消防救援站搬迁重建项目投标方案

 

 

 

 

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

 

 

1.1.生产人员齐备

序号	拟投入人员	人数	备注
1.	总经理	1人	无
2.	副总经理	1人	无
3.	生产研发部负责人	1人	无
4.	生产车间组长	3人	无
5.	装配车间组长	3人	无
6.	财务部负责人	1人	无
7.	行政部经理	1人	无
8.	人事部人员	1人	无
9.	客服部人员	2人	无
10.	后勤部人员	1人	无
11.	资材部负责人	1人	无
12.	生控部人员	2人	无
13.	采购部人员	2人	无
14.	仓储部人员	2人	无
15.	品质部经理	1人	无
16.	市场部经理	1人	无
17.	销售部人员	2人	无
18.	售后部人员	2人	无

1.2.企业管理机构

1.3.内控管理制度

(1)人员管理制度

(1)目的与适用

本制度旨在通过规范员工行为，提升整体精神风貌，从而塑造公司卓越的企业形象并维护严谨的行政管理体系。

本制度适用于全体员工。

(2)管理与组织

本制度由行政部全权负责检查和监督执行。

各事业部/部门经理负有监督和管理其下属员工行为规范的职责。

(3)日常行为规范

1仪表装容

在重要场合，仪表应当展现出端庄与整洁，务必遵循着装规定，展现出大方、文雅且适宜的仪态。

确保头发清洁并梳理得体，避免出现奇异的发型或非传统的染发色彩。

确保在工作开始前保持口腔清洁，并避免饮酒或食用可能引起异味的食品。

员工在工作中应保持自然妆容，避免使用过于浓郁的化妆品，香水宜选择淡雅，佩戴饰品需得体适宜。

工作期间，员工应着装得体，禁止穿着拖鞋（包括拖鞋样式的凉鞋）、超短裙以及暴露过度的衣物，确保衣着整齐划一。

2言行举止

言行举止要文明、得体、大方。

严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。

在工作交流中，应采用姓名或职务进行相互称呼，对待客户则尊称为先生、小姐或女士，统一使用标准普通话进行沟通。

要求姿态挺拔，坐姿端庄，行走稳健，切忌步履拖沓。

在公司内部，员工应当在遇见领导或客户时，积极表现出谦恭，主动礼让，以体现良好的礼仪风范。

在进入上司的办公室时，应先轻敲门扉，待得到回应后方能入内。进入后，请确保顺手轻轻关闭房门。

当有访客抵达，应引领至会客室或洽谈区域，与客户交流时务必展现出积极热忱的态度，持礼而不失尊严。

确保所有访客在办公区域内行动时均需由专人陪同，且须事先获得批准方可带领客户对公司进行参观。

在部门内部或同事间进行问题探讨时，务必顾及他人的工作效率，以免造成干扰。

请务必在办公区域保持肃静，避免在走廊或通道内疾行、喧哗或进行高声交谈。

在走廊或通道内，员工应遵循右侧通行原则，彼此谦让，切勿争先恐后。

任何未经授权的行为，严禁擅自查看同事的文件、资料或计算机内容。

员工应严格遵守工作时间规定，禁止非工作期间擅自离岗闲聊、进食或打盹。同时，严禁在电脑上进行游戏娱乐、观看视频或从事与工作任务无关的活动。

确保对公司的办公设备、设施以及公共财产实施妥善维护，明确区分公共与个人资源的界限。

在使用办公设备时，务必遵循相应的操作指南，设备如出现故障，请立即与行政部门取得联系。

敬请客户或私人车辆遵循指示，将车辆停放于指定停车区域，切勿任意停放。

厉行节约，减少浪费。

任何员工均不得在工作时间内或借助公司资源进行兼职活动，此为公司明令禁止的行为。

员工负有严格保密公司商业秘密，包括但不限于运营策略、敏感文档、生产工艺以及业务相关数据的义务。

③卫生管理

确保办公区域的个人工作空间整洁有序，办公桌椅务必洁净无尘，各类物品需整齐归置。

不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。

在离席或结束工作时段时，烦请确保将座椅平稳滑入办公桌下方。

在结束工作并离开办公区域时，务必执行以下步骤： 1. 关闭所有设备电源，包括个人电脑、打印机及复印机。 2. 整理并妥善收纳个人文件和资料。 3. 确保最后离开的人员关闭照明设施、门窗以及空调系统。

在公司所有区域（包括卫生间），吸烟行为仅限于特定地点，其他区域严禁吸烟。

除特殊情况外，员工请勿携带家属、亲朋好友进入公司办公区域。如确有需要，必须经过行政部经理的审批，并向行政部登记备案。

员工衣物请整齐摆放，不要随意乱丢。

任何个人应尊重办公家具及公共设施，禁止在上述物品上进行涂鸦、刻画或粘贴任何物品。

请将废弃纸张与垃圾投放至指定纸篓，茶水残渣请倾倒至相应回收区域，切勿使用饮用水清洗杯子。

确保环境整洁，维护良好形象，避免出现诸如随地吐痰、随意丢弃废弃物等不文明行为。

各业务部门及职能单元须编排详细的值日轮班表，全体员工应秉持对保洁工作的尊重，积极协同保洁人员共同确保公司环境始终保持整洁有序。

(4)考勤制度

上下班须打卡，严禁代打卡，由行政部监督。

准时上下班，严禁迟到、早退、旷工等。

对于任何遗漏或未打卡的情况，应及时通过填写《工作联系单》的形式，经团队成员签字确认后，提交至前台，详述具体状况。否则，将被视为旷工处理。

任何情况下，员工如需病假或临时离岗均需履行请假程序。对无故擅自离职的行为，公司将视作旷工处理。对于旷工一日者，将扣除双倍日工资；连续旷工超过五个工作日，将被视为自动解除劳动关系。

(5)请假制度

员工在公司规定的休假日申请休假，需确保其与工作计划无冲突，并应遵从上级的调度安排。

对于未能在当月充分利用公司规定休息日的员工，可选择补休或视为加班处理。

1. 半天以内请假：依据考勤记录为准，若无记录则视为半天。1天及以下请假需经部门主管审批。 2. 请假1至3天：需经理签字确认。 3. 请假3天及以上：除部门领导签字外，还需获得总经理的批准，并报行政部备案。

请假申请的审批流程需遵循逐级管理制度，员工不得擅自越过等级或直接由上级主管签字，否则将导致请假手续失效，并视同旷工处理。在遇到相关部门领导离岗的情况下，相关人员必须通过电话与之确认并获得其许可后方可代为签字。

对于特殊情况下的假期延续，必须遵循正规的续假程序，确保每一级审批的签字确认。若员工身处异地无法现场办理，应提前通过电话方式与直接主管及本部门负责人沟通申请，获得批准后方可继续请假。在得到部门负责人的许可后，他们需立即通知员工所属部门及总经办。

返岗员工回公司后，应直赴行政部门履行报到程序，并迅速完成相关补办手续。

任何部门中层及以上管理人员在请假期间，必须指定职务代理人，并经直属主管领导签署批准，随后将相关资料提交至行政部门。只有得到行政部门的确认许可后，方可离岗履行职责。

所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。

为确保及时审批，所有请假申请须在事前半天提交至行政部。特殊情况需紧急请假者，务必先行电话告知直接主管并备案于行政部。

关于出勤管理，行政部将不再通过电话进行查证或通知。对于无打卡记录且未提交请假申请的情况，将被视为旷工处理。若员工在当月私自查询自身考勤记录，前台将有权予以拒绝。

(6)奖惩措施

行政部将实施定期与不定期的制度核查工作，检查结果将予以公示，员工对于该制度的遵循度将作为其任职资格的重要考量因素。

对于检测出的不符合本规章制度的情况，行政部具有权力督促相关人士进行修正或整改。

针对违规行为，将依据情节的严重程度，对涉事员工及直接责任人部门负责人执行绩效考核扣减、发出警告通知、公开批评、实施经济制裁、调低薪资待遇、直至解除劳动合同直至开除等相应的纪律处分措施。

对于迟到与早退的行为，我们将执行如下纪律措施： - 每分钟迟到或早退罚款5元，每月累计不得超过两次。 - 超过两次者将取消当月满勤奖励。 情节严重者，将依据情况给予警告或通报批评等行政处分。

任何虚假请假行为将被严格核查，涉及人员将面临当事人及直接主管一次性50元的经济处罚。对于情节恶劣者，还将实施警告或通报批评等行政处分。

任何在公司内部发生的暴力冲突行为，将会依据情节轻重，对相关责任人采取从警告、通报批评直至解除劳动合同的行政处分措施。

任何在公司内部发生的恶意言语冲突，将对相关人员处以每次100元的罚款。对于情节恶劣的行为，将依次采取警告、公开批评直至解除劳动合同的行政处分。

任何违规在禁烟区域吸烟的行为，初次将被处以50元罚款。对于累计三次及以上的违规者，将依次执行警告、公开批评直至解除劳动合同的行政处分措施。

工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。其他违规情况处理：第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，绩效扣分，并予以经济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。

任何在公司内部对上级领导直呼其名的行为将被视为违规，相应的处罚金额范围为10至100元，具体金额将根据情节酌情决定。

对于屡次违规且屡教不改的行为者，将根据情节严重性采取包括减薪、解雇甚至开除在内的行政处分措施。

当事人需按照行政部出具并经其签字确认的罚款单，现场以现金方式即时缴纳罚款。

员工活动经费将来源于所有罚款，其具体运用需经过相关领导的审批程序方可执行。

公司对于那些始终坚持并恪守公司规章制度，成功塑造企业典范的员工楷模，将实施公开表彰、经济激励以及晋升加薪等行政嘉奖措施。

对于员工违反以下行为，将采取相应措施： - 如有不服从主管领导或拒绝接受工作任务的，将处以10至100元的罚款。 - 对于态度恶劣或消极怠工的行为，将视具体情况在大会上进行批评教育。 - 对于无理取闹且缺乏改正意愿的行为，将予以解雇处理。

对于员工发生的打架事件，不论责任归属，将对双方当事人分别处以500元罚款。若情节严重或导致不良后果，将考虑予以开除处分。

(7)人事异动

1调动管理

员工岗位调动流程如下：在部门主管与相关人员达成一致后，业务员需提交调动申请至人事部。此申请经经理审批通过后，方能实施。而对于管理层级别的调动，必须获得总经理的最终批准。

在获得批准后，人事部门需提前采用书面形式将通知传达给相关人员，并通过正式的人事变动公告予以公示。

员工需在三天内完成工作交接，而部门负责人则需在七天内妥善办理完毕相关手续。

员工需在指定日期就任新岗位，同时，人力资源部门将对相关文件进行归档存查，并在信息系统中更新个人信息记录。

人事考核将由人事部门实施，针对员工在新岗位上的实际工作职责，评估其职务变动的效果。

2辞职管理

当公司员工因个人原因需离职时，应遵循以下程序：首先，员工须提前三十日向其直接主管提交书面的《离职申请》。在获得主管批准后，该申请将转交至人力资源部门进行审核。对于高级员工及部门经理级别的管理人员，其离职还需得到总经理的额外批准。

在接收到员工的辞职申请后，人力资源部门的主要任务是探究离职的真实背景，并将调查结果传达给相关部门，以支持即时的针对性工作提升。员工需提交《离职申请》，并有序完成工作交接和资产清退程序。在离职过程中，员工必须确保业务相关资料的完整交接，包括但不限于通讯工具（如QQ、微信）和设备，且禁止擅自删除客户信息资料，否则将可能面临当月薪酬扣除。任何因疏忽导致的损失，公司保留追究其法律责任的权利。

人事管理部门负责统计离职员工的出勤记录，核算相应的薪酬金额。

在离职审批流程中，对于离职员工故意无故缺席或表现出消极怠工的行为，若未能履行岗位职责，将被视为旷工，其薪酬将被扣除双倍的日工资。对于未经批准擅自离职的员工，公司将实施解雇措施，扣除其当月全部薪资，且不提供任何经济补偿。同时，因员工的不当行为导致的公司损失，公司保留追讨全额经济赔偿的权利，必要时将依法采取法律手段。

对于离职员工，若经核查发现存在私自挪用公款、侵占公司资产或实施业务违规行为者，将依法要求其承担相应责任，情节严重者将依法追究法律责任。

鉴于工作的特性，离职员工在离职后负有继续协助公司解答相关工作问题及披露遗留事项的职责。

3辞退管理

凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：

严重违反公司规章制度的。

违反国家法律法规的。

经公司考察不符合公司安全运转的。

对于因严重违反公司规章制度或触犯国家法律法规导致的解雇行为，本公司概不提供任何形式的经济补偿。

附：公司禁止下列情形兼职

利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

所兼职工作对本单位构成商业竞争

因兼职影响本职工作或有损公司形象

(2)仓库管理制度

(1)目的

制定并实施严格的仓库管理制度及作业流程，旨在规范化仓库员工的日常操作行为，从而激发工作效率提升的潜能。

(2)适用范围

仓库的所用工作人员

(3)岗位职责

仓库主管的主要职责包括统筹管理仓库的各项事务，协调各部门之间的协作，及时传达并执行上级分配的任务，以及致力于提升仓库员工的行为准则和工作效率。

产品入库、出货、退货及存储过程中的管理工作，均由仓管员专业执行并负责妥善防护。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

职责内容概述：杂务工主要承担货物的装卸、搬运及包装等相关作业任务。

货品的检验工作由仓库主管、IQC以及采购部门共同承担，他们协同决定不良品的处理策略，并负责废弃物的管理与处置。

(4)仓储管理规定

①成品的收货及出库

操作须严格遵循'成品入库单'规定，所有接纳入库的产品必须通过质量保证部门（QA）的检验并附有相应的QC报告，只有在得到许可后方可入库。入库时需提交详细清单，包括但不限于产品数量、型号、颜色、款式编号及单价，对于实物与送货单信息不符的情况，将不予办理入库手续。

确保及时办理入库手续，针对符合标准并与送货单相符的产品，严格按照规定进行妥善存储。

2产品的出货

严格按照“产品出货单”进行操作。

成品的出货流程基于营销部提供的'客户货物配送单'，经过严格的检验，随后对合格的成品进行打包作业。

请营销部对即将出库的产品予以确认，并在完成相关出库手续后，方可进行发货操作。

3产品的退货

严格按照“产品退货单”进行操作

在确保退货产品的货号、颜色、型号及数量与客户退回时的记录一致后，我们将着手处理相应的退货流程手续。

对客户退回的不合格产品，我们应及时通告技术团队进行维修，并尽快恢复其可用状态以便归还给客户。

(5)货物管理

确保物料品质管理：在货物的收货、清点、入库、搬运、陈列、定位、储存及出库全过程中，严格遵循安全规程，实施防损、防水、防虫以及防晒等保护措施，以保障货物完好无损。

每日对货物信息进行详实核查，一旦发现储存位置不符、账实不符或品质问题，应立即报告并妥善处置。确保货物标识的准确性，仓库管理人员需承担起责任，对任何错误标识应迅速进行修正。

仓库记账员负责将货物的电子凭证与纸质单据一并提交至财务部门。每月的单据经分类妥善存储，遵循基本保管期限为两年的规定，期间严禁销毁。确保账目、实物与凭据信息的一致性。

(6)货物的盘点

仓库货物的全面清点由财务部门、仓储机构以及主管机关共同策划制定盘点时间表与执行流程。在盘点进程中，我们期待各部门的协同支持，物资的入库与出库操作须遵循预先设定的盘点日程。盘点活动旨在确保数据的精确性和公正性，坚决杜绝虚假记录或虚报行为。在整个盘点环节中，应保持盘点人员的固定，以防止出现遗漏、重复或缺失的计数问题。盘点过程分为初始盘点和复查阶段，所有盘点结果均需经相关人员签字确认。

(7)仓库人员的工作态度及作风

仓库人员应当树立并培养积极的工作态度与严谨的工作作风，以养成高效的工作习惯。

员工应具备严谨细致的工作态度，秉持敬业精神和高度的责任感，展现出诚实正直的品质。同时，我们期待他们具备优秀的团队协作精神和职业操守。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

(3)财务管理制度

为确保财务合规与效率，本规程依据国家相关法律法规及建设局财务规章制度，并充分考虑公司的实际情况而制定。

(1)财务人员管理工作

财务管理策略应建立在强化宏观调控与微观活力的协同之上，始终坚持财经纪律，目标是以提升经济效益和增强企业经济实力为导向。在实施过程中，财务管理工作需践行"节俭兴企"的原则，提倡勤俭节约、精细核算，坚决杜绝企业运营中的奢侈浪费及非必要支出，力求降低消耗，累积更多资源。

公司内部设立财务部门，其负责人作为财务部主任，积极协同总经理有效开展财务会计管理工作。

会计档案保管及债权债务账目的登记工作，应严格遵循分离原则，避免由出纳员兼任。

财务人员应严格履行岗位职责，明确分工，协同合作，确保对各项经济活动进行如实记录与有效监督。在会计操作中，记账、核算与报账须遵循完整流程，信息真实无误，数据精确无漏，账目清晰明了，坚持日清月结，并确保及时完成报账任务。

在会计业务操作中，财务人员务必秉持原则，严格遵循规章制度。对于任何背离财经纪律与财务规定的事务，财务人员应果断拒绝对其付款、报销或执行，并及时将此类情况通报给总经理。

财会岗位人员应保持队伍稳定性，非特殊情况，不应随意调换。在财务人员职务变动或因故离任时，务必与接任者完成详细的工作交接。未经妥善交接，离职申请将不予批准，并需确保会计工作的连续性。交接内容涵盖会计凭证、报表、账目、资金、公章、实体资产以及尚未解决的事务等。所有交接过程须在建设局财务科的监督下进行。

公司严格遵循《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》以及《会计人员工作规则》等相关法律法规，就会计核算的一般原则、会计凭证与账簿管理、内部审计程序、以及财产和成本的清查等重要事项，确保合规执行.

会计核算方法选用借贷记账法，遵循的原则是权责发生制，且以人民币作为法定记账货币单位。

所有会计凭证、账簿及报表的文字记载务必采用中文，数值部分则应用阿拉伯数字表示。规定采用钢笔进行记录，禁止使用铅笔或圆珠笔进行书写。

(2)公司财务

公司的固定资产，包括单价在2000元及以上且使用期限超过一年的各类资产，主要划分为以下五类： 1. 房屋及其他构筑物； 2. 机器设备； 3. 电子装置（例如个人计算机、复印机及传真机等）； 4. 运输车辆； 5. 其他设备。

以下是各类固定资产的折旧年限规定： - 房屋及建筑物：35年 - 机器设备：10年 - 电子设备与运输工具：5年 - 其他设备：5年

固定资产采用无残值递减法计提折旧。对于已提足折旧但仍能持续使用的固定资产，无需再行计提折旧；如遇固定资产提前报废，需补提剩余的折旧金额至其应有年限为止。

固定资产的购置成本计算基础为采购价格，同时涵盖运输、装卸、包装及保险等相关费用。若固定资产需安装，安装费亦应计入。对于作为投资的固定资产，其原价则依据投资协议中约定的条款确定。

年度财务盘点：固定资产由合同办公室与财务部共同执行，每年进行一次。对于资产增减、报废以及价值评估，须严谨审核，经审批程序后，在年终决算阶段完成相关处理事项。

固定资产的盘盈部分，以其全新状态下的重置价值作为原始价值，并依据资产的新旧程度计算相应的累计折旧，将原值扣除折旧后的净值计入公积金账户。

对于盘亏的固定资产，应当相应减少其账面原值并扣除已计提的累计折旧，剩余的差额作为非经营性损失计入营业外支出科目。

固定资产报废后的变现收益（扣除清理费用后剩余的部分），与固定资产原值之间的差额，这部分收益将被计入公积金，相应的损失则作为营业外支出进行核算。

公司购置、出售、清理或报废固定资产时，均需遵循严格的会计程序，并设立详细的固定资产分类账目进行核算。

(3)资金、现金、费用管理

财务部门应实施严格的资产管理，监控资金流动、现金管理和费用支出，旨在预防损失，杜绝不必要的浪费，并有效利用资源，从而提升经济效益。

开设和使用银行账户需严格遵循银行的规章制度。银行账户专为本单位的经营业务收支结算而设立，禁止将账户借予外部单位或个人进行操作，同时严禁代收代付或协助转账套现行为。

任何情况下，银行账户号码须严格保密，仅限于业务相关的必要范围内分享。

银行账户印鉴采用分管并用的管理模式：财务专用章由出纳员负责保管，法定代表人的私章及会计的个人私章则由会计本人持有。所有印鉴不得由单人同时管理与使用。在保管人因公外出期间，应授权适当人员代为照管。

银行业务账户交易需逐项详细记录，禁止将多笔收入合并记账，亦不得采用收入冲抵支出的方式进行核算。每月均需与银行对账单进行核验，对于未达账项，需逐笔进行调整直至达到账目平衡。

按照已签署并获得批准的合同条款进行付款，任何关于支付方式及用途的变更需严格遵守，未经收款单位出具书面正式授权并经过总经理的审批，严禁擅自更改收款单位（人员）信息。

1. 现金管理规定：库存现金应严格控制在设定的限额内，严禁使用非正式票据替代现金。确保每日现金收支的及时清算，每月进行全面结算，以保证账面上的库存现金余额与实际库存金额相符，同时银行存款余额需与银行提供的对账单保持一致。现金及银行存款的日记账记录须准确无误，与总账数据相吻合。

因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

确保严谨的现金流量管控，所有非日常小额开支，包括投资与工程项目，均须通过银行业务办理转账结算，严禁现金现钞支付。

在领取空白支票时，应确保其载明额度限制、指定日期、明确使用目的及有效期限，并经总经理审批通过。所有空白支票以及已作废的支票需妥善保管于保险柜内，严禁在使用前预先加盖印章。

所有常规的办公费用支出，必须附带完整的正式发票，且需加盖公章，经相关经手人及部门主管亲笔签字，并经总经理审批通过后，方可予以报销并付款。

任何贷款担保行为，未经公司董事会预先授权，不得对任何外部机构（包括合资或合作企业）以及个人提供。

确保资金使用审批程序的严谨执行。会计人员对于任何未经完备审批的款项调动，有权利并负有义务予以拒办。否则将被视为违规行为，同时须承担因违规导致的资金损失的连带赔偿责任。

(4)办公用具、用品购置与管理

所有办公设备及日常用品的采购须经由办公室制定详细采购方案，经相关领导审批通过后方可实施购买。

所有办公设备必须由指定的办公室人员进行集中管理和维护。领用时需办理详细登记，包括对办公柜、桌椅等赋予唯一的编号，并定期进行核查与核实。

个人使用的办公设备及耗材应妥善保藏，禁止任意抛弃或外借。在职务调动之际，务必履行物品交接程序。如发生遗失，按原价进行赔偿。

(5)其它事项

严格遵循上级管理部门的规定，确保及时呈递财务会计报表及相关的财务信息资料。

致力于资金筹集的积极推动，通过开展筹款活动，力求优化资金结构，以实现最佳效益。

负责监督与管理项目工程的竣工及财务决算工作，协同公司业务部门推进各项事务的顺利进行。

积极响应并配合上级主管、财政、税务等相关部门的监督与指导，遵照其建议持续优化和完善相关规章制度。

(4)培训制度

(1)目的

为了实现公司的发展目标，提升员工的工作效能与整体素质，增强他们对岗位职责的理解和对企业文化的认知，有系统地提升他们的知识与技能，挖掘并发挥个人潜能，营造和谐的人际关系，从而弘扬公司的企业文化精神，特此制订《员工培训管理制度》（以下简称本制度），作为各级人员培训与管理的基本准则。

(2)适用范围

本制度适用于公司各级员工及各部门开展的各项培训与活动。员工参与或主持此类培训的经历，将被纳入绩效评估体系，作为影响其薪酬待遇及职位（包括职务等级）调整的重要参考因素。

(3)培训机构和职责

遵循计划财务部统辖并由各部门协同执行的方针，公司的培训活动得以有序开展。

作为公司的核心管理部门，计划财务部负有统筹制定年度和月度培训计划的职责。该计划需基于公司的人力资源配置、各部门的培训需求以及全年的业务运营战略，经审批后得以执行并接受后续的绩效评估。

各部门作为公司培训工作的管理部门，其负责人需定期向计划财务部呈报本部门的培训需求规划，并积极协同计划财务部推进培训项目的实施。部门内部应定期举行专题研讨会，通过深度交流与学习，共同提升专业素质。

a.计划财务部在培训中的主要职责：

构建完善的公司培训体系，包括制度的拟定与持续更新

公司培训计划的制定与组织实施；

对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

培训教材、教具的购置、保管；

培训所需仪器设备的申购，保管；

负责培训教材的体系构建与内容编撰，以及教学相关资料的制作与分发工作。

对培训师的选聘，确定及协助教学；

管理和监管外派培训事宜，以及对参与外派培训的员工的管理

负责编撰并提交年度与月度培训工作报告，处理培训报表，以及进行资料的搜集、整合、汇总，并确保其有序归档管理。

参训员工的出勤管理。

b.各部门在培训中的主要职责：

本部门培训需求计划的制订；

积极配合计划财务部实施培训工作；

负责年度和月度培训工作的全面总结，包括培训资料的收集、整合与归档；并实施对本部门员工的入职培训、在职提升培训以及相应的考核管理工作。

本部门参训员工的组织与管理；

培训工作报告的撰写与呈报。

(4)培训需求与实施管理

a.公司整体培训需求的确定

财务规划部门依据公司的全面经营策略，经过详尽的培训需求调查，将编制年度培训需求分析报告，相应的内容亦将在年度工作任务计划中得到体现，并提交公司进行审批确认。

b.部门培训需求的确定

在编制年度工作规划时，各部门需依据自身的当前状况与未来一年的工作目标及岗位需求，明确制定本部门的培训需求。对于突发或临时性的培训需求，应及时向计划财务部门传达或报送给相关主管领导审批。

(5)拟定培训方案或计划

a.年度培训计划的拟定

在每年1月30日之前，计划财务部门需依据公司的全局经营策略，协同各部门的年度行动计划，编撰年度培训规划。该规划须详列全年预期实施的培训项目、采用的培训模式、预设的启动日期以及涉及的培训经费等相关详细内容。

b.季度培训计划实施方案的拟定

财务规划部门依据年度培训规划，兼顾各部门现阶段的实际需求，编撰季度培训行动计划，该方案详列了本季度预期实施的培训项目、参与人员范围、项目主管、活动时间、预算经费以及培训目标等关键要素。

c.月度培训计划的实施

公司月度培训计划的制定将由各部门自行负责，然而，计划财务部经理的月度工作规划中，需明确规定当月进行和执行的培训项目，并确保在实际工作中详细落实相关细节。

(6)培训方案或计划的审批

a.年度培训计划的审批

年度培训计划，由计划财务部草拟，需经公司年度经营计划会议审议并通过后，由公司总经理签署批准后方可实施。在执行过程中，若遇实际情况变动，相应的计划调整将体现在季度培训计划实施方案中。

b.季度培训计划实施方案的审批

实施方案：季度培训计划由计划财务部草拟，需经上级主管领导及总经理的审批后方可执行。在实施过程中，若需对内容或项目进行调整，须事先获得上级主管领导的批准；涉及费用调整超过2000元的部分，则必须在总经理的同意后方可进行。

(7)培训方案的实施

a.计划财务部负责的培训的实施

各类由计划财务部主导并按季度实施的培训活动，其培训项目需通过《培训项目审批表》（附表1）进行申请，该表由计划财务部的培训主管填写。审批流程中，首先由计划财务部经理及行政人事总监进行审核，若培训费用超过2000元，或者参训人员达到部门经理及以上级别，还需经总经理最终审批确认后方可执行。

b.其他部门负责的培训的实施

各部门可根据自身业务需求自主策划并组织业务学习或培训活动。若活动需邀请其他部门员工（包括兼职讲师）参与，必须事先向公司计划财务部提交申请并获得审批备案。

任何部门因业务需求，需派遣内部员工参与外部商业培训，或邀请行业专家在公司内部进行相关培训的，必须先向计划财务部申请《培训项目审批表》。获取后，按照表格规定详尽填写，然后提交至计划财务部。此类活动需遵循2.4.1所述的审批流程步骤进行操作。

c.培训时间的安排及管理

在组织专业技能培训的过程中，我们优先考虑在工作时间进行，以最大限度地减少对日常运营的影响。对于涉及驻外员工的集中培训，我们倾向于将其与公司会议合并，以实现时间效率和成本效益的双重优化。若因特殊情况需在非工作时间进行培训，此类培训将不计入员工的加班时长。

d.培训方式与内容

公司的员工培训体系主要包括内部分享式培训（包括内部传授与外部专家引入）和外部交流式培训（即员工外出深造）两个类别。

员工参与外部培训需具备在本公司的连续服务年限不少于一年（包含一年）的要求。

所有外派参与培训的员工，培训结束后须立即将学习笔记和培训资料提交至计划财务部进行归档，以便作为内部培训的参考资料。未能按规定上交者，将面临记过的纪律处分，并且相关费用将不予报销。针对部门经理及主管级人员，其培训内容涵盖：公司的重大变革、企业文化的发展动态、新管理模式的构建与实施、综合能力提升以及参与计划财务部组织的专业讲座等专项培训活动。

企业培训体系概述：涵盖的企业培训内容主要包括企业价值观传播、规章制度学习、岗位专业技能提升、业务知识强化、作业流程标准化以及前沿技术导入等环节。

员工入职培训体系分为两部分：一是企业级培训，其内容涵盖了公司历史、企业文化、经营战略与理念、组织架构以及各项规章制度的介绍；二是岗前技能培训，主要包括岗位职责阐明、工作流程、相关工作表格以及技术操作标准等环节。

e.培训的实施

在筹备公司年度培训方案之前，财务规划部门需首先进行详尽的培训需求调研与分析，其关注的核心内容包括以下几个方面。

概述：公司的战略导向与经营原则，人力资源的发展规划，以及可资利用的资源

各部门日常工作业务培训需求；

重点岗位所需人才培养需求；

各部门应在每年12月的第一个星期结束前，制定出下一财政年度的专属培训需求规划，随后由各自部门最高管理层进行审批，最终提交至计划财务部备案。

以下是各部门需提交的详尽培训需求规划要求： - 培训主题：明确阐述所期望的主题内容； - 培训目标：设定具体的培训目标与预期成果； - 培训时间：规定明确的培训举行日期及时间段； - 培训师：指定适宜的培训讲师或团队； - 参训员工：列出预计参与培训的员工名单； - 培训需求：详细列出各项培训的具体需求和期望。

财务计划部门需对各部门呈交的培训需求提案进行详尽审查，并据此整合公司年度培训需求调查结果，拟定全面的年度培训方案，随后递交给总经理进行审阅并批准。

月度培训计划将由计划财务部门根据年度批准的方案进行细分，并在经总经理审阅并确认后，予以部门层级的部署与执行。

培训体系划分为外聘讲师与内部教员两个类别，其人选经由计划财务部门依据既定的培训方案进行统一甄选和指定。

选拔流程与聘用机制：内部培训师的引入采取部门推荐候选人的途径，所有推荐由计划财务部进行统一的筛选和评估。通过计划财务部的考核后，合格的培训师将由该部门颁发聘书，正式成为公司内部培训师的一员。

公司为内部培训师提供相应的培训津贴，其津贴标准及发放事宜由计划财务部负责，详细规定每课时的津贴金额为10元人民币。