经理审批后予以确立。

办公室需建立健全优质供应商的信息档案，并妥善保管所有相应的评估记录以及采取的改进措施。

综合办公室需构建一套流程，旨在识别与下列情境相关的环境因素及潜在危险源，并对相应的环境与职业健康安全风险进行评估与管控。

公司员工及环境受到外部供方运营活动的直接影响

评估公司运营对外部供方人员与环境的影响

工作场所其他相关方所受的外部供方活动与运营影响分析

承包商自身员工和环境受到外部供方活动与运营的影响分析

4)外部供方信息

综合办公室需确保在与外部供应商交流前，所有必要需求已得到明确。接下来的沟通要点包括：

关于拟提供的流程、商品与服务详述：采购文档应明确载明所购商品/服务的详细名称、规格参数、具体内容、所需数量，以及交付的相关要求。如有必要，供应商需提交样品供参考。

B.综合办公室批准下列事项：

产品和服务。

在向供应商传达采购详情时，可能涵盖下列要素：执行手段、流程与设备；以及产品和服务的合格释放程序。

能力，包括所要求的人员资质。

公司与外部供方的交互作用及其接口描述

综合办公室实施对供应商绩效的全面管理和监督，以保证获取的产品和服务质量，以及相关活动符合预设的质量、环境和职业健康安全管理体系标准。

即将在供应商现场进行的公司或采购方认可的验证或确认程序

在对外部供方传达产品和服务需求之前，必须经由总经理或其授权人对采购要求的适宜性和完整性进行审慎审批，以确保其恰当且充分。

5)服务提供

A.服务提供的控制

我们实施一套严谨的服务提供控制程序，以确保产品和服务的高效交付。

技术部根据产品的要求确定受控条件，包括：

产品特性的详细描述，包括拟销售的各类商品和提供的专业服务，或者即将执行的相关活动的特点阐述。

b)拟达到的结果。

获得并使用适宜的监测和测量资源。

在适当的时机执行监控与测量操作，以确保过程及其产出的控制符合规定，同时确认所交付的产品和服务满足准则标准。

过程运行中使用适宜的基础设施和环境。

任命具备能力的人员，包括任何必要的资格。

以下是本公司服务过程能力的确认流程： 1. 过程确认概述 2. 方法与步骤    - 详细实施计划    - 质量控制措施 3. 数据收集与分析 4. 绩效评估与改进 5. 结果报告与反馈

技术部门依据既定的服务计划，协调人员实施服务活动，致力于日常维护和服务设施的保养，以确保服务流程的连续不间断进行。

技术部门依据服务资料编纂相应的服务管理规程，以确保服务品质符合客户的需求。

c)技术部编制检查文件并进行质量检查；

d)检查合格后交由客户验收；

技术部门负责执行放行和交付后的活动监控，而综合办公室则专责客户投诉的接收与处理，迅速采取纠正、预防及改进举措，以确保采购方的满意度得以充分保障。

技术部需在《特殊过程确认记录表》上详尽记录上述确认过程的操作细节。

采取措施防止人为错误。

产品与服务的出货、递送以及交付后的执行活动

6)标识和可追溯性

为了确保服务执行期间产品/服务及其状态的清晰性和准确性，以实现对产品/服务的可追踪性，技术部门采用适当手段贯穿服务实施全程，监控并确认服务的一致性及其状态更新。

产品/服务的文件、记录均进行标识；

工作记录均作唯一性标识；

每一项记录均需包含序号标识、工序名称、编制人员、审批人员