某街道平安巡防大队安保服务项目页投标方案

招标编号：****

投标单位名称：****

授权代表：****

投标日期：****

某街道平安巡防大队安保服务项目

技术文件

一、项目总体构想、保安服务、管理方案

(一)管理与服务理念

秉承"管理与服务相融合，以服务为核心"的理念。在管理学视角下，管理与服务构成了一对辩证统一的关系，唯有实现两者的有机结合，方可同步提升管理和服务水平，并推动持续优化。对于以保障安全为核心的保安服务，其需严格遵循相关法律、法规、政策以及服务合同规定的权利与义务，履行公共秩序管理职责。若无有效的管理，服务便成为空谈，管理是实现服务的基石。然而，我们应明确，服务是目标，管理仅为手段，最终落脚点始终是服务于业主和委托方。通过高效的管理手段，确保达成服务宗旨。

在严格遵循国务院发布的各项法规条例的前提下，依托于管理与服务的核心职能，致力于提供优质的服务与管理，以创造一个安全、舒适且便捷的工作环境。

(1)统一管理标准：

格执行公司有关标准及公司各项规章制度。

(2)统一管理理念：

秉承'以人为本，服务至上'的理念，我们着重关怀与激励各级保安员，挖掘他们的潜能，力求实现人才的最佳配置。在外派保安服务方面，我们的核心是以客户为中心，全力满足贵单位的合理需求，确保提供优质服务。

(3)统一服务意识：

秉持前瞻性和全面的服务理念，我们预见并积极响应客户的需求，不断革新服务内容与方法，以适应顾客观念的演变和需求的日益多元化。

(4)统一管理目标：

致力于塑造客户满意度，我们秉持'服务至上、客户为尊'的经营理念，实施品牌建设和形象提升策略。通过实施科学的管理方法，强化专业与精细化操作，致力于维护区域安全，营造优美的环境。这样的努力旨在提升品牌形象，并实现社会效益、环境效益与经济效益的和谐共生与持续增长。

(二)管理模式

我司秉承"高起点、高标准、高效率"的指导原则，坚定推进"公司化、智能化、专业化"的发展战略，致力于创建成为"浙江省内一流、享有盛誉于浙江"的安保服务商。我们坚持以诚挚之心，追求卓越，致力于维护周边区域的安全秩序。我们坚守"品质至上，服务为尊"的价值观，精心组建了一支高素质的安保管理团队。在消防安全、治安防范与应急响应中，我们巧妙融合"人防"与"技防"手段，竭力营造一个安全舒适的作业环境。

致力于"以人为本的管理服务，通过文化纽带紧密联系，以真诚触动人心，以信誉铸就人才"，构建卓越的安保服务品牌形象。我们持续倾听客户的宝贵意见和需求，迅速修正工作中的不足，以最顶级的安保保障和最周到的关怀来满足客户期待。

安全保障：作为专业的保安服务提供商，我们致力于全方位保障，包括严谨的治安维护、高效消防管理及快速响应的应急措施。我们将据此定制针对性的管理制度与应急预案，以充分满足客户对于安全的严苛要求。

(三)服务管理

3.1人员招聘

本项目旨在为尊贵的您定制全面的人力派遣服务方案，涵盖人员招聘与筛选等管理环节。

针对需求，该岗位应具备的选拔标准包括：所需的资格条件、展现的综合素质、特有的个性特质、典型的行为模式、专业技能要求以及相应的简历筛选标准。

通过人才市场进行现场招聘相关人员。

在专业招聘平台、企业官网以及各类报纸等媒介上广泛发布职位招聘信息。

通过实施人才测评系统，对即将上岗的员工进行全面的素质评估。

我们将确保在您的需求下，为贵方提供经过严格面试与评估的优选候选人。

3.2面试、录用

我们首先安排本公司进行初步候选人筛选，随后由您所代表的用工单位进行统一面试与录用决策。此举旨在节省您在招聘与人力资源管理方面的宝贵时间和精力。

签订《劳动合同》

我公司严格遵循《劳动法》及相关的法律法规，确保与所有劳务人员订立《劳动合同》，将他们转化为我司正式员工，随后由我司委派至您的机构履行职责。

3.3人事档案

为及时、真实的掌握人员情况，统一规范管理，将劳务人员的档案统一管理，建立建全劳务人员信息库。

及时为转入人员办理人事档案接转手续。

及时为新招聘人员办理招工备案手续。

按规定代办有关档案中记载的材料证明手续，存档期间计算工龄。

办理调离人员的档案调转、终止手续。

在派遣协议期满后，将遵循用工单位的指示，负责档案的续期存储或迁移服务。

3.4社会保险

遵循劳动和社会保障部门关于'企业必须为雇员提供社会保险'的规定，我公司将严格执行，针对劳务人员的实际情况，依法履行社会保险的缴纳义务，并办理相应的手续。

确保按照协议约定，按时足额为员工缴纳社会保险费

确保依据每月人员增减动态，迅速办理社会保险的调入、调出转移手续。

当员工面临失业、生育或工伤等状况，我们将积极协助办理相应的待遇申请及报销流程。

应单位要求代交住房公积金。

为贵方提供全面的社会保险政策咨询服务，并及时传达最新社会保险政策的公告信息。

3.5代发工资

按照贵方的需求，我们将依据每月的评估结果，代理发放劳务人员薪酬，并代为扣除社会保险费和个人所得税等相关款项。

定期开展培训讲座

我们将按照贵方的特性和需求，对派遣员工实施相应的培训措施。

定期组织针对员工的专项培训，邀请业界专家及权威人士进行分享与指导。

3.6劳动事务咨询服务

我们承诺为合作企业提供长期的劳动事务咨询服务，凭借专业技能和丰富经验，我们将致力于协助用工单位构建完善的规章制度，解答有关劳动政策的疑问。

我们的团队由一群在劳动人事管理领域具有深厚经验的专业人士组成，其中包括多名现职或已退休的政府劳动部门专家，他们对劳动人事政策了如指掌，凭借丰富的实践经验与精准的策略建议，能为贵公司提供优质且专业的劳动事务咨询服务。

3.7专员服务

我们将委派一至多名专业人员，以专员身份负责履行上述任务或根据实际需求执行其他职责。此举旨在促进有效的沟通，确保问题能迅速得到妥善处理。

(四)财务管理制度

4.1财务部职责范围

严谨遵循国家财务管理制度及法律法规，确保财务运营的合规性。

严谨制定并完善公司的各项财务规章制度，确保严格按照既定的财务工作流程操作。

确保公司资金与财产安全，实施严谨有效的保护措施，以维护公司的合法权益。

负责规划与实施财务收支管理策略，推动相关部门强化资金回笼，以确保资金的充足与有效运用。

实施全面的成本与费用审计、评估与管控，积极推动相关部门采取措施减少消耗、节省开支，从而提升经济效益。

建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

负责参与公司的工程承包及采购合同的审阅与评估工作。

及时核算和上缴各种税金。

负责业务项目的结算工作，以及与采供部门对材料供应商的结算协调。

实施会计档案资料的全面搜集与严谨整理，致力于保障档案资料的完整性、安全性及有效性。

履行公司工作流程中额外分配的职责，及时响应并高效执行上级委派的其他任务。

提升本部门员工的专业技能训练，旨在优化人员素质

4.2借款和各种费用开支标准及审批制度

(1)借款审批及标准：

借款流程规定：出差人员在出访前需向财务部申请‘借款单’，具体填写项目包括借款日期、资金类型、所属部门、出差目的地、出差事由、预计出差天数以及借款金额。此单需经部门主管签字确认后，提交给总经理审批。审批通过后，方可携带批准的‘借款单’至财务部门办理领款手续。对于上次出差返回后超过五日未报销的人员，将不再允许再次借款。

(2)出差在外人员借款：

对于正在或需频繁转移出差地点的员工申请借款，首先需委派代理人前往财务部获取'借款单'。代理人需详尽填写借款单，包括借款日期、资金性质、所属部门、当前出差地、出差事由、预期出差天数以及借款金额。在得到本部门主管的签字确认后，将借款单提交给总经理审批。待审批通过后，携带已批准的'借款单'至财务部门办理领款手续。

(3)日常费用借款：

为业务办理需求，员工需向财务部门申领借款单。在领取后，应详细填写资金类型（支票或现金）、所属部门、明确借款事由，以及借款金额。其审批流程请参照第一条相关规定。

(4)其他临时借款：

费用项如业务经费、交际应酬费及周转资金等，其审批流程依照第1条的规定执行。

(5)员工出差返回公司后，须在五日内按照规定程序向财务部门提交报销申请。完成报销后，任何未结清的款项需在三日内补足。如未能履行报销手续且逾期未能补缴，财务部门有权从其当月薪酬中扣除相应款项。

(6)借贷活动严格遵守'旧账未清，新贷不续'的原则。

(7)任何个人借款行为须严格禁止，特殊情况下的借款申请需经公司部门经理及以上级别的管理人员审批后方可实施。

4.3 日常费用报销：

在日常费用管理中，我司员工应秉持节俭务实的方针。

在日常开销中，我们应当优先争取获取原始发票。若遇特殊情况无法取得，务必要求对方提供有效的收款凭证作为替代.

在进行报销程序时，需由相关经办人员在发票上签字并附带简要事项说明，随后经相关领导的审批，方可将凭证提交至财务部门进行报销。

所有日常采购品项在使用前必须完成入库程序，具体要求为：报销时需随附经库房管理员确认并签字的入库单，此单还需经过相关主管领导的审批，最终提交至财务部门进行报销。

补充说明：

当审批人因公外出时，审批权可由其授权的代理人代为行使，代理人需将相关文件提交财务部备案。若此情况发生，财务部门可与审批人通过电话沟通，先行办理借款或报销手续，待审批人返回公司后补办签字确认。

4.4财务部岗位职责

确保现金收支与银行结算业务的操作严格遵循我国现金管理及银行结算的相关规章制度，有效管控货币资金，杜绝私自垫付现金，严禁以非正式票据充抵库存资产。

确保每日现金和银行存款的精确记录，遵循及时性原则，确保数据清晰无误，坚持日清月结。同时，实施定期库存现金核查，规定于每周一开始编制货币资金周度报表。

确保库存现金的安全存储，任何缺失均需承担相应的损失赔偿责任。

保管好印章，格按规定用途使用印章；

确保空白收据和发票的严谨管控，严谨执行领用程序，严格按照规定签发支票。

负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

深入理解和贯彻国家财务工作相关法规与政策，熟练掌握公司会计核算及财务管理的具体规章制度，并确保准确执行。

主持会计账目的全面核查，包括总账、明细账及分类账目的核对，执行银行存款的平衡调整，整理并汇总会计凭证，准确记录总账明细。

确保及时追讨并清结所有应收账款；遵照公司规定，有序进行固定资产及库存材料等资产的盘点工作。

负责按月编撰精确无误的会计报表，确保数据的真实性与准确性，同时确保各项目间的关系清晰，易于核查。

负责装订、管理会计档案；

概述工程的全面细节，其中包括项目的规模、合同金额、关键所需的建筑材料、工程的起止日期，以及项目团队的成员结构等相关信息。

深入解析工程外包合同的内容，详尽掌握回款条件，包括总包方代扣的费用明细与税务缴纳规定，以及保函的有效期限，同时依据合同条款对项目部进行有效的收款推动。

14、按照各工程预算进行工程成本的控制；

每月末及时督促各项目部报帐；

及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

确保严格履行所有材料采购与分包劳务合同的相关条款，严格按照合同约定进行付款操作。

付款流程依据合同约定、财务记录以及工程预算进行严谨的审核。

负责规划和实施财务收支管理策略，设计并提出资金筹集与运用的具体方案。

实施严谨的成本费用管控、核算与考核机制，促使公司各部门积极削减消耗，优化资源利用，以提升经济效益。

参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

严格遵循国家的经济财政指导方针与政策，确保会计制度与财务管理措施的有效实施，对会议决议的执行进行监督与管理。

完成领导布置的其他工作。

4.5务基础工作规范

财务工作的基石：规范手册，详尽阐述了财务部门日常操作的指引与释义。

1)票据

票据的种类：

外部取得的原始发票；

公司自制的差旅费报销单；

公司自制的支出证明单。

2)票据的报销要求：

原始发票信息需详尽且字迹工整：其中应包含客户全称、明确的服务项目描述、金额（大写与小写需保持一致），并附有收款单位的官方印章，同时请确保日期填写完整无误。

差旅费用报销明细：本报销单特设为员工出差报销依据，需随附相关凭证，包括但不限于交通工具（火车、船舶、航空）票据，住宿费用发票，详细记录出差天数、对应的出差补助，并经核算得出总报销额度。所有票据需保持原始清晰，严禁任何修改痕迹。

公司自制的支出凭证：该凭证具有双重功能。首先，当遇到无法获取原始发票的特殊情况，需填写此单据，并经相关人员签署确认，以便于报销流程。其次，对于一次性报销且票据众多的场景，此凭证可用于票据的集中整理。请注意，凭证内容严禁任何修改。

(五)健全的档案管理规定

本管理办法旨在规范化公司人事档案的管理制度，确保档案的完整性、真实性、及时性和保密性。其目标在于保护档案资料的完整性，预防资料损坏，并促进档案的高效、有序利用。

5.1适用范围

管理公司的全体新进员工的纸质与电子档案事务

5.2档案建立及维护：

人力资源管理人员负责员工档案的建立及维护工作，自员工入职第一天起为员工建立档案，员工入职后转正、岗位变动、薪酬调整等资料在调整后的一周内放入员工档案。为保证档案的时效性，要求员工每年3月份填写一份最新的员工登记表并放入档案，原登记表继续保存。员工档案管理人员负责将员工档案按部门编号统一管理，并登记《档案存放登记表》，建立《员工档案目录》，以便查询。辞职、辞退员工的档案从原部门提出，单独保管。

5.3内容

(1)员工个人档案内容

应聘简历及面试评价表；身份证、学历证书、户口本复印件；背景调查记录；入职登记表；体检表；员工转正工作总结、考核表；劳动合同；岗位变动记录；薪资调整记录；奖惩记录；保险缴纳记录；与公司签订的其它合同、协议：其它有必要纳入档案的资料

员工辞职申请及相关培训记录将独立进行保管，不作为常规员工档案的一部分。

(2)流程

新员工入职时需将面试登记表、入职登记表及身份证复印件递交给人力资源部。七日后，人力资源部将整理员工个人档案，收集并整理所有相关手续、证件和资料，将其整齐装入印有特定编号的新档案袋。档案袋封面左上角应注明档案袋编号、员工的姓名、性别、籍贯以及档案内容。装订完毕后，档案将根据员工所属部门存入相应的文件柜妥善保管。

(3)流程

每月月底，人力资源部将收集并整理所有新入职员工的相关信息资料，如需查询详细信息，员工可自行补充并提交。

(4)维护更新

人力资源管理部门全面负责员工的职业生涯管理，从入职培训开始，直至转正、定岗、调岗、绩效评估与奖惩、离职等各个阶段，实施全程跟踪，并对相关过程和结果进行系统性整理与归档，确保信息的即时更新和妥善保管。同时，对于员工个人获得的专业资格和认证，亦进行详尽的登记备案。

(5)借调查阅

为查阅员工的人事档案，须提交《人员档案借调查阅表》，并获得相应的审批。对于本部门内部员工，其档案调阅需经部门主管的准许。

1. 人事档案查阅权限：部门主管在经过人力资源部门主管的审批后，可查阅其他部门员工的人事资料。 2. 高级管理人员的档案查看：总经理对部门主管级别的人事档案具有直接查阅权。

档案查阅原则上限于人资部门内部，并须由指定人员陪同执行。如需将其带离人资部门，须经部门主管审批。档案借阅者需妥善保管，确保无遗失、泄露或损坏，禁止任何形式的篡改、折叠或转换，包括复印行为。借出档案应在2个工作日内归还。所有档案查阅活动均需履行详细记录和备案程序。

(6)离职

每月对离职员工的人事档案进行详细核查并存档，确保在妥善保存满一年后进行安全销毁。在员工离职手续完成后，单位保有继续保留其档案的权限。人事部对本规定具有最终解释权，自发布之日起正式实施。

(六)管理制度与评估准则

1.项目目标

为激发安保人员的工作热情，强化其责任感，提升工作效率，并营造优良的安全秩序，特此依据公司的绩效管理制度，构建本激励与监管体系。

2.项目范围与覆盖细节

此规定适用于所有试用期满后成功转正的安保岗位员工。

3.基本原则

坚持公平、公正、公开的考核原则。

坚持定量、定性相结合的考核原则。

坚持民主推荐，逐级审定的原则。

4.健全的监管体系

由各班（组）长组织推荐，产生优秀人员。

部门负责人审核推荐人选后，递交给公司进行最终审批。

优秀人员报总经理复核、审批确定。

将审批结果提交至人力资源部门备案，作为奖金发放的凭证。

5.绩效激励体系详情

5.1.优秀奖

按照班级（团队）划分，每个班每月将选拔出20%的杰出员工予以表彰，其每月的优秀奖奖金设为人民币100元，此类奖励将在次月实际发放。

优秀奖评选标准及条件：

(1)队员展现出良好的道德品质，秉持吃苦耐劳的精神，杜绝非议他人的言行，与客户（商家）保持着职业且正常的交往，坚决抵制任何形式的索取或不当行为。

(2)确保全面遵循安保手册的各项规章制度，严守纪律，工作期间始终坚守职责，杜绝擅自脱岗、串岗聚集、娱乐如玩手机、睡眠或饮酒等违规行为。

(3)展现出卓越的工作绩效，主动积极投入职责，与同事协同合作，事迹突出且具有典范性。在所管辖区域未发生盗窃事件，公共设施完好无损，维护了良好的工作环境。

(4)员工月度出勤率百分之百，严格遵守无迟到、早退、旷工记录，且非因法定假期（包括婚假、丧假、病假及护理假）而请假的情况。

(5)仪容仪表合格，无不合格记录者。

(6)迅速且有效地应对突发情况，确保事态得以妥善控制，避免进一步扩大。

(7)始终秉持对上级工作的遵从态度，未曾有违抗或者拒绝执行任何上级指派任务的情况。

5.2.全勤奖

对于各班组的安保人员，如能实现当月无缺勤且全程履行值班职责，未导致任何责任事故，需按照规定的考核程序提交完整的全勤审核表，经领导审批通过后，将予以发放全勤奖金。

全勤奖金的分配依据为每日工资的比例，根据实际的全勤天数累计计算。对于整月保持全勤的员工，其奖金将在下月予以发放。

月出勤天数达30天（二月份达28天）。

节日加班补贴，包括春节与国庆期间，将不纳入全勤奖计算范畴。

5.3.绩效奖金

自2013年1月起，安保人员的薪酬管理遵循公司绩效考核制度，其绩效奖金的发放将依据相应的考核结果而定。

绩效奖金的提取依据安保人员的工资，按照10%的比例进行考核。考核机制采用三级评分体系，由主管副总经理占40%权重，部门主管占30%份额，班（组）长则占据剩余的30%。评分标准以百分制进行，确保公正与明确。

若绩效评分未能达到60分以上，该月绩效奖金将被取消，且奖金发放将依据当月考核结果执行。

在本月，优秀奖、全勤奖及绩效奖金将独立计算，根据相关管理规定，可进行累加。

6.详细的安全保障评估标准

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