冷水系统维护及维护服务方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

一、项目实施详细规划

(一)项目整体描述

1、项目简介

2、项目管理目标

(1)确保管辖设备的功能与性能处于最佳状态，以满足供冷任务并实现节能运行标准。

(2)检修过程严谨专业，始终坚持安全操作规程，确保执行全程无任何安全事故记录。

3、详述的维护服务详情

1.冷冻水管道的维修保养

进行冷冻水管与冷凝给水管的例行维护，重点核查是否存在大量凝结水积聚现象，同时对保温层的完整性和完整性进行细致检查。若发现保温层有损坏，需及时修复，特别关注阀门部件区域，确保保温措施的完善性。

2.阀门的维修养护

执行冷冻水管网手动阀门的维护保养，主要包括以下步骤： 1. 检查阀门是否存在泄漏情况，如有，需填充适量的填料。 2. 确认阀门开关操作是否顺畅，若操作受阻，应适当添加润滑油以保证灵活性。 3. 对于阀门本身，如发现破裂，必须替换为相同规格的新阀门。 4. 法兰阀部分，重点检查法兰连接处有无渗漏，如有问题，应及时更换密封胶垫以确保密封性能。

3.冷冻水泵维修保养

添加水泵轴承润滑油；

对水泵的外观进行细致检查，一旦发现任何显著的损坏迹象，应立即进行维修。

严谨核查主电源的完整性，确认其电压是否符合设备的工作需求，同时确保控制电路的精准无误。

严谨地审视并确保主电路及控制电路接线端子的螺丝牢固且安全可靠。

测量电机绝缘，确保电机有正常的绝缘值；

操作启动水泵，记录其运行参数，并进行必要的调整以确保设备达到稳定正常运行状态。

4.配电柜的维修保养

进行全面的电气元件检查，包括空气开关、交流接触器、继电器、选择开关、指示灯及按钮，特别针对可能存在损伤的变频器进行更换。鉴于设备运行环境严苛，已识别出部分需替换的损坏部件（损坏设备及元件的提供由管理方负责）

5.在甲方协助下，修复完善自控系统

进行全面的PLC与变频器控制系统功能检验，对发现的故障进行修复，并替换由管理方提供的损坏元件，确保设备恢复正常并投入运行。若PLC程序已加密，需甲方提供解密密码。

6.补水系统检修保养

以下是维护工作流程： 1. 定期执行过滤网清洗与维护； 2. 对补水箱进行全面清洁与整理； 3. 对补水系统进行细致的检查与修复； 4. 实施管网加药处理并确保冲洗工作的有效性； 5. 如有需要，及时更换全新水质保障组件。

7.清洁末端板换间、空调机房。

8.水冷空调机组（风柜）、新风机组的检修

维护与检修控制柜设备：涵盖变频器、空气开关、交流接触器、继电器、选择开关、指示灯及按钮等元件，实施全面诊断并及时替换已损坏的部件。

执行风机状态评估，校准并调整皮带的紧固程度，对破损的皮带进行更换。

●冷冻水电动二通阀检修保养；

冷冻水供回水阀门保养，确保水路通畅；

执行冷冻水管线路的全面检查，包括接头连接的稳固性、保温状况的完好性，并对发现的漏水点进行及时维修和保温措施的完善。

·检查冷凝水排水通畅性，更换损坏排水管；

清洗回风尘网、新风尘网；

清扫换热盘管；

清洁出、回风口；

●拆洗冷冻水过滤网；

●以上损坏的设备及元器件由管方提供；

9.盘管风机的检修

检查温控器状态，确保二通阀开关正常；

检查风机状况，进行必要的润滑；

冷冻水电动二通阀检修保养；

冷冻水供回水阀门保养，确保水路通畅；

执行冷冻水管线路的全面检查，包括接头连接的稳固性、保温状况的完好性，并对发现的漏水点进行及时维修和保温措施的完善。

·检查冷凝水排水通畅性，更换损坏排水管；

清洗回风尘网；

清扫换热盘管；

清洁出风口；

以上损坏的设备及元器件由管方提供；

4、维护与执行流程

为了保障检修工作的顺利与安全，我们将对空调系统的全部机电设备进行详尽且深入的检验，确保所有设备的功能性能达到标准，运行参数处于可接受的界限内。在此过程中，我们着重修复已发现的设备问题，恢复其正常工作能力，消除可能引发故障或事故的风险。同时，对易损部件实施专业维护或必要时更换，以期延长设备的使用寿命。

维保程序为：

1、与运行人员进行设备状况交底。

2、进行设备启动后的状态核查，详实记录检查详情于检查清单，同时对比设备铭牌标定的参数值，确认各项运行参数是否处于可接受的正常范围内。

3、在停电状态下，务必执行详尽的安全程序，严格按照检查记录表的项目逐一进行设施维护保养。

4、维修缺陷设备。

5、验收试验。

6、清场。

7、保质期维修。

(二)高效维护保养策略与详细内容

1、冷水机组的维护与保养

项目	维护保养内容	时间	备注
正常运行中的维护保养及检查	查压缩机冷冻油的油压及油量	日常检查
	系统检漏（制冷剂），发现漏点及时处理
	检查有无不正常的声响、震动及高温
	检查冷凝器及冷却器的温度、压力
	检查各种阀门是否正常
	检查冷水机出入水的温度及压力
	检查主电路上接线端子，若有松动，压实
	检查电气控制部分有无异常；检查各仪表、控制器的工作状态
	检查机组润滑系统机油是否充足
	检查制冷设备安全保护装置整定值
	检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况
	检查并收紧电路上的各电线接点
	检查制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气
冷凝器蒸发器维修保养（清除污垢）	a）配制酸溶液；b）拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰封闭，然后向里注满酸溶液，进行酸洗；注意控制酸的浓度和清洗时间，保证清洗效果，并保证腐蚀量不能超标；c）酸洗完后用清水冲洗3次以上；d）如不漏水则重新装好（如法兰盘的密封胶垫已老化则应更换）。	根据项目需要	重要
电气控制部分维护保养	a）对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；	根据项目需要
压缩机维护保养	a）压缩机电机绝缘电阻（正常0.5M以上）；b）压缩机运行电流（正常为额定值，三相基本平衡）；c）压缩机油压（正常10～15kgf／Cm2）；d）压缩机外壳温度（正常85℃以下）；e）吸气压力（正常值4.9～5.4kgf／cm2）；f）排气压力（正常值12.5kgf／cm2）；（据品牌有偏差）g）检查压缩机是否有异常的噪音或振动；h）检查压缩机是否有异常的气味。	日常检查
	检查压缩机油位、油色。如油位低于观察镜的1／2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油；如油已变色则应彻底更换润滑油

2、维护与保养：机房内部的水循环设备（包括循环水泵及补水泵等）

项目	维护保养内容	时间	备注
水泵维修保养	a）转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵；b）检查机械密封是否漏水，如漏水请更换。	日常检查
节制阀与调节阀的维修保养	a）检查是否泄漏，如是则应加压填料；b）检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；c）如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门；d）检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫。	日常检查	重要
整个循环水系统检查及保养	检查弹性联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫。清洗水泵过滤网。	日常检查	重要
	拧紧水泵机组所有紧固螺栓。清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍。检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损，如是则应维修或更换保温层。
电动机维护保养	a）用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MQ，以上，否则应进行干燥处理或修复；b）检查电动机轴承有无阻滞现象，如有则应加润滑油，如加润滑油后仍不行，则应更换同型号规格的轴承c）检查电动机风叶有无擦壳现象，如有则应修整处理。	日常检查

3、冷却塔的维护与保养

项目	维护保养内容	时间	备注
电机部分维护保养	用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MQ，否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MQ以上时则应拆修电机线圈。	日常检查
	检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承	日常检查
	a）检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；b）检查皮带是否太松，如是则应调整检；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修	日常检查
整体检查	检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴	日常检查
清洗冷却塔（包括填料、集水槽），清洁风扇风叶
检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复
拧紧所有紧固件
清洁整个冷却塔外表

4、末端部分的维护保养

项目	维护保养内容	时间	备注
末端维护保养	清洁风机盘管外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管	日常检查
	清洗进回风初效空气过滤网，排除盘管内的空气
	检查风机是否转动灵活、皮带松紧度。如有阻滞现象或皮带过松，则应加注润滑油和调整电机距离。如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。
	检查各末端温控开关是否完好，如有控制不灵，线盒损坏应及时更换
	清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物
	拧紧所有紧固件

5、所有控制柜的维护保养

项目	维护保养内容	时间	备注
交流接触器维修保养	a）清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；b）清除触头表面及四周的污物（但不要修锉触头），c）如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；d）清洁铁芯上的灰尘及脏物；e）拧紧所有紧固螺栓	日常检查
热继电器维修保养	a）检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换b）检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换	日常检查
空气开关	a）用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MQ，否	日常检查
维修保养	则应烘干处理；b）清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；c）清除触头表面上的小金属颗粒（不要修锉）
信号灯指示仪表维修保养	a）检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；b）检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更	日常检查
其他项	清洁控制柜内外的灰尘、脏物	每周／次
	检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换

6、维修保养方案

(1)制冷机组的维护与保养

年度停机期间，制冷机组的关键维护与保养工作主要包括各个方面的实施策略。

a.机组断电情况下的维护保养

1)压缩机电动机

(1)对压缩机电动机的电源接线端子进行细致检查，确认是否存在松动情况，如发现应及时进行紧固处理。

(2)清洁电动机接线端子箱。

2)压缩机电动机启动控制柜

(1)对控制柜内的所有电源接线端子进行详尽检查并确保其牢固连接，以防接线松动导致接触不良，从而影响压缩机的顺利启动。

(2)严谨地核查并确保控制柜内部所有控制接线端子的稳固连接。

(3)执行对控制柜内部电气元件的完整性检查，一旦发现损坏，须立即进行更换。

(4)执行清洁压缩机启动配电柜的操作，包括检查电气元件如触电、线圈和衔铁等关键部件。

3)润滑系统

(1)润滑所有导叶连杆传动部分。

(2)进行润滑油维护：首先，检查压缩机油面及颜色。若油位低于观察镜下刻度线的一半，务必调查漏油原因并修复问题后补充润滑油；其次，如果油质已变色，应果断更换全新润滑油，已进行的部分需同步替换。

(3)确保油加热器及其套管的工作状况正常（为了维持机组油温的正常使用，油加热器应持续接通电源）

(4)检测并紧固油泵电动机电源接线端子。

(5)清洁润滑系统。

4)机组检漏

为了确保机组的密封性，我们首先会采用泡沫水对机组表面的所有阀门和温度计、压力表进行细致的漏气检查。一旦发现任何渗漏，应及时处理，包括回收制冷剂并替换相应的部件。随后，会对机组施加氮气并对整个系统进行漏气测试，以保证机组运行的稳定和安全。

b.机组通电情况下的维护保养

1)机组控制及保护电路系统

(1)执行对冷冻水和冷却水进、出水温度计的定期检验与校准，如发现任何损坏，应立即进行更换。

(2)确保冷冻水和冷却水的进出水压力表经过细致的查验与校准，如发现任何损坏，应立即进行更换。

(3)对机组设定参数进行精确优化（前期已完成软件的升级与更新培训）

c机组停机后的维护保养

(1)实施锈迹清除及防腐涂装措施，旨在维护管道耐久性，从而延长设备的服役年限。

(2)实施保温层的修复与更换工作，旨在提升夏季的空调能效表现。

(3)在检测到冷凝器和蒸发器水管内积聚有污垢时，务必进行清洁作业。

(4)在冬季暂停运行期间，务必确保冷凝器和蒸发器内部的水分完全排出，以防因结冰膨胀导致管道破裂。

(2)冷却塔的维护与保养

鉴于冷却塔特殊的运行环境与工作特性，其维护保养工作中尤为强调清洁与消毒措施的实施。

a、填料的清洁

作为冷却塔内空气与水间热湿交换的关键介质，填料一旦出现污垢积累或微生物附着，可采用清水或专用清洁剂进行高压冲洗，或者将填料拆卸后逐片细致清洗，以恢复其原有性能。对于填料的破损情况，应及时进行修复或更换，鉴于部分填料已实施了更换措施。

b、在冬季，冷却塔暂停运行期间，为了避免风机叶片因积雪导致的形变，建议在停机后将叶片调整至垂直地面并实施紧固措施。

c、为防止冬季冷却塔停用期间设备和管道遭受冻害，务必确保将集水盘（槽）及管道内的积水彻底排空。

d、对电机和风扇的运转灵活性进行细致检验，如发现运转不顺畅，则需适量添加润滑剂；若出现异常摩擦声响，则需及时替换与现有型号规格相符的轴承。

三、质量管理策略

1、质量管理的方针、目标和承诺

1.1质量承诺

我们坚守的质量承诺体现在：在所有业务操作中，我们始终遵循ISO 90001严格的质量管理规范。

1.2质量管理的目的和内容

1)目的

致力于满足用户需求，严谨履行自身职责，以实现供需双方的互利共赢。

2)内容

①项目质量管理目标与范畴 - 目的：明确质量追求的方向和预期结果 - 范围：界定质量控制的覆盖领域和关键环节 - 任务分解：详细阐述实施步骤和责任分配 - 时间安排：设定各个阶段的质量活动时间节点 - 执行主体：确定执行质量策略的部门和个人 - 方法与流程：制定具体的操作指南和执行流程

②质量控制监视过程，发现、排除不合格；

③确保品质：严守质量标准，赢得客户信赖

④质量改进完善、改进质量体系。

2、维保质量保障方案

2.1质量方针和质量目标

1)质量导向：坚持以质为先，安全为根本，服务周到，管理追求卓越。

一、质量至上：公司持之以恒地追求卓越品质，强调在空调维护保养服务中，以人为本，致力于提升员工专业素养，力求打造顶尖品牌，确保向客户供应性能稳定、使用安全的空调设备。

公司责任与根本：确保空调安全运营，既是企业的法定职责，亦是其核心竞争力的基础.

致力于优质服务：公司将秉承'全心全意为顾客服务'的核心宗旨，通过强化信息交流，迅速搜集、统计并深入分析客户的意见、投诉及各类质量反馈。以此为契机，持续优化服务品质，全面关注顾客需求，以精心周到的服务举措提升顾客满意度。

追求卓越的管理实践：我们致力于精细化运营，专注于单一任务的精耕细作，复杂事项力求简化处理，简单事项严谨对待，对违规行为始终坚持零容忍。我们强调制度建设的重要性，严格执行规章制度，实施严格的管理措施。在运作流程中，我们持续反思与总结，剖析质量管理体系的潜在不足，以此推动管理体系的持续优化和提升效能。

2)质量目标

质量管理策略始终坚持高品质导向，作为公司决策与行动的基本原则；全体员工秉承向社会相关方提供优质产品与服务的宗旨，致力于满足并超越期待。

2.1质量保证体系

1)总经理

①以下是总经理展现其对质量管理体系建立及持续改进承诺的具体行动。

A.1. 突出强调及时传达满足客户需求及法规遵从的关键性：    a. 制定并发布公司的质量导向原则；    b. 基于质量方针设定可量化的目标，明确分解并公布；    c. 定期主持体系的适宜性、充分性和时效性的管理评审，确保每年至少进行一次评估。

E.确保公司质量管理体系的顺畅运作，通过配置相应的资源。

②以顾客为关注焦点及法规要求

为提升顾客满意度，总经理委派经营部通过直接与顾客交流的方式，明确掌握客户需求。同时，密切关注市场动态及顾客反馈信息，将这些需求转化为具体的业务指导，确保在公司内部各级别有效传达并调动资源，以满足顾客期望。

所有空调设施的安装、改造、维修与维护作业，须严格遵照《特种设备安全监察条例》及相关技术规程进行，同时接受监督机构的定期检查与检验。施工工程的质量务必符合既定的技术规范和标准规定。

2)质量保证工程师（技术负责人）

①负责协助总经理构建完善的质量管理体系，主导编制与修订相关质量手册和程序文件，确保其持续适宜性。监督并推动质量目标在各级质控体系中的细化分解及实施，定期向总经理呈报质量管理体系的运行绩效及提出改进需求。

②负责统筹公司的技术与质量管理，内部履行质量管理体系的执行职责，对外代表公司担当全面的质量保障工作负责人，对所辖管理领域的业务质量负有直接责任。

③主持技术文档的编撰与审批工作；并担当质量保证手册的审阅及程序文件的批准职责。

④负责组织与执行质量管理、质量检验、审核评估、绩效评价与控制、员工培训以及持续改进项目，旨在全公司范围内提升满足客户需求的能力，确保存在的所有管理体系流程得以有效建立、运行和维护。

⑤1. 员工质量素养提升：实施全面的质量管理培训，确保公司质量政策得到深入理解和有效执行，将质量目标明确分解至各部门职责范围内。 2. 空调维护项目质量管理：对项目的符合性质量和服务水平负直接责任，致力于维持和提高服务质量标准。 3. 领导责任与质量控制：对由于质量管理疏漏导致的空调维保项目质量下滑或重大问题，承担相应的领导责任，严把质量关。

⑥统筹并管理各管理系统间的工作协同，对它们的运行效果进行评估，同时负责审核并批准其分管的质量管理体系文档，确保其有效性和适用性。

⑦明确各质量控制系统的责任人职责，实施对相关工作的定期核查与评估，监督各部门及质控系统人员对产品技术标准、规范、规程、质量保证手册和质量程序的严格遵循与执行情况。

⑧负责审批空调维保过程中不符合项的处理。

⑨协调并积极参与与国家监督检验机构的互动，确保其监督工作的有效执行，对外代表公司就体系的构建与持续优化进行联络交流。

3)质安部

①统筹负责质量保证手册、程序文件及相关管理制度和工艺文件的编撰与修订工作，协调并监督全公司的质量管理活动。

②负责协助总经理统筹实施管理评审工作，并协同质量保证工程师主导内部审计活动。

③协助经营部处理用户投诉。

④承担空调维保各项目过程中的质量检验与最终验收任务；并主导不合格项目的评审，监督处理结果的跟进与落实。

⑤负责与监督检验单位的协调工作。

⑥承担公司安全教育培训的组织与实施，严谨履行安全检查职责，确保安全责任制的有效落实，妥善处置安全事故，并对安全操作规程的执行进行严格监督与核查。

4)检验与试验责任人

①承担空调维护保养过程中检验工艺文件的编制与修订工作，并对其进行审核把关。

②统筹并监督团队对空调维保各项目实施质量检验。

③确保在检验过程中，对所采纳的检测技术和方法，以及产生的所有检验报告和数据的准确性与完整性负有责任。同时，需建立健全的质量档案管理系统，对空调维保相关的质量证明书和合格证书的正确性和完整性进行严格的把控。

④负责处理质量反馈和质量事故。

⑤审核质量控制记录。

⑥负责空调维保质量证明书或合格证的编制与审核工作，以及确保质量记录的完整收集与归档管理。

5)设备和检验负责人

①检验员

A.负责协同责任人规划空调维护期间的检验方案，并承担各个子项目的进程检验任务。

B.按照既定的标准规范及公司流程控制记录卡中详列的项目和执行方法，严谨地进行检验。

C.任何在空调维保作业中未遵循工艺文件规定，实施违规操作并对产品质量构成潜在威胁的行为，相关人员均有权予以阻止或暂停相关工序的操作。

D.在发现不合格或存在不符事项时，有权初步判定为不合格品，同时具备权限中止工序流程，并立即上报相关人员以便处理。

E.承担生产过程质量信息的收集与反馈职责，并进行统计整理后上报。

F.负责整理并搜集空调维护保养的相关文件资料，协同质检人员完成质量保证书或合格证书的填写工作，同时确保每台空调设备的详细档案得到妥善归档整理。

②材料采购员

A.有序实施采购策划：依据既定计划，统筹调度物资来源（同时确保符合合格分包方的采购规定，进行详尽的询价、比价，并依法签订合同，涵盖全流程操作。

B.负责采购合同管理，处理合同纠纷；

C.负责采购进度，按期完成采购计划。

③专职安全员

A.一、承担公司内部的安全教育培训与施工现场安全交底的管理职责； 二、负责制定年度空调维护保养的全面安全检查方案，并对每一台设备进行细致核查； 三、草拟并建立《安全教育制度》、《违反空调安全操作规程的处理制度》以及《事故报告及处理制度》； 四、主导公司在施工活动中的定期安全检查工作。

6)焊接责任人

①承担焊接操作手册的编撰工作，并组织实施焊接工艺性能评估。

②对施工过程中施焊工作进行监督。

2.3质量管理评审

公司遵循既定的周期性评审机制，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。这一过程涉及对体系的全面评估，包括质量方针与目标的审视，以及识别提升空间和必要变革的机会。管理评审活动通常每一年举行一次，且两次评审之间的间隔不超过十二个月，由总经理亲自主持，邀请高级管理层、相关部门及质量控制系统的关键人员参与。评审执行严格遵循既定规程，涵盖了管理评审的输入、组织程序、结果产出及后续追踪验证的要求。年度管理评审报告详尽记录了发现的改进机会和质量管理体系可能的变更需求，尤其是质量方针与目标的调整需求。管理评审的结果被作为推动体系持续改进策略制定的重要依据。

1)评审输入

最高管理层在进行质量体系的评估时，应依据评审的关键主题，有选择性地从以下范畴获取适宜的评审资料。

①管理评审的关键输入之一源自质量管理体系的审核结果，包括内外部审计。对此类审核结果，管理评审过程中不可或缺的是深入剖析与探讨。特别在内部审核的结论上，需在评审环节予以审视并确认其有效性。

②审查上一阶段管理评审的实施效果及其改进措施的执行反馈。

③纠正和预防措施的实施情况。

④空调维保质量评价结果。

⑤对供方的控制情况。

⑦收集并分析的客户反馈，涵盖满意度评估与问题投诉等环节。

2)评审输出

评审报告将依据实施计划、会议纪要、分析报告，尤其是总经理的总结性阐述来编撰，经总经理审阅并批准后予以发布。其输出内容应涵盖以下要点：

①评审概述： - 目的：明确阐述评审的目标和预期成果 - 依据：详述评审所依据的标准和相关政策法规 - 内容：详细列出评审涵盖的各个项目或议题 - 方法：介绍采用的评审流程、评估标准及决策机制 - 日期：规定评审活动的具体时间安排 - 与会人员名单：列出所有参与评审的人员及其职责

②每一个评审项目的简短描述和结论。

③关于提升质量管理体系及其运作过程有效性的改进决策与实施策略

④在进行质量体系的必要修正，包括文件的更新与增补（如质量体系文件的修订），组织架构的调整及职能深化，流程的改良与提升，以及资源的调整和增强等环节，必须明确指定责任部门，并详细规划相应的行动措施，同时设定明确的完成和执行期限。

⑤与用户有关的产品的改进措施。

2.4材料、零部件控制

为确保材料和零部件符合安装指南、技术规格书及适用的标准规定，我司已制定《材料、零部件控制程序》。该程序涵盖了从采购、验收把控，到标识管理、存储保管、领用使用，乃至替代品选用等全过程，旨在实现材料追踪的全程可控。空调维修保养的材料和零部件由材料责任人专项负责，而物资供应部门则对其进行统筹管理。

1)材料、零部件采购控制

为了保证所采购产品的合规性，我司实施了《材料、零部件控制程序》，该程序由物资供应部门负责全面的采购管理工作。

2)供方控制

工程部门提交了关于原材料、外购配件及外协产品的采购需求，随后由物资供应部门主导供应商的评估与筛选工作。物资供应部门负责构建一套完整的供应商选择、评估及复评标准，依据供应商在执行本项目中的表现和遵循的准则进行操作。

评价和选择供应商的产品能力是公司的必要环节。供应商及其供应产品的控制类型和严格度，会根据其产品对后续施工流程及最终工程质量的潜在影响来确定。对供应商的甄选、评估过程以及相关记录将得到妥善保管。物供部门负责建立并维护合格供应商名录。

3)采购信息

物供部门承担采购材料、外购组件及协作件的相关信息获取职责；并统筹负责采购活动的执行，包括订立采购合同。此类合同涵盖如下内容：

①采购的项目、内容和标的；

②关于项目采购的质量规定，涵盖的技术规格标准及验收准则等内容

③服务采购双方对安全责任的明确；

④规定采购双方的违约责任：在必要时，采购方有权对供方的质量保证体系、程序、过程、资质及资源等关键环节提出明确要求，并将这些内容作为合同附件。采购合同在签署前需经过物供部组织的专业评审，以确保其内容的准确、详尽和完备。评审后的合同记录由物供部妥善保管。

4)采购产品的验收

进货检验程序，针对采购产品，由使用部门负责执行。若需在供应商处进行产品验证，应在采购合同中明确规定验证细节及产品释放流程。

5)材料、零部件标识和可追溯性

物供部门负责通过"产品标签"等方法对采购的材料和零部件进行命名、型号和规格的明确标注，防止混淆。工程部门则在施工进程中，利用材料和零部件标签、标识牌明确区分产品的质量状态，即‘合格’或‘不合格’，并确保使用显著标识以保证施工品质。依据用户需求、法律法规规定以及公司内部追溯控制策略，我们将施工项目的合同编号及其对应的工程竣工验收报告编号设定为实施追溯控制的独特标识。技术部门负责保管这一唯一标识的记录。

6)材料、零部件的存放与保管

当材料通过入库检验并确认合格后，材料保管员需依规办理入库手续，并同步进行详细记录。遵循先进先出的原则，入库材料应依据入库编号进行分类和批次性存储，每个存储区域应设有明确标识，以避免误用，并确保账目、卡片与实物的一致性。所有存放的材料需符合物资管理的环境条件，以防止锈蚀。对于材料上的标识，务必保持清晰，如发现脱落，需经材料检查员核实后及时修复。

7)材料、零部件领用和使用控制

物资的领取与分发遵照的依据包括：零件清单、材料替换单以及领料单。

8)材料、零部件代用

1. 材料替代需严格遵循审批程序，由材料责任人提交"材料替代申请单"，经质量保证工程师审核并通过制造单位的审批。2. 对于焊接材料的替换，须由材料责任人发起申请，经焊接责任人签字确认，并经技术主管批准，同样需获得制造单位的认可。3. 施工过程中如遇材质问题，检验责任人需与材料责任人共同进行分析，形成处理建议，经质保工程师签字确认。

2.5作业（工艺）控制

为了确保空调维护作业遵循设计文