农村商业银行业务大楼食堂供应解决方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

项目概述：农村商业银行业务综合楼的食堂食材供应采购方案

投标文件

***市**餐饮有限公司

2023年12月11日

技术文件

一、优质服务提案

（一）高效仓储解决方案

（1）科学合理的仓库管理制度

1-1人力资源管理规定

(一)配送司机管理制度

1、驾驶员应秉持高尚的职业道德与敬业精神，致力于为货主提供优质、安全、准时且便利的运输服务。在遭遇交通事故时，驾驶员须立即报警并报告保险情况，相关费用将由车辆所有者承担。

2、驾驶员应当秉持安全生产与安全驾驶的理念，坚决杜绝以下行为：盲目驾驶、违反交通规则、疲劳驾驶、酒后驾车以及超载和超速行驶。

3、驾驶员应养成定期维护的习惯，每日对主要部件进行检查，确保每月至少预留半天时间对个人驾驶的车辆进行深度维护，以维持车辆的良好状态。一旦发现车辆存在问题，需立即进行诊断或修理，如需专业协助，需立即向管理人员报告，并详细陈述维修建议。未经管理层许可，严禁擅自将车辆送厂维修。

4、驾驶员应定期核查车辆相关证件的有效性，并确保在出车时所有证件齐备。对于行驶里程超过四小时的行程，必须配备两名驾驶员轮换驾驶，且每位驾驶员的驾驶时间不得超过四小时。

5、实施驾驶员定期的安全教育培训，涵盖职业道德、专业知识及操作规程，考核不合格者将被禁止驾驶。

6、驾驶员在驾驶车辆时，必须严格遵循《中华人民共和国道路交通安全法》及《道路运输从业人员管理规定》，任何违规行为都将受到相应的法律制裁。

(二)分拣人员岗位管理制度

1、确保按照规定佩戴齐全工作服、安全帽、防护鞋及口罩等个人卫生防护装备。

2、协同加工部门主管接收分配的日需分拣食品，并确保妥善履行物资领取登记手续。

3、把整理好的产品按规定装箱；

4、按照规程执行食品装箱作业，装箱过程中务必保证箱内装载的食品符合客户设定的重量标准，任何未达标的产品均需进行返工处理。

5、负责与仓库管理员协同，确保已装箱的食品顺利入库。根据规定的要求，有序地在运输车辆上排列整齐的货箱，并将其井然有序地安置于冷藏室。在存储过程中，务必遵守箱子与墙面保持适当距离，切勿置于制冷设备下方。同时，精确记录入库信息。

6、在离岗前确保所有车间内的电器设备电源或开关已安全关闭。

7、在结束工作日程前，务必确保对车间环境进行全面清洁，着重处理地面的杂物，务必使之洁净无遗，随后以清水进行地面冲洗。同时，别忘了将分拣台擦拭得焕然一新。

8、在离岗前，确保将运输车辆及塑料篮筐等物品整理至指定区域并保持整洁。

9、确保所有垃圾收集容器得到彻底清洁，并按照规定分类后投放至指定区域。

10、在操作刀具及手工包装机等设备时，务必注重个人安全防护，一旦发现任何潜在风险，应立即向相关上级报告。

11、所以人员必须绝对服从领导指挥。

(三)食品配送及加工人员管理制度

1、配送经理工作职责

(1)统筹管理配送中心内商品的存储、入库、出库作业，并实施相应的区域划分策略以处理索赔事宜。

(2)统筹管理员工的岗位配置与人员编制；严谨管控办公耗材的经费支出。

(3)统筹管理各部门工作流程的规范化操作，以及员工的日常行为准则、出勤记录与绩效评估

(4)负责监督实施配送中心的工作流程及管理制度的规划与编纂，并进行适时的修订更新。

(5)承担并执行部门员工的专业技能培训任务，以及提供现场指导服务。

(6)统筹并严谨执行商品的验收、入库、调出、调入、退换、索赔及配送等出入配送中心的各项流程培训与规范化操作。

(7)承担配送中心单据流转与审核的全面职责。

(8)承担配送中心与各门店、各部门之间的联络与协调职责。

(9)解决分部主管所不能解决的难点问题；

(10)执行并确保公司政策、规章制度的贯彻实施情况

(11)完成上司所交待的各项工作任务；

2、配送主管工作职责

(1)确保商品在退换过程中的安全与精确回收，返回配送中心，并详细注明问题原因，随后迅速与相关部门沟通以进行后续处理。

(2)确保部门员工对商品实施有序、卫生且安全的存放管理。

(3)确保各库商品运送的准确性和及时性；

(4)实施定期与不定期的库存核查，确保商品安全无虞且数据精确无误。

(5)负责开派车单，领取油票；

(6)负责配送司机的日常管理和协调工作；

(7)负责运输组车辆及人员的安全管理；

(8)优化车辆调度策略，强化燃油管理监督，从而有效削减配送成本。

(9)负责司机与各门店之间的沟通协调；

(10)承担并执行本部门员工工作绩效的评估与考核职责。

(11)及时完成领导交办的其它工作；

3、主管岗位职责

(1)保证食品的品质良好，包装完好；

(2)确保所有人员工作区域，包括销售区域、设备设施、操作间及冷库的环境卫生均达到标准要求。

(3)确保严谨执行收货及报损程序，有效管控物资消耗

(4)进行本月配送数据的精准剖析；有序开展库存盘点并实施，随后进行详尽的盘点分析。

(5)每日履行严格的货物验收、接收、退回以及库存补充、商品整理与缺货检查职责，同时核实报损商品的情况。

(6)实施商品品质与包装的严格检验，一旦发现包装存在破损现象或商品发生变质，应立即进行回收处理。

(7)负责各门店订单核查及库存控制；

(8)确保损耗的有效管控，实施每日损耗品明细记录

(9)确保各种用具的归位；

(10)合理安排人员，做好排班表；

4、验收人员工作职责

(1)确保遵循收货规范，严谨进行商品验收与入库操作，全面理解并掌握收货流程细节。

(2)在验收商品过程中，务必核对商品的名称、条形码、详细规格及数量，确保与订单信息完全吻合，同时需逐件开箱逐一核查。

(3)在验收商品过程中，务必执行轻取轻置的操作，以确保商品安全无虞。

(4)任何未经验收的商品，不得擅自陈列于货架或与已验收的商品混淆存放。

(5)对不符合验收标准的商品，应立即转移至退货区域，并向主管报告。

(6)严谨履行验收单据的签字、审核与编号程序。

(7)确保商品验收过程中的详细记录，一旦发现任何异常应立即向主管报告。

(8)妥善管理已返库的商品，确保将待返厂或退回供应商的货物分别储存。

(9)应及时提交退货申请单处理返库商品，并通知相关人员跟进业务操作。

(10)确保商品退货流程的详细记录，并保持与仓库管理人员的即时沟通。

5、防损主管及员工职责

(1)承担仓库各区域的防火、防盗及爆炸防范职责。

(2)承担配送中心收货部全面的商品进出验收职责。

(3)统筹并确保供应商及公司车辆的合规停放指导

(4)负责仓库门口及停车场的卫生工作；

(5)在离岗前，确保完成全面的安全巡查，涵盖仓库各区域。

(6)协助领导做好各项工作；

(7)节约公用品的开支费用；

(8)协调与供应商、各部门以及全体员工的沟通与协作

(9)确保完成携出单的登记手续，并迅速与携出人取得联系，及时清理相关欠款事宜。

6、配送员工作职责

(1)做好商品配货工作，熟悉配货流程；

(2)配货时按照商品先进先出的原则；

(3)商品陈列井然有序，确保安全存放；零星商品需妥善封装于袋中。

(4)精通业务与商品知识，全面了解商品陈列布局

(5)确保商品配货信息的准确记录，并在遇到任何问题时，及时与仓储管理人员进行沟通。

(6)承担配送单据的签收、亲笔确认、严谨审核以及后续的回收并进行详细记录。

(7)承担货物的出货、收货操作，以及内部货物的位置转移和公共设施的配送等工作。

(8)承担仓库各区域杂物的整理与存放，以及环境卫生的维护工作。

(9)了解装载的基本准则：遵循轻物置上、重型下沉的原则，即上部载轻型物品，下部承载大型或重型货物，同时顶部应装载空隙较大或非实体的物资。

(10)做好本部门的安全、卫生工作；

7、仓管工作职责

(1)商品发货必须遵循“先进先出”原则；

(2)商品需按类别及功能分区整序陈列，包括：包装食品、非食品商品、调料系列以及干货类别等。

(3)商品堆放与搬运应严格遵循以下基本原则：轻物置于顶部，重物位于底部，小型物品排列在下，大型物品安放于上，确保上部虚空，下部坚实。

(4)为确保贵重商品的安全，务必将其存入配备锁具的柜子或保险箱内。

(5)所有入库商品需经过精确的计数、计量和秤重，随后数据将被录入电脑系统。

(6)所有商品进出库凭有效的单据作依据；

(7)仓库内禁止非工作相关人员进行游玩、接洽或进行与工作无关的交谈。

(8)每月定期盘点库存商品；

(9)注意用水、用电安全及锁好门锁；

(10)实施严格的出入库商品核查，确保实物商品、条形码卡片信息与计算机账目数据的一致性。

8、冷藏库员工的工作职责

(1)熟悉本岗位流程；

(2)做好商品归类及商品陈列；

(3)迅速记录库存短缺情况，积极协同业务团队进行订货补给，确保商品供应充足

(4)确保滞销及积压商品的及时记录与主管报告

(5)确保定期监测仓库内的温度，并对测量结果进行详尽记录，一旦发现任何不正常的状态，应立即上报。

(6)做好商品安全及卫生工作；

1-2卫生管理规定

(一)库房管理制度

1、存储策略应明确，确保食品物品独立存储于非食品区域，严禁与个人洗护用品、日常生活杂货等混置一室。

2、食品仓储设施专用于存储，配备完善，包括防鼠、防蝇、防潮和防霉等多重防护设备，且通风设施运转良好，确保环境条件适宜。

3、食品存储需遵循分类、分架原则，确保与墙壁和地面保持适当间距。各类食品应设有明确标识。对有异味或易吸湿性的食品，应实施密封储存或独立仓库分类管理；对于易腐败的食品，则需立即进行冷藏或冷冻处理以保证食品安全和保质期。

4、对于储存的散装食品，务必在相应的容器和外包装上清晰标注食品的名称、生产日期、保质期限、以及生产加工商的名称与联系方式等必要信息。

5、实施严格的仓库出入库验收与登记程序，确保物品的频繁入库与出库，坚持先进先出的原则，并定期进行库存盘点，以防止食品过期、变质、霉变或滋生害虫。对不符合食品安全标准的食品，应及时进行清理和处置。

6、仓库管理规定要求，食品储存区域应确保频繁开窗通风，实施定期清洁工作，以维持干燥与整洁的环境条件。

7、员工应身着洁净的工作服并佩戴帽子，注重个人卫生维护。

8、场地周边环境卫生严格保持，远离任何污染源头，25米范围内严禁设置可能滋生害虫的设施，如露天垃圾堆、垃圾场、坑式厕所或粪池。卫生管理采用'四定'策略：明确责任人、指定清洁物品、规定作业时间并确保清洁质量。实施区域划分与专人负责制度，致力于营造内外环境的整洁有序。

9、确保原材料符合严格的卫生标准，采购人员在购置食品时，必须依法向供应商索要有效的检验合格证明及卫生许可证副本。严禁采购任何不符合卫生规定要求的食品。

10、以下是食品仓储与管理的相关规定：  1. **验收与登记**：在食品入库前，务必进行严格的验收并记录在案。 2. **分类存储**：确保各类食品分开存放，遵循离地离墙的原则，遵循先进先出的库存管理法则。 3. **定期检查与维护**：实施定期的食品安全检查，并及时清理过期或损坏的食品。 4. **容器清洁**：盛放原材料的容器需定期进行清洗消毒，保持卫生。 5. **安全禁令**：仓库内严禁储存亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒化学物品，保障仓库环境安全。

11、仓库管理要求如下： - 保持环境干燥、整洁并确保通风良好，地面需始终保持清洁且无积水。 - 窗户玻璃应保持洁净且完好，墙壁和天花板应无霉斑，无脱落现象。 - 配备完善的防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉及防火设施，并确保其处于齐备且有效的工作状态。 - 定期执行清洁卫生消毒程序，每日实施防蝇、防鼠、防虫的例行检查和卫生清扫工作。

(二)从业人员健康检查制度

1、所有食品经营人员在入职前需每年接受健康体检，获取有效的健康证明，且健康证明不得超期使用，方能履行岗位职责。

2、组织并监督本单位从业人员的健康检查，由食品安全管理人员主导实施，同时他们负责建立详尽的从业人员卫生档案管理.

3、任何人员如患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等可能导致消化道传染病的情况，或患有活跃期的肺结核、化脓性皮肤感染或渗出性皮肤病等可能影响食品安全的疾病，均不得参与直接接触入口食品的岗位工作。

4、当食品从业人员遭遇咳嗽、腹泻、发热或呕吐等可能影响食品卫生的疾病症状时，应立即离岗。在疾病原因得到确认，相关病症已消除或治愈后，方可申请返岗。

5、从业人员个人卫生规范要求如下： - 在操作前处理食材后，以及如厕后，务必使用肥皂和流水彻底洗手。 - 接触直接入口食品前需先洗手并采用消毒液进行手部消毒。 - 必须穿戴整洁的工作服和帽子，确保头发完全置于帽内，且严禁穿戴工作服帽进入非生产区域，如厕所。 - 禁止留长指甲、涂抹指甲油以及佩戴戒指参与食品加工。 - 食品加工和销售区应保持无烟环境，禁止穿拖鞋，并严令禁止随地吐痰和乱丢废弃物。 - 员工应养成勤洗手、修剪指甲、保持个人清洁、衣物常换洗和工作服常更新的良好习惯。 - 对食品卫生法规和相关知识的精通是每位从业人员的基本职责。

食品从业人员晨检记录本

(三)从业人员食品安全知识培训制度

1、严谨规划培训方案，周期性地组织管理层与从业人员参与食品安全知识、职业伦理教育以及法律法规的学习，并着重进行操作技能的培训。

2、所有新入职员工，无论是实习工还是实习生，必须在完成相关培训并考核合格后，方能正式上岗。

3、实施从业人员食品安全知识培训记录体系，详细记载包括培训日期、教育内容及考核结果的档案，以便于查阅核查。

(四)食品用具清洗消毒制度

1、食品用具、容器及包装材料在设计与使用中必须坚持安全与无害的原则，确保其清洁，以防止对食品产生任何污染。同时，还需满足维持食品安全所需特定的温控及其他条件。

2、食品用具要定期清洗、消毒。

3、食品用具要有专人保管、不混用不乱用。

4、冷藏冷冻工具的维护应当遵循定期清洁、刷洗与消毒的规程，实施专人专责的管理模式，确保操作流程的专业严谨。

5、食品用具的清洗与消毒应当实施定期检验与不定期突击核查，对于不符合食品安全标准规定的所有器具，应立即进行替换。

(五)卫生检查制度

1、实施兼顾定期与不定期的卫生监督体系，通过综合性的评估包括全面检查、突击抽查与问卷调查，着重核查各项规章制度的执行和实施效果。

2、管理人员履行卫生管理职责，确保制度执行到位。每日营业结束后，他们会进行详细核查，确认各岗位是否遵循规定，一旦发现违规行为，立即指导改正，并对检查结果进行详实记录，以便日后查阅。每周进行1-2次全面现场监督，对所揭示的问题即时通报，并针对发现的问题设定整改期限，同时记录这些检查过程以供追踪。

1-3健全的安全管理规定

(一)库房安全管理制度

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。2、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

3、实施定期产品检验，一旦发现霉变、包装损坏、锈蚀、胀袋等异常或品质下降的情况，应立即移除。移除后，应在专用区域安全存放，并附上明确标识‘禁止食用’。随后，迅速进行账目更新、处置、记录并妥善保管相关凭证。

4、仓库管理要求如下：  1. 环境整洁：确保仓库内部始终保持清洁卫生，每周实施一次全面的卫生清扫。 2. 空气流通：维持良好的通风条件以保障空气质量。 3. 安全设施：配备防潮和防火设备，增设防鼠设施，如粘鼠板。 4. 病媒控制：实现无鼠害、无蝇害、无虫害目标，确保无灰尘积累。 5. 禁止行为：严禁在仓库内吸烟，严格执行相关安全规定。

5、仓库应划分为明确的产品储存区域、产品出货区域、待处理退货区域以及专门的不良产品存放区域。每个区域应标注清晰的标签，并借助胶带进行精细分区，确保各类产品均按对应区域妥善存放。

6、强化仓库准入制度：除仓库专业人员外，任何非授权人员严禁无许可进入仓库。

7、防虫策略：在仓库周边布置防蚊植物，确保无长期积水区域，始终保持环境干燥。仓库门窗严密封闭，杜绝任何可能的虫害入口，所有窗户增设纱窗，并对通风口实施同样处理，定期核查其完好状态。内部设施包括十几台电子灭虫灯，有效诱捕蚊虫。遵循设备的使用寿命标准，定期更换。此外，每周对灭虫灯进行两次清洁维护，以维持库内环境卫生整洁。

8、仓库内实施了严格的防蝇管理，配备有二十盏高效灭蝇灯，具体策略包括：

(1)实施严谨的苍蝇防控策略：依据SSOP管理程序，对所有环境卫生区域进行全面清洁消毒，特别关注垃圾储存区，确保使用密封容器存放垃圾并每日进行清理。所有与食品仓库相连通的窗口、通道及出入口需封闭严密，必要时增设防蝇帘和灭蝇设备。同时，对排气口安装防护网，并定期进行检查，保证其完好无损。

(2)任务：主要考察这些控制措施的执行情况，有效性，以及管理层的监督与指导是否得力，同时审察是否存在未被充分控制的环节、流程或措施。

(3)食品安全控制策略：首要任务是消除苍蝇滋生点。在食品仓库内，严禁使用农药，应优先采用机械化手段实施消灭。鉴于苍蝇对光的吸引特性，安装灭蝇灯能有效防治它们的侵扰。

(4)实施全面核查，针对发现的问题源头追踪苍蝇的来源，以实现根本性问题的解决。

9、确保防鼠设施：所有通向外部的明沟、暗沟均安装专业防鼠网。实施细节如下：

(1)门窗严密，确保间隙小于或等于0.6厘米，入口处设有坚固的铁闸门，所有窗户及通风口均安装了防鼠铁网，以实现有效的防护措施。

(2)门框底部安装有铁皮饰面，其高度为30厘米。

(3)仓库内实施严格的鼠害防治策略，具体措施如下：    1. 网络封堵：确保仓库下水道出入口的严密封闭。   2. 水管安全：仓库外排水口的下水道采用密封水泥板处理。   3. 出入口防护：在仓库与外界直接相通的门两侧安置防鼠夹。   4. 周边捕鼠：在仓库外围及周边区域每15米设置捕鼠夹。   5. 生活区域管理：生活区需专人负责环境卫生，垃圾及时清理，以保持仓库环境整洁无鼠害。

(4)在仓库内部四周边缘以及不妨碍交通的立柱旁，逐一安置鼠夹，集中在老鼠频繁出没的区域。鼠夹按照产品说明书进行精确摆放与定期更换。

(5)每日，仓库管理员需执行一次鼠患排查工作。一旦发现鼠害，应采用淹溺法处理，切勿使用诸如汽油、乙醇等易燃液体进行焚烧操作，确保消防安全。

10、防盗保障：针对仓库安全，我们采取了严谨的管理体系，投入高额资源安装并配置了全方位的监控设施。设有监控中心，构建了完善的安防体系。特别在入口和仓库四个关键区域部署了远程监控摄像头，内部则配备了立体交叉监控镜头以及玻璃破碎等感应器，实现全天候无死角的监控，确保机房防盗报警系统的精确运行。

11、恒温控制与湿度管理：仓库设定的温度目标在约22℃，为了维持适宜的环境条件，我们采取了全面的防潮除湿策略。其中包括安装高效空调系统，配置四台排气扇，以及在出入口设置独立的隔离区域，各项措施旨在确保温湿度的精确掌控。

(1)存储要求如下：食品与地面、墙面分别保持10厘米间距，货物间预留5厘米的空隙，确保通风顺畅。

(2)仓库内设有逾二十个货架，专为储存各类食品。所有食物严格按照保存条件分类置放于货架，确保防潮存储，谨遵食品安全规定。

(3)通风：仓库配备有空调，四个排气扇，出入口建立隔离间，使库内有一个缓冲地带，以便进出时，库内不致受外界气温太大的直接影响。通风设备的进气口设在储藏库的边墙下部，出气口设立在侧墙的上方。主要用以控制温度和湿度，按每一个季节的气候情况控制风量。秋季储藏初期应加大通风量，迅速降低库内温度，随着气温的下降，逐渐缩小通风口，减少通风量。到冬季寒冷时，应关闭进气口，只开出气口。翌年春天加强夜间通风，不让库内温度很快上升，原则是前期降温、中期保温、后期控温。如遇潮湿天气，空气湿度过大，除了加强通风外，还可用石灰等吸湿物来减低库内湿度。

(二)食品安全查验记录制度

本制度旨在通过严谨的原料质量管控，确保购入物资的品质符合既定标准，同时兼顾价格的合理性与交货的准时性，以保障公司的利益。

1、适用范围

适用于所需的原料采购

2、工作程序

(1)为了确保及时性，采购部门需系统性地搜集并编制供应商信息档案，具体涵盖如下内容：供应商的名称、生产能力、供应潜力、质量保障能力以及过往的供货记录。这些资料由相关主管人员整理分类，构建完整的档案体系。

供应商的档案，包括：

a.法人资料、资质、资信等；

b.品质量状况；

c.价格与交货期；

d.历史业绩等。

(2)对合格供应商的控制

a.供应商每次供货时，质检员会实施抽样检验，确保产品质量。

b.当供应商提供的产品不符合质量标准时，将遵循我公司的《不合格品控制程序》进行处理；若在交货期限或数量上未能履行合同约定，采购人员有权对供应商进行警告，情况严重时将考虑暂时中止与供应商的关系。

(3)采购资料

总经理审批前，采购部门依据订货合同中的原材料需求量与库存状况，详尽规划采购方案，其中包括品名、规格、数量等详细信息以及相应的采购依据.

根据《合格供应商名单》，选取合适的供应商并与其建立联络，接下来将草拟一份采购合同。在制定《采购合同》的过程中，务必遵循国家《合同法》的相关规定，确保法律合规性。

(4)采购产品的验证

所有原辅材料须严格遵循国家、行业、地方的相关标准，以及适用的法律法规和规章制度。对于实施生产许可证管理的产品，我们优先采购具备QS标识的产品。质量检验部门将依据标准规程严谨进行收货验收，不合格品予以拒收，合格品则办理入库手续，确保流程严谨且合规。

原辅材料验收：

在确保原材料和辅助材料来源于合规供应商的前提下，供应商需提交相应的证明文件。在产品进厂接受质检部门验收的同时，我们将对供应商标识、所供货物与证件的一致性等关键信息进行核实确认。

具体控制如下：

a.验收流程：在执行《原辅料标准及检验和试验方法》和参考《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》的同时，我们将严格执行以下规定，并对检验与验证内容实施详细记录。

在接收产品入库阶段，我们将严谨执行验收检验流程。供应商需确保提交相关资质文件，包括但不限于营业执照、卫生许可证（若适用）、生产许可证以及出厂产品的检验合格证书。

若供应商未能提交相符的资料或证据，将视具体情况采取拒收或暂时隔离采购产品的措施。在供应商补交有效的证明材料后，将进行复核，唯有经核实满足规定条件的产品方可办理入库手续。

如供应商未能在规定期限内提交符合要求的官方认证文件，将暂停其合格供应商资格，直至所有必要资料齐备方能恢复。

对于连续三次出现偏差的供应商，应当暂停其合格供应商的资格认定。

■运输车辆是否卫生；

■外包装是否有破损、有油污等；

对货物与凭证进行严格核验，若发现不符，将予以拒收或单独存放，并确保对其进行明确标识。

标识的清晰与准确性至关重要，对于标识不清的部分，需独立归置存放。

采购部每年对合格供应商进行一次复评。

b.原辅料的贮存：

原辅料应在专用库房中分类贮存。

(5)采购产品的质量跟踪

采购部门实施持续的质量监控措施，对签约供应商进行周期性或临时性的质量跟踪，并据此编制《质量跟踪报告》。一旦发现供应商产品质量下滑，采购部门会立即向供应商通报问题，并设定整改期限。若供应商在规定期限内未能显著改善，将由总经理审批后取消其供货资格。

(6)验收记录应确保及时、精确且详尽，具备法定效力，并遵循相关规定进行归档及保管。其保存期限最低要求为两年。

(三)食品安全运送制度

1、车辆应确保准时抵达配送地址，如遇任何延误，必须预先制定应对方案。首要目标是确保公司产品的准时且足量交付。任何未能履行的责任，将由承运车辆方承担相应的后果。

2、在车辆运输过程中，务必密切关注行车温度记录仪的工作状态以及货厢内的温度变化。冷藏设备需定期进行维护保养，如遇车辆技术状况异常、制冷设备故障或厢体密封问题，应立即暂停使用，并尽快安排维修作业。

3、保障货物安全运输，驾驶员需严守交通法规，坚决杜绝超速行驶与疲劳驾驶。车辆使用权仅限于授权人员，务必确保全程对货物的监护，防止在运输过程中发生任何遗失事件。

4、在行驶过程中，务必注重行车安全，秉持文明驾驶原则，避免因违规或违法行为导致交通事故，从而可能延误货物运输时效。

5、在货物运输过程中遭遇突发事故时，首要任务是确保现场保护，同时着重保障货物及财产安全。随后，应立即向交警、单位应急管理部门负责人以及保险公司通报情况，并及时通告相关道路运输管理部门，以便于后续处理。

1-4食品采购查验制度

本制度旨在通过严谨的原料质量管控，确保购入物资始终满足既定规格标准，同时兼顾价格的合理性与交货的准时性，从而保障公司的供应链效率与产品质量稳定性。

(一)适用范围

适用于所需的原料采购

(二)工作程序

1、为了确保及时性，采购部门需系统性地搜集并编制供应商信息档案，具体涵盖如下内容：供应商的名称、生产能力、供应潜力、质量保障能力以及过往的供货记录。这些资料由相关主管人员整理分类，构建完整的档案体系。

供应商的档案，包括：

(1)法人资料、资质、资信等；

(2)产品质量状况；

(3)价格与交货期；

(4)历史业绩等

2、对合格供应商的控制

(1)供应商每次供货时，质检员会实施抽样检验，确保产品质量。

(2)当供应商提供的产品不符合质量标准时，将遵循我公司的《不合格品控制程序》进行处理；若在交货期限或数量上未能履行合同约定，采购人员有权对供应商进行警告，情况严重时将考虑暂时中止与供应商的关系。

3、采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4、采购产品的验证

所有原辅材料须严格遵循国家、行业、地方的相关标准，以及适用的法律法规和规章制度。对于实施生产许可证管理的产品，我们优先采购具备QS标识的产品。质量检验部门将依据标准规程严谨进行收货验收，不合格品予以拒收，合格品则办理入库手续，确保流程严谨且合规。

原材料与供应商认证流程：确保所有从授权供应商处购置的原辅材料，供应商需提交相关证明文件。在原料入库后，质检部门在实施验收的同时，会对供应商信息、所供货物与凭证的一致性等关键资料进行严谨核查。具体执行细节如下：

(1)验收流程与供应商要求：遵循《原辅料标准及检验和试验方法》及《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》，严格执行以下验收准则，并详细记录所有检验与验证内容。产品入库前，需对供应商提供的营业执照、卫生许可证、生产许可证（如适用）及出厂检验合格证明进行严谨核查。若供应商未能提供或提供的证明材料不符合规定，将可能面临产品暂扣，待补充完整后再次核验，合格后方可办理入库。对于不符合质量标准的供应商，将予以拒收；无官方合格证明或证明内容不符的，供应商资格将被暂停直至资料完备；连续三次出现质量问题的供应商将被取消合格供应商资格。此外，还需关注运输工具的卫生状况、货物外包装完整性及清洁度，以及货证的一致性，不符者将予拒收或单独存放并做明显标识。标识不清的物品同样需单独存放。采购部门每年会对合格供应商进行年度复审评估。

(2)物料储存管理：各类原辅料应实施分类储存在专属仓库内。

5、采购产品的质量跟踪

采购部门实施持续的质量监控措施，对签约供应商进行周期性或临时性的质量跟踪，并据此编制《质量跟踪报告》。一旦发现供应商产品质量下滑，采购部门会立即向供应商通报问题，并设定整改期限。若供应商在规定期限内未能显著改善，将由总经理审批后取消其供货资格。

6、验收记录应确保及时、精确且详尽，具备法定效力，并遵循相关规定进行归档及保管。其保存期限最低要求为两年。

1-5食品安全包装与物流管理规定

为确保食品原料、半成品及成品在储存与运输过程中的安全，防止可能发生的食品污染、损害和变质现象，我们依据《中华人民共和国食品安全法》的规定，特此制订本管理制度。

(一)储运图示的标志应符合的规定。

(二)包装材料应确保洁净、干燥且无任何有害物质，不应含有异味，严格遵循国家针对食品包装设定的卫生标准。若选用马口铁罐或软罐作为包装材质，必须满足相应的罐头包装材料规格要求。

(三)在入库操作中，仓库保管员需对食品原料、半成品及成品的外观质量进行严格核查。确保产品的包装、标签以及相关说明书的内容与对应的入库进货票信息一致无误后，方可批准存入仓库。

(四)仓库保管员需遵循食品储存规定，科学安排食品存储。所有食品应保持地面和墙壁间距，确保堆垛间留有适宜空间。在搬运与堆叠过程中，务必严格按照食品外包装上的指示标志执行，要求堆放稳固且整齐，严禁倒置。对于易变形或重量较大的食品，应合理控制堆放高度，并适时进行检查和堆垛翻新，确保食品安全与管理规范。

(五)确保库区、货架以及出库食品的环境卫生始终保持整洁，实施定期清洁工作，并着重做好防火、防潮、防热、防霉、防虫害、防鼠害以及防止污染等综合性安全管理措施。

(六)确保食品储存环境的定期维护，实施严格的仓库防晒与温湿度监控与管理。每日需分上下午执行两次库房温湿度的测量并记录，一旦发现偏离适宜范围，应立即采取相应的调节措施。

(七)仓库养护员需依据食品的理化特性和流通状态，实施定期的质量检验，严谨记录养护过程。一旦发现任何质量问题，应立即将‘暂停发货’标识安置于相关食品存储区域，并及时通报食品安全管理人员。

(八)在食品原料、半成品及成品的工厂配送过程中，经营科需指定具备运输资质的运输企业，该企业需通过运输资格、卫生条件及运输服务质量等方面的审核，并签订运输合同。对于客户自行提取的情况，其运输工具需符合工厂的运输标准，工厂应对此事项向客户进行必要的提示。

(九)确保用于运输食品原料、半成品及成品的专用车辆独立使用，禁止与可能携带有毒污染物的其他车辆混载。车辆装载容器务必保持清洁并符合卫生标准；对于直接入口食品，应采用密封（允许适度通风）的专业容器进行装载。

(十)运输设备（涵盖车厢、船舱及各类装载容器）需满足严格的卫生标准，确保其内部整洁、干燥，无不良气味，并配备相应的遮蔽设施以防护雨水、阳光及灰尘。针对产品的特性，还应增设必要的冷藏、保温装置。

(十一)在搬运食品原料、半成品及成品的过程中，严格遵守卫生规程，确保食品不直接落地，严禁在道路上堆积直接供食用的物品。

(十二)装车后的食品原料、半成品及成品需确保在非密闭锁定的运输车辆上由专人陪同；运输过程中务必实施严格的防尘、防蝇措施，预防污染，同时注意防晒，并坚持生熟物品分隔存放原则。

(十三)在运输作业过程中，务必执行轻装轻卸的原则，以防止剧烈震动和碰撞导致成品外观受损。同时，严禁将货物与有毒、有害、散发异味或具有腐蚀性的物品以及易受潮的物资混合装载和运输。作业完成后，搬运人员需及时撤离工作区域，确保食品安全不受污染。

(十四)确保定期实施教育活动，强调仓储与运输人员严格按照操作规程作业，坚决防止违规行为。一旦因违规操作导致食品安全事故，将对运输部负责人及直接相关人员的责任进行严肃追责。

1-6投诉管理规定

为确保市场平稳、有序运营，提升公司及产品的公众形象，以及迅速、准确地响应客户、媒体及政府部门的需求，特此制定本规程。

(一)投诉处理的原则

1、保护顾客的合法权益。

2、积极同政府有关机构和新闻媒体配合。

3、努力提高完善产品质量管理。

4、采取统一的处理程序和解决方式。

(二)建立投诉处理小组

1、投诉处理小组的构成包括营销部、品质部及生产部精选的专业人员。

2、营销部的主要职责如下： - 畅通接收投诉，详细记录涉及的产品信息以及投诉人的详情； - 快速通告品质部相关人员或公关经理以便及时响应； - 对一般性投诉的处理结果进行反馈给顾客； - 向顾客解析并详尽说明严重投诉的处理决策。

3、品质部门承担以下职责：组织针对投诉问题的深入调查，并向投诉处理小组提交详尽的调查报告以及问题可能产生的影响评估；向客户清晰地通报重大投诉的处理决定。致力于提升对投诉问题的技术解析能力；积极协同其他部门共同推进投诉问题的调查工作。

4、生产部需确保提交针对投诉产品相应的原始生产记录，并予积极支持对投诉事项的调查工作。

(三)处理投诉程序

1、听取投诉并记录投诉内容

(1)聆听顾客所提出的投诉；

(2)在《客户投诉登记反馈表》中详尽记载质量问题的投诉信息，包括： - 登记备案编号与投诉日期的记录； - 投诉人的详细资料，如：姓名、各种联系方式（电话、邮箱等）、职业背景及相关社会身份信息； - 被投诉产品的具体信息，如：产品名称、包装形式、涉及的数量、生产批次以及购买地； - 投诉事件的详细过程，涵盖购买、储存和消费环节的相关描述。

2、调查被投诉问题产生的原因

(1)当前，调查团队正在进行现场详尽的初步原因探究，针对所接收到的投诉事项。

(2)调查人员需针对争议事项提交详细调查意见表，通过内部联络单的形式将调查结果报告至相关责任区域的管理人员，同时附带处理建议，供上级管理层审阅并做出决策。

(3)在处理产品质量争议时，调查人员需收集反映问题的产品照片，不论责任归属。对于确认的品质问题，应填写内部联单详细记录鉴定结果；若发现明显产品质量缺陷，应填写产品质量认定报告及退换货申请。同时，我们将请求客户配合将问题产品返回公司总部，并向客户保证提供无条件新品替换服务，所有由此产生的运输费用由我司承担。

(4)当遇到难以明确判定的品质问题时，现场调查人员需向客户阐明情况，并提交公司请求暂时产品退回，以便由本公司质量管理部门进行专业判断，确定其是否构成质量问题。

3、提出针对投诉问题的具体解决策略与改进措施

(1)关于明确产品质量问题的责任归属：我司承诺提供无条件的免费产品更换服务。

(2)如非质量争议，相关费用及损失由客户自行负责；若客户对产品质量争议的判定或公司品质管理部门的决定存有异议，客户有权向国家相关部门提出申诉，请求公司履行服务承诺，并可要求相关部门重新进行产品质量界定。

(4)管理者代表和总经理将审议投诉处理小组呈交的关于不良品处理及解决方案的报告，随后批准实施。同时，我们将对改善措施的执行和质量管理体系的强化进行监督与跟进。

4、资料的备档保存

(1)在投诉处理流程中产生的所有相关文件，包括质量管理部门的审核数据和最终的处理决定文书，应予以整理分类，妥善归档保管。

(2)质量投诉资料的保管期限为五年。

1-7文明服务与标准化操作指南

(一)客服人员应维持专业形象，注重仪容仪表，着装整洁且不失简约，举止文明且得体。

(二)确保每日夜晚对工作进行详尽总结，并提前规划次日任务。如遇工作计划变动，务必征得上级主管的批准与确认。

(三)致力于提升全面能力，坚守原则立场，务求在解决客户需求的同时，兼顾公司的合法权益。

(四)展现卓越的公关手腕，秉持谦逊的态度，发言逻辑严谨且论据充分。面对敏感议题，需迅速而果断地回应，确保客户的无可挑剔与全心信服。

(五)客服团队需全面了解公司的运营体系，熟练掌握各类产品之品质特性与价格动态，尤其关注季节性影响因素。

(六)致力于客户服务渠道的优化，高度尊重新客户的意见与建议，全面理解并详细记录，提供详尽的解释，极力避免直接冲突，始终保持有效的沟通和积极的氛围提升。

(七)致力于快速响应客户问题，确保即时解决与反馈，执行力强，坚决避免拖延或推卸责任。

(八)针对未能如期解决的问题，我们应记录在案，并积极与客户保持良好的沟通，以确保问题的圆满解决。

(九)在处理新客户订单时，务必记录下客户的全名、职位以及联系方式，以便我们能迅速保持顺畅的沟通。同时，需对客户进行连续十五天的跟踪服务，旨在稳固并深化合作关系。

(十)1. 确保完整记录并妥善管理客户档案及个人信息，包括价格周期、合约期限以及人员变动和配送规定。 2. 制作详细客户跟踪表格，实施定期回访。 3. 客服人员必须严格遵循公司的各项规章制度，准时参与部门会议，汇报工作进展，并切实执行会议决议。

(十二)客服人员应具备全面理解客户特征、背景信息、业务实力、财务信用及保障合作顺利进行的能力，以实现双方共赢的目标。

(十三)掌握客户运营规则、订单模式、特殊需求，对发现的问题迅速进行协商确认，并确保将结果及时反馈给公司执行。

(十四)面对客户方的违规行为，如擅自修改合同定价、大量退货等，客服