零售超市经营策略方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

第一章全面服务项目策略

第一节超市管理制度

第1章门店各岗位责任

一、店长岗位责任

1、负责完成超市下达的各项经营指标。

2、探究各柜台销售业绩，实时跟踪门店销售动态

3、及时处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

4、及时处理报损商品。

5、严格执行店长作业流程。

6、落实促销方案的门店执行情况。

7、受理顾客投诉事宜。

8、组织实施定期盘点工作。

10、处理突发事件。

11、管理店内供应商的驻场人员。

12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理

13、承担货物的收货工作，包括条形码的数据录入以及条形码的生成与制作任务。

二、店长工作流程

(附表1)

工作项目	工作重点
晨会	工作要项传达
人员状况确认	出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况
卖场、后场状况确认	（1）卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况；（2）后场厂商进货、检验及仓库状况；
	（3）收银员零钱找金、备品以及服务台状况；
昨日营业状况确认	状况：1、营业额。2、来客数3、客单价4、未完成预算部门
开店状况检查	（1）商品促销就绪状况；（2）入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况；
行动计划重点确认	（1）销售计划：（2）商品计划（特价品、次品）；（3）出勤计划；（4）教育计划；（5）其它（竞争店调查至少每周一次）；

三、店长每日检查项目表

(附表2)

时段	类别	项目	检查是	否
开店	人员	1．各工作人员是否正常出勤；2．各工作人员是否依照计划工作；3．工作人员是否准时出勤、准备就绪；4．工作人员仪容服装是否依照规定；
前	商7品	5．早班生鲜食品是否准时送达无缺6．鲜度差的商品是否已拿掉；7．各部门特价商品是否已陈列齐全；8．特卖商品POP是否已悬挂；
		9．商品是不是及时做到100％陈列；10．前进陈列是否已做好；
	清洁	11．入口处是否清洁；12．地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；

1.承担商品展示区的维护工作，包括商品补给、价格标签更新以及商品状况的核查。

3.承担商品的收货职责，严谨进行到货验收，随后将相关单据提交给店长，通过电脑系统进行入库操作，并确认无误。

4.本店需呈报各类非继续销售商品，包括滞销库存、损坏制品、已过期商品以及退回的商品处理情况。

5.负责退货商品的整理。

6.严格执行店长一切安排工作。

五、柜组长工作流程

时段	项目	检查
		是	否
开业前	1．检查本部门人员出勤状况；2．整理地面卫生、商品卫生；3．检查充实堆头、端架、货架商品；4．检查保质期、先进先出；5．检查标签、条码并汇报情况；
营业中	1．到货商品的验收入库。配货单等各项单据的录入。条码打印2．检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调拨协助解

除负库存，保质期等异常问题；

3.孤儿商品的回收，原因的确定和解决；

4.执行库存核查，确认是否存在补货需求，同时对瑕疵品与滞销商品进行细致评估。

退换货做降价处理或报损；

5.查看有无顾客破损偷窃商品。

1.面临的问题包括滞销商品、瑕疵产品、过时淘汰物资、易遗失物品及市场供应短缺等各类挑战。

营业

题得胜汇总，汇报店长；

后

2.安排补货清理卫生

1、致力于商品的及时补给与有序陈列，确保商品充足且展示面整洁美观。

2、确保卖场商品及陈列设施的整洁，并严格保全商品包装的完整性。

3、核查商品上标注的价格标签、促销展示板（POP）以及条形码的准确性与完整性。

4、管理商品的库存及退换货协助处理。

5、承担商品库存核查工作，如发现显著的出入，务必探究其原因，并制定相应的解决策略。

6、清查、更换变价商品的标签。

7、检查商品的保质期。

8、协助顾客大宗购物。

9、承担破损包装的整理与修复工作，并进行不良品的筛选与报告编写

10、响应顾客咨询时务必展现出热忱的态度，引领他们探寻商品，并主动提供必要的帮助。

11、应迅速上报并果断处置任何顾客或员工对商品的损坏行为，以及涉及私自取食的行为，并积极提供协助以妥善处理相关情况。

12、系统性地搜集滞销商品信息，深入剖析其滞销原因，并积极采取应对措施。

13、负责失物招领及登记工作。

14、负责赠品发放、承办各种卡券。

15、负责顾客的存、取包工作。

七、收银员岗位责任

1、态度和蔼、积极主动的服务顾客。

2、结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。

3、承担收银区域及设施设备的清洁工作，整理零散物品，并向理货员解释整理的必要性。

4、负责整理好条形码字典。

5、熟悉店内日常促销及其它经营活动。

6、熟悉商品销售单位及价格。

7、定期清洗购物车和购物篮。

第2章业务操作流程

一、接货验收规定

1、柜组长或理货员是接货验收负责人；

2、按订单明细验收；

3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；

4、对于商品的验收，通常规定，过期超过保质期的1/3将不予接收。

5、核查商品的实际配送数量，对赠送品则依据赠品管理规定进行操作。

6、对商品进行条形码验证，如缺少，需前往电脑室办理打印手续。

7、完成订单或配货单的验收程序后，验收人员需签署确认并承担相应的责任。

8、验收人员核查录入人员输入的商品名称、数量与配货单信息的一致性。

9、验收人员需携带订单或配送单，于电脑室完成对商品生产日期的记录并进行入库操作。

10、完成验收并录入后，操作人员将接收的商品安置于指定库位，粘贴条形码，并进行有序的上架展示。

二、补货上架作业流程

1、实施预先的商品陈列策略，细致规划商品的展示布局。

2、首先，移除原有商品，对货架进行彻底清洁，并确保其整洁；随后，将预备补充的新品安置于货架的后部区域，而将已清理过的旧商品有序地排列在前方。

3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。

三、销货退回程序

1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；

2、服务台人员检查POS小票及商品；

3、根据商品的退换货规则与当前状态，服务台将做出相应的退换货决策。

4、尽量劝说顾客不予退现金；

5、填写退货登记单；

6、商品将以退换货的形式，由超市工作人员接收并替换为满足顾客需求的新商品（此处的退换货定义为原商品与新商品的等值交换，即A与A的置换）

7、顾客需携带注明'退现章'的退货凭证，前往指定的收款台办理现金退款手续。

8、对于不接受退款的顾客，如持有退货凭证，他们可以选择在超市内购买其他商品，将该退货凭证作为现金抵扣，但恕不找零。

9、在业务运营终止后，服务台工作人员需完成'退换货汇总表'的填写工作。

10、店长审核确认：退货商品清单详情

11、将退货汇总表交由电脑室核对

四、盘点工作流程

第3章管理制度

一、奖金制度

1、本月表现合规，严格遵守店内规章制度，积极执行店长指令，特此奖励人民币一百元。

2、如本月表现优异并符合第一条标准，将额外奖励人民币一百元。

二、提成制度

店长负责根据每月非特价及促销商品的销售额，按照总量的0.5%计算总体提成，并进行合理分配。

三、加班制度

1、店长依据店铺运营状况酌情安排加班任务，主要包括促销活动与盘点，加班期间的薪酬将按照常规工资标准进行结算。

2、在国家法定假日工作的员工，其加班薪酬将按照正常工资的两倍进行计算。

3、春节工资安排：腊月二十八、二十九日按正常工资双倍结算；除夕按正常工资三倍结算；正月初一放假一天，初二、三、四上班，工资按双倍结算。

四、保险制度

超市为入职满十天的员工提供一份意外保险。若员工在工作未满两个月即离职，相应的保险费用将从其薪资中扣除。然而，自员工服务期限满两个月后，保险费用的承担将由超市全权负责。

五、赠品管理制度

1、作为企业间促销策略或对合作伙伴的激励手段，赠品实质上归属于接收方。任何员工未经授权将赠品私自分配，将被视为侵犯公司资产的行为。

2、如供应商未对赠品向顾客提供明确规定，赠品的处置权将归属公司

3、供应商规定，赠品需主动提供给顾客，店面工作人员需实施捆绑销售策略或组织统一领取活动以执行这一要求。

4、本公司通常采用赠品销售的方式进行赠品管理，同时企划部门负责统一对赠品进行集中策划与控制，以用于促销活动。

5、公司对赠品销售分为以下情况：

6、采用A商品互赠形式，对赠送的A商品将以零成本价计入库存并记录为销售收入。

7、2) 实施联动优惠，将以赠送形式的B商品计入库存销售，对应以零进价进行单据填写。

8、3) 实施策略为搭配赠送A商品，然而接收方C商品在店内并不售出。因此，必须先建立完整的商品信息档案，对C商品进行编码并确定定价，随后以零成本价格入库并进行销售操作。

9、所有非捆绑式赠品由企划部负责统一收缴，经柜组长验收后转交企划部门。随后，将设立赠品登记册，进行妥善保管，并定期向店长报告赠品库存详情。

六、商品质量管理制度

遵循超市'以质为本'的经营策略，我们着重于严守商品品质标准，强化商品质量的监督与管理。各相关部门务必严格执行相关质量规定。

1、在购置商品的过程中，采购部门需确保所有必要的法定证明文件齐备，包括但不限于：生产许可证书、卫生许可证书、外埠商品准入许可、制作品质保证证书以及商品合格证明。

2、在审核采购商品时，必须确保不仅证件齐备，而且商品的质量也应经过严格检验。

3、任何采购行为必须严格遵循质量规范，杜绝假冒伪劣商品及不符合标准的产品。一旦发现此类违规行为，将对相关责任人进行责任追究。

4、在商品入库过程中，店长严谨把关，对任何发现的问题都坚持果断拒收。

5、柜组长在接收卖场商品时，必须严谨核查商品品质，对不符合标准的商品实施拒收措施。

七、报损制度

1.报损原则上一月一次；

2.提交报损商品申请表：柜组长需详尽阐述退损理由

3.店长审批环节，柜组长需先对门店汇总的报损单进行核实确认。

4.店长依据报损单作帐务处理。

八、盘点制度

为确保公司日常运营的高效管理，监控库存动态，准确评估商品损耗收益，从而真实反映经营绩效，预防可能的疏漏，并有效指导门店业务运作，我们特此制订详细盘点规程，恳请各门店严格遵循执行。

1、我们的商品盘点策略遵循门店管理手册的既定程序，即实施定期初盘，同时辅以总公司不定期的复盘与抽查机制。

2、在进行总部盘点时，应严格遵照售价盘点与实时盘点的准则。

3、门店每月实施一次盘点，具体日期由店长酌情安排。初盘完成后，店长会进行复盘与随机抽查各柜组。

4、盘点作业：

①先点仓库，后点卖场。

②在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。

③每个货架及冷藏展示柜应作为一个独立的盘点实体，对应单独的盘点清单，以利于数据的精确汇总与管理，同时也有助于评估单个货架的运营效率。

④盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。

⑤复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。

5、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。

6、旨在提升一致性：分析总部与门店表现的差距，以明确问题根源，从而为店长的员工评估提供依据。

7、完成盘点后，财务部门依据实际清点金额进行相应的账务处理。

九、废旧包装管理制度

鉴于超市日常商品流通频繁，每日必然产生可观的废弃包装物料，包括纸箱、废旧纸张以及打包带等.

1、商品陈列完毕后，空箱迅速移出通道，经折叠并妥善压平后，整齐堆置于指定区域。

2、每日实施清洁工作，由店长指定专人进行定点管理，确保无堆积现象。

3、店长负责监督现金管理，店内的废品收入将按照收购站的标准价格由售货员进行处置，并在交易后出具相应的收据。

4、店长作帐，记营业外收入。

5、任何门店员工如未向店长申报而擅自进行销售，将面临超出所涉金额十倍的处罚。

十、缺货防止制度

一、事先预防缺货
缺货原因	预防措施
有库存而未陈列	应在营业高峰前补货
没有定货	应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽量与商品销售相适应。
订货而未到	建立厂商配送时间表，确保安全库存，要求厂商固定配送周期寻找其它货源或替代品
订货量不足	应制定重点商品安全存量表，依据滞销商品实际情况扩大畅销商品空间，扩大重点商品陈列空间。
销量急剧扩大	做好节前、促销前准备工作，每日检查销售情况，据此补充订货，通过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量。
广告商品未引进	谈判员应积极采购宣传的商品。谈判员与卖场人员保持密切的联系，应掌握市场商品信息。
二、事后及时补救：
查明原因、分清责任、及时上报、及时补救
与微机相结合，确保订货准确性。

1、当超市出于非业务目的需使用个人物品时，相关人员应遵循程序，通过向店长提交申请的方式进行，严禁私自取用。

2、如蒙许可，取货需由店长陪同，不得单独行动。

3、在获取所需商品后，相关人员须履行记录手续，并至收银台完成结算，以此作为费用报销的凭据。

十二、促销活动实施与管理制度

1、任何促销活动都应具备明确的目标，旨在提升客单价、增加销售额、优化毛利率或吸引更多客户（以及其他相关指标）

2、任何促销方案必须在事先经过经理办公会议的审议与批准后方可执行。

3、在促销方案公布之后，首要任务是确保特价商品的充足供应。采购部门需主动与供应商沟通，明确商品的到货日期与数量，并在实施前征求各部门店对促销品到货计划的反馈。

4、促销方案实施过程中要注意：

5、确实传单散发情况；

6、在晨会上明确传达促销活动详情，确保全体员工充分理解并积极参与推广活动。

7、微机室变价及时；

8、提升卖场氛围的装饰布置，包括POP牌与标识的更新换代，以及陈列展示区域和促销堆头的扩展与优化。

9、规划服务台及收银台区域的赠品分配，同时实施POS交易小票的搜集，并确保其妥善粘贴相关广告。

10、在促销活动结束后，我们对赠品的发放情况进行核实，并同步调整微机室的定价恢复至原标准。

11、活动结束后，需对促销绩效进行全面评估，涉及的内容包括客单价的提升、客流量的增长、销售额的增加以及促销商品销售量的提升。

十三、安全管理规定：规范公司各营业场所的电力使用，强调安全与节能

1、空调设备仅限在酷暑时节使用，非特殊需求严禁私自操作。

2、确保营业厅的照明灯在上下班时段适时开关，非营业期间仅用于必要的准备工作，以满足正常工作的照明需求。

3、确保办公室、仓库及其他区域的照明设施在人员离开后自动关闭，贯彻节约能源的原则。

4、所有工作单元和个人必须严格遵守电力使用规定，严禁私自供电或超负荷运行，以此确保消除潜在的安全风险。

十四、超市耗材管理制度

1、收银纸的领用与保管由专人负责，即应收银人员。在使用过程中，收银员需向店长室申请，经店长审核。若出现异常短缺，超出正常范围的，将对超差部分实施双倍价款的罚款，最终决定权归属店长进行考核。

2、管理人员负责监管条码秤的扎口胶带、打价纸以及中小号塑料袋的使用，对于任何浪费行为，一旦发现将进行核实并实施每违规一次罚款十次的制度。在领取上述物品时，使用者必须归还相应的纸筒卷。

十五、监督制度

一、店容店貌：

1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。

2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。

3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐

4、门前环境整洁有序：阶梯完好，地表洁净，未见任何纸屑、果皮或烟蒂的存在。

二、清洁卫生：

1、存储设施：确保内外部整洁，存包指示标识鲜明易见。

2、收银台与包装区域保持整洁，一尘不染，且包装工具排列有序。

3、货架：清洁、卫生、无尘。

4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。

5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐

6、地表整洁，严禁任何废弃物的存在，包括纸屑、果皮、烟蒂及零星杂物，一尘不染。

7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。

8、更衣室、更衣柜：干净整洁。

9、卫生间：干净卫生、无异味。

10员工卫生：工作服整洁、仪容大方

三、商品陈列：

1、陈列：整洁丰满，美观醒目

2、货架：陈列丰满、无空挡

3、顶架：存货整齐，堆码安全。

4、堆头陈列：井然有序，包装合规，层次分明，确保安全

5、POP牌：美观醒目、悬挂端正

四、标价签：

1、打价位置：准确、标准、端正

2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签

3、各项要素完备：包括商品名称、供应商单位、原产地、详细规格、内部编码以及经过物价审核的定价。

五、服务：

1、服务态度：文明、礼貌、热情

2、服务表现：留言登记、周到服务

六、经营管理：

1、规章制度：严格遵守

2、经理确认：值班日志交接手续完备，记载详尽无遗。

3、交接班：交接清楚、记录完备。

4、商品品质保障：所有卖场商品完好无瑕，且均处于有效的保质期内。

5、商品盘点：监督执行，抽查无误。

6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。

7、成本控制：致力于节省每一度电力，每一滴水资源，以及每一项消耗品

8、经营效果：完成销售计划。

七、安全：

1、开、闭店：按作息时间开关门。

2、经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。

3、消防器材齐备、有效。

八、人员：

岗位：有无脱逃岗现象。

十六、退换货制度

1、当顾客需退换商品时，务必携带购货时所对应的购物小票及发票，且商品须在十五个自然日内提出退换申请。

2、商品的退换需经服务台工作人员鉴定确认是否存在质量问题，方可办理相关手续。

3、对于非因产品质量问题，而由客户使用不当导致的损坏商品，恕不提供退换服务。

4、购买商品超过退换期限的不予退换；

5、对于包装破损严重或配件缺失的商品，恕不接受退换货服务。

6、个人卫生商品，如内衣、内裤及袜子等，恕不接受退换货服务。

7、对于已经售出的香烟、酒类及品质完好无瑕疵的食品，恕不提供退换服务。

8、非消耗性商品，诸如电池、胶卷、磁带及图书等，恕不接受退换。

9、在本超市，促销特惠商品、处理剩余商品以及清仓甩卖的产品，恕不提供退换服务。

10、超市将在下午18点停止退换货。

十七、设备维护制度

1、条码秤每周维护一次；

2、数据维护规程：前台数据每周实施一次全面整理，而后台数据则每月底进行深度清理。

3、打印机每周每台必须检修一次；

4、前后台设备每周系统检修一遍。

十八、员工购物制度

1、不可在上班时间内购物；

2、必须在规定的统一时间购物（下班后）；

3、顾客应在规定的时间内确保所购商品附有收银员的签名确认，同时请索取并妥善保管购物小票。

管加签；

4、任何员工在处理商品退调时，必须严格遵守正规程序，严禁私自进行调换操作。

5、任何员工禁止私自留存或争购店内进行促销或供需紧张的商品。

十九、员工偷窃事件的防止制度

顾客的盗窃行为通常表现为直接取走商品而非逃避结账，相比之下，员工的盗窃手段更为多样，包括内外勾结、自我贪污，以及利用工作时间或夜间作业直接获取货款或商品。鉴于此，必须建立健全严格的内部管理制度。

1、任何员工涉及职务侵占行为，必须严格执行相关规章制度，确保公开透明，通报全体知晓

2、员工在进行购物活动时，应严谨规定时间安排、购物途径以及商品的进出管理制度。

3、员工应严格遵守规定，确保在上下班时经由指定出入口进出，并主动配合接受安全检查。

4、在执行夜间作业时，应由店长指派专人担任财产及商品的监护职责。

5、偷吃偷拿视作盗窃财务论处。

二十、收银作业检查制度

以下是提升收银效率的关键措施： 1. 建立严谨的规范与管理制度 2. 不断提升收银员的专业技能与服务水平 3. 强化日常的收银核查工作 其中，收银检查作业主要包括：

1、日常收银台核查流程：每日，专业审计人员、店长或值班经理应实施不定时的随机抽查，主要包括以下几个方面：核对实收款与应收款的一致性；验证折扣总额与折扣记录单记载金额的吻合性；确认收银机内所有密码及程序设置的完整性，无擅自修改；检查每个收银台所需设备的完备性；评估收银员的服务态度和礼仪表现；以及确认他们是否严格遵循收银操作规程。

2、核查金库现金总额：核对金库内所有现金及等同现金项目的总计数额，与金库现金收支记录的总额是否相符。

3、确保每日营业结算明细表的准确性：作为关键的财务凭证，该表格详尽记录了各项业务的收支情况。

作为关键决策支持和未来业务运营导向的基础数据，这份表格必须确保定时、一贯且准确的录入。

4、审核前台'中间收款'与后台'资金库收支'的一致性，并确认每次中间收款操作时对应表格填写的准确性。同时，核查相关管理人员在现金流入流出处理上的诚信度。

第4章超市收银员工作规范

一、收银员理念

(1)态度和蔼亲切，面带微笑；

(2)结帐正确迅速；

(3)不能以任何理由同顾客发生争吵；

(4)积极主动、服务顾客；

(5)不超收顾客金额。

二、收银员应有礼节

(1)员工应着装整洁得体，统一穿着工作服并佩戴工作卡，展现出专业形象。在服务过程中，务必保持亲切友好的态度，主动向顾客问候。

(3)在服务过程中，收银员应展现出诚挚的态度，常用诸如'请'、'欢迎您光临'、'感谢您的惠顾'、'对于不便深感歉意'、'延误了您的时间，非常抱歉'等礼貌用语。

(4)任何人在工作台上严禁进行交谈、阅读书籍报刊，进食零食或者倚靠台面休息。

三、结帐程序

(1)应面向顾客，并说“欢迎光临”！

(2)以下是交易明细： - 应支付总额：XX元 - 实际收取金额：XX元 - 找零金额：XX元 - 请查验并接收 - 祝您此笔交易顺利，期待您的再次光临

(3)当客户在结账过程中经历较长等待时，务必要表达歉意，说道：‘敬请谅解，您的等待已超出预期。’

(4)在完成结账流程时，务必待顾客支付完毕所有款项后，方可点击确认按钮。若顾客的支付金额不足，

我们建议顾客在确认后立即向课长申请退货退款。

四、收银员注意事项

遵守有关现金规定：

●上班中不可随便打开钱箱点钞；

●注意伪钞判断及仪器鉴别；

●当日现金溢短收超过10元时，须注明原因填于交班表中；

操作规定：现金离机后的盘点需严格在现金清点区域执行，完成清点后，务必迅速撤离。清点现金期间，严禁任何非授权人员进入。

●禁止上班时间身上携带金钱，以免混淆。

有关收银规定：

(1)有关收银过程中的要求：

●在结算流程中，请务必确认购物车内的所有商品以及底层存货已逐一完成结账，同时留意儿童手中可能未结算的商品。

确保所有商品逐一录入收款机，谨防遗漏扫描或过度扫描导致的客户投诉风险。

任何违规的私下勾结或舞弊行为都将被严格禁止，收款操作人员在面对亲朋好友的请求时，应主动回避职责履行

确保及时记录顾客的建议或投诉，这些信息应填写在交接班表中，随后由组长汇总提交给店长处理。

操作流程：左手法则，商品推送至扫描区；右手精确识读条形码，逐项进行，同时核实屏幕上显示的信息，以保证商品品质无误。

(2)收银员中途离台要求：

收银员有事需离开款台时，先向组长报告，否则以旷工论处；

作为收银员，必须熟知并妥善保管个人密码，一旦察觉任何可能的泄露迹象，应立即进行密码更新，同时务必确保钥匙的安全管理。

严禁员工上班中购物或购物后再进入卖场。

(3)关于特殊业务的处理规定：特定的收银台与相应的收银员职责明确

退换货操作须经特定收银台及授权的收银员办理，并需提交有效的退换货处理单据。

所有大宗采购（团购）操作须在规定的收银台且由授权的收银员进行处理。

员工购物结账仅限于授权的收银台及其相应的收银员操作执行。

只能由指定收银台和指定收银员，受理支票。

(4)有关收银安全的要求：

●收银台让不可闲人靠近，应提高警惕；

在遭遇突发抢劫时，务必保持镇定与机敏，始终坚持将个人安全置于首位。

五、营业前注意事项

(1)晨会开始前的礼仪指南：服装与仪容自查及重要提示讲解

(2)每日维护收银区域：确保每日对收银机进行彻底清洁；对收银机运行状态进行细致核查，遇到任何异常问题需立即与组长沟通解决。

(3)完成零用金的现场领取，确保当面逐一清点，并在相应的领用金登记表上详细记录。

(4)确保熟知并牢记各类特殊优惠商品，如特价、调价及促销商品，以及核心商品的具体陈列位置。

(5)筹备清单：包括热敏打印纸、笔、便利贴、剪刀、包装袋以及胶带等必要工具。

(6)以下是操作流程： 1. 启动顺序应为：首先开启不间断电源(UPS)，其次启动显示器，接着打开主机电源开关。在确认主机运行后，务必检查收款机是否已成功连接网络。 2. 进入系统后，请务必下载最新的商品信息及会员资料。 3. 最后，请勿遗漏开启消磁设备的电源开关。

六、营业中注意事项

(1)高效快捷地为顾客提供迎宾及结算服务。

(2)在察觉备用金储备不足时，应及时向店长报告并申请换取适当的零钞

(3)积极处理顾客询问及报怨；

(4)在顾客结帐流程结束后： - 完善收银区域的必要配备 - 整理散落的零星商品及无人认领的物品，并通知销售人员回收 - 保持环境整洁，擦拭设备与台面

(5)商品条码识别：

●当商品存在多个条形码时，应优先采用店内条码；而对外部条码则作为主要识别依据。

在扫描冷冻冷藏商品的条形码前，请务必先确保其表面无凝结水残留，以确保扫码过程的顺畅，从而提升收银效率。

●如条码扫不上，可手输入条码试之确认；

若遭遇商品频繁无法扫描的情况，应立即将其记录在备忘录中，以便及时向店长报告并寻求问题的解决之道。

当遇到无条形码或者条形码出现错误的情况，应及时向顾客解释相应原因并向其表示歉意。请顾客先行办理结账手续完成付款，随后立即将此问题通报给商场工作人员，以便立即处理。

在结算流程中，请务必确认购物车内的所有商品，包括底层的物品，特别关注儿童可能持有的物品，确保无遗漏。

(6)在结算完成后，请务必将打印出的小票妥善保管，并以礼节性的话语提醒顾客。

(7)在交接班程序中，首先需展示'暂停收款'标识，随后取出全部现金及有价证券，务必确保退出个人操作界面，方能离岗。

(8)下班时：先发送流水，查看今天的流水是否已经全部发送到服务器，如未能成功需“重新连接”发送流水，如还未成功，则须到“开始”菜单中点击“注销(…)”让计算机重新登录到网络上，再查看流水的发送情况，如还不行请找系统管理员解决。问题解决后，先关掉主机，再关显示器，验抄机

请确保依次操作：首先断开电源，然后关闭消磁板电源，最终关闭不间断电源（UPS）。特别提醒：在关闭UPS时，请勿使用带负载开关！

七、营业后注意事项

(1)结算营业总额，整理退换货处理单，领取交款凭证；(2)填写交班表并填字，等组长填字方可离开；

(3)整理收银台，并盖上计算机的防尘罩；

(4)整理并处理滞留物品，包括孤儿品及游离物资，随后请通知销售团队成员前来领取。

(5)协助现场人员处理落后工作。

八、收银台常见问题处理及注意事项

1.不能进入系统，连不上网，不能上下载

2.在登录网络时，请确认未输入任何密码，随后选择注销账号，按回车键进行重新登录操作。

3.不能输入任何信息

4.当前工作状态未激活，建议使用组合键ALT+TAB切换至所需界面。

5.请确保键盘处于NUMLOCK状态，通过按下相应的数字键使第一位指示灯亮起。

6.条码扫不出用手输入条码数字

7.验明钞票真伪。预防诈骗。

8.价格有疑问必须落实后再结帐

9.以下是工作规定事项： 1. 禁止携带现金进入； 2. 请勿在收银台上放置个人物品； 3. 严禁擅自离开工作岗位； 4. 请严谨进行现金点算； 5. 工作期间请保持专业，避免闲聊嬉笑。

10.熟悉店内日常促销活动

11.确保账单结算商品与未结算商品分开陈列，对于滞留的零星商品，须立即归位至柜台内。冷冻冷藏类遗留商品应迅速返回相应柜组处理。

12.员工接班时需进行身份验证，通过个人登录密码接入系统；离岗则须经上级审批并确保现金箱妥善锁定。

用ESC选择暂停结帐。

13.爱护设备、轻拿轻放。