商业综合体租赁服务方案
招标编号：****
投标单位名称：****
授权代表：****
投标日期：****
一、 全面的售后保障计划
1-1 全方位客户保障服务
1-1.1 售后服务理念
客户永远是对的
(1)客户是我们的衣食父母。
我们坚守的使命是致力于客户满意度，全体员工需怀抱感激之情，持续不懈地探寻创新的方法，以提升客户的体验。我们始终关注并积极引导客户对公司的反馈，以实现永恒的进步。
服务乐趣
在致力于为客户提供卓越服务的过程中，我们深感其中的乐趣所在。
在推崇尊重与互助的团队氛围中，个体才华得以充分施展，同时团队力量得以高效凝聚，我们于其中共享成功的喜悦。
超值服务
任何事情，无论多么艰巨，只要肯思、能行，皆可实现。成败之分，往往源于对细微环节上优质服务的重视与否。
不断提升和完善，致力于卓越价值，乃是提升个人素养的关键途径之一。具备高素质的专业人士方能提供优质超越期待的服务，从而创造出杰出的作品。
服务模式
我们秉持的专业主动式阳光服务理念，具体表现为三点加两点：专业精湛、标准规范、全程无缝对接，积极主动，以及附加值提升的服务模式。
(1)通过建立健全一个完善的服务体系和服务质量监督体系，来实现为客户提供高度“专业化、标准化、规范化”的服务：通过多方位的专业化服务，来满足客户的个性化要求。
构建高效的人才培养机制，锻造一支专业素养高、充满活力且致力于竭诚为客户提供服务的精干团队。
致力于兑现全程一站式无忧服务的庄重承诺，并进一步丰富个性化的全程服务项目。
致力于构建完善的服务体系，迅速洞悉客户的需求与实际挑战，积极主动地为客户排忧解难；我们采取定期或非定期的电话回访机制，强调的不仅是主动服务的态度，更是服务质量与效率的提升。
坚持以客户实际需求为导向，运用专业服务引导，为客户提供全面且高效的解决方案。
1-1.2 详细阐述的售后服务途径
我们项目设有专门的客户服务团队，致力于及时响应客户的意见与建议，对每一条反馈都予以严谨对待。一旦贵部门提出质量问题，我们将立即启动专人‘一对一’的高效处理机制，确保问题得到迅速解决。
我司秉承一流的服务理念，构建了一级服务体系，特别设立了专门的售后服务部门，致力于为客户提供全方位服务，而业务部则提供强大的技术支持保障。
售后服务中心的主要职责包括：策划并执行售后服务的全面发展规划，确立严谨的客户服务标准与运营流程。此外，该部门还肩负着用户投诉及咨询服务热线的日常管理工作。
组织架构：由业务部经理担任领导职务，同时配置专业的售后服务团队，全面履行对所有用户的售后服务承诺。我们致力于建立详尽的用户信息档案，并对售后服务团队的日常运营进行指导与监管。
1-1.3 详述的保障服务方案
招标人使用后：
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（一）建立公司售后投诉热线，并向社会公示，欢迎广大消费者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。 |
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（二）企业自觉接受质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查（抽检），做到积极配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检查，对检查中提出的问题，及时认真整改。 |
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（三）公司成立公司食品质量安全领导小组 |
确保企业全面遵循国家法律、法规及社会伦理规范，依法组织生产并开展经营活动，秉持诚信自律原则，坚决杜绝违法行为、违规操作、制造假冒伪劣产品以及销售虚假商品。
致力于培养全体员工的企业文化素养，坚持以人为本，将客户满意度、安全、质量与诚信置于首位。我们严格遵守各项生产标准，确保每一道工序都产出优质且符合规格的食品，以赢得消费者的信任，提供安心的餐饮选择。
致力于全员的专业技能培训与现代化基础设施的完善，以此提升公司的整体实力和产业化的效能，从而奠定提供卓越服务的稳固基础。
承担产品安全与质量管理的自我审查职责。一旦发现任何问题，应迅速采取相应行动，以消除潜在的所有安全隐患。
致力于构建和执行企业突发情况的应急响应体系与应急预案，以前瞻性的策略防范风险，有效地预防、管控并消除各类突发事件的负面影响，坚决防止食品安全事件的发生，从而保障社会秩序和企业的平稳运行，以及生命财产的安全无忧。
统筹负责突发事件的统一指挥与管理，致力于研讨并制定针对性的应急处置策略；以及协调公司各部门高效执行突发事件的应急响应任务。
发生食品安全事故后：
针对产品质量问题，我们特设投诉热线，一旦接收到相关投诉，须立即将突发的食品安全事件上报至食品质量安全领导小组的组长处。
突发事件下的食品安全问题，主要包括以下几个方面：重大食物中毒事件，由摄入受感染动植物或其制品导致潜在的严重食源性疾病；食用污染食品可能导致的传染病大规模爆发与流行；食品中含有有毒或有害物质的情况，这些可能源自采购、流通或消费环节的污染，进而引发严重的食源性疾病风险。
在接收到食品质量突发事件的报告后，安全领导小组需依据既定分类，迅速执行相应的应对措施。
应对单一食品质量突发事件，涉及1至2人的投诉，安全领导小组会迅速指派专人前往事发现场，对事故详情进行调查并剖析事故的确切诱因。
当接到单个食品质量突发事件的投诉，涉及人数超过三人或者累计接到两例及以上此类投诉时，安全领导小组会迅速指派专人前往事发现场进行事故调查，详细剖析事故的真实原因，并及时联络市质量技术监督局、市疾病预防控制中心及医疗机构提供支援。
若食品质量突发事件经过分析和调查，确认为我公司产品所致，应迅速采取行动。首先，需立即通知涉及的同批次产品客户，并启动紧急召回程序。同时，务必与医疗机构保持紧密合作，以应对可能因食用该批次产品而出现健康问题的消费者进行及时救治。最后，应向市质量技术监督局提交书面报告，请求其给予必要的协助以解决此次事件。
当遭遇重大食品安全事故时，公司安全领导小组应立即将事故详情以书面形式上报给市质量技术监督局。在接到报告后，市质量技术监督局的领导将立即启动应急响应措施，同时，公司将全面调动资源进行紧急处置。
曾发生过因食品质量问题导致的集体发病事件，涉及人数超过50人。
出现了一起涉及群体的食品中毒事件，不幸出现了人员伤亡的情况。
食品传播的病源仍未得到有效控制，导致死亡人数持续上升。
任何可能引发严重社会后果的食品安全突发事件
事故报告
针对食品安全事故的发生、演变与处置全程，每一项事故均须遵循初次报告、动态跟踪报告与最终总结的程序，旨在推动公司就食品安全管理进行持续优化和经验汲取。
报告概述： 1. 事故发生单位与地点： 2. 受害者发病详情 - 发病时间、涉及人数，伴随的临床症状及体征描述； 3. 医疗机构信息 - 地址及救治基本情况； 4. 事故现场应急响应与调查进展； 5. 初步事故原因与性质评估； 6. 需要其他部门协作者事事项及其联系方式； 7. 报送事故的单位、负责人签字及联系电话，以及报告提交的时间点。 初次报告应尽快在事故知晓后立即上报。
报告内容概述：涵盖事故演变动态、处理进度以及根本原因分析。报告需详实陈述新的发展态势，并对初次报告中的信息予以适时的补充和完善。
报告概要：详述事故鉴定结果与全面总结事故的发生及应对过程，深入剖析事故成因及其相关影响要素，进而提出针对同类事件的预防及后续处置策略建议。该报告须在事故处理完毕后的第七个工作日内提交。
应急保障
(一)人员保障
在应对突发事件的过程中，安全领导小组有权协调公司相关部门人员参与各项应急管理工作。
领导小组应定期强化应急处置的理论学习与实践操作培训，并组织进行应急事故应对演练，以提升日常安全管理能力。
后勤部需确保及时供应食品安全事故应急响应所需的各类设施、设备及物资保障
事故处理过程中，安全领导小组及相关人员需确保全天候的信息通信畅通无阻。
其它事项
对于事故处理中的失职行为，主要负责人及直接责任人将受到行政处分，如涉及刑事犯罪，则由司法机关依法承担刑事责任。
在食品安全事故应急响应程序顺利结束之后，食品质量安全领导小组将正式宣告应急状态的解除。
1-1.4 定制化客户满意度提升策略
调查目的
强化员工服务意识与技能，以客户监督为导向，致力于提升服务质量，从而增进客户满意度。
根据客户反馈的宝贵意见与建议，我们审视工作中的不足，旨在不断提升服务质量以满足客户需求。
致力于提升解决客户问题的实效，进而不断优化服务质量，以期稳固并提升整体品牌形象，确保客户满意度的持续提升。
科学地为员工服务品质的评价提供确凿的实证依据。
作为提升售后服务质量的持续参考与基准。
客户满意度调查所遵守的原则
在执行供应服务项目的过程中，同步进行客户满意度调查，特别强调电话回访环节。我们确保回访覆盖率的同时，实施非定期抽查策略，包括问卷调查与项目负责人的季度性评估，最低频率为每季度一次。
每季度我们确保至少进行一次满意度调查的汇总分析。
汇总并分析用户对服务质量等领域的反馈与建议，将其按照问题类别进行系统性的分类、整理与统计。随后，将整理结果呈递给总经理及项目负责人进行审阅，并同步转发给各部门进行相应的处理。
针对客户满意度调查反馈的意见与建议，各相关部门需制定针对性的改善与预防策略，实施并持续优化。如遇到超出解决范畴的问题，应及时与总经理或项目负责人沟通协商，同时向客户明确解释，并由项目管理部负责核查与执行情况的监督。
项目负责人调查问卷
1、调查对象的选取
客户满意度评估由各相关项目的质量保障团队每季度实施一次。
2、实施调查
①按项目的实施时间每季度一次向用户发放《服务满意度调查表》（以下简称“调查表”），征询和收集有关信息并记录。
我们定期采取走访、电话访问以及电子邮件等方式，主动征求用户的意见与建议，并对收集到的相关信息进行详实记录。
质量部电话回访
质量部独立进行客户电话回访，确保了结果的独立性和可靠性。回访结束后，将相关反馈详细记录于《电话回访记录表》中。
1-1.5 售后服务管理制度
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人员素质和意识的培训：对我司的员工进行长期的“用户第一”的意识培训，使所有人员对“售后服务的质量”的意识提高到生存和发展的高度，并对员工进行文明礼貌、对待用户态度和处理问题方式方法的教育，提高整体人员素质，达到服务质量的满意。 |
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服务制度的完善：完善售后服务应急反应制度，制订详细定量指标，加强对员工的考核和对用户的调查制度，对不合格食品的进行严肃处理。做到从制度上保障服务。 |
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硬件设备完善：不断购入先进设备，提高反应速度和信息处理速度，更加快捷的进行用户检索、资料调用，更加便利迅速的到达现场，更加广泛的获得技术支持。 |
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各级用户的监督：接受各级用户的监督和指导，作为一种鼓励和鞭策，不断的改善服务质量。 |
1-2 服务方案
1-2.1 详细供货规划
（一） 高效的产品采购流程管理
在产品订购管理中，有效整合事前的规划、事中的执行与事后的控制至关重要，以确保生产和销售活动的正常运行并降低成本。具体到采购规划，其内容涵盖如下几个方面：首先，明确目标设定；其次，构建制度与组织架构，划分明确的职责与权限；接着，合理选拔人员；然后，设计高效的工作流程和相关表单；最后，制定详尽的行动计划与预算。采购部门的设立应当采取独立的形式，将所有与采购相关的任务集中由专门的部门负责执行。
全面优化作业管理，显著削减运营总成本。
优化资源配置，强化采购能力建设，以提升现有管控效能。
通过优化整合，单一化的指挥系统提升了部门间的信息交流与协作效率。
通过实施商品作业系统的规范化与合理化管理，我们成功地降低了运营成本。
作业层面
日常运营中的采购管理工作涵盖事前的精细规划、事中的高效执行和事后的严密控制，旨在确保业务活动的顺畅进行并有效削减生产与销售成本。关于规划阶段，其核心内容包括：明确目标设定、构建管理制度与组织架构、划分任务职责与权限、精选团队成员、设计标准化操作流程及表格，以及制定详尽的行动计划与预算。
采购部门的建立组织方式
设立专门的商品采购管理部门，将所有采购职能整合并赋予该部门实施。
全面优化作业管理，显著削减运营总成本。
优化资源配置，强化采购能力建设，以提升现有管控效能。
通过优化整合，单一化的指挥系统提升了部门间的信息交流与协作效率。
通过实施商品作业系统的规范化与合理化管理，我们成功地降低了运营成本。
作业流程
构建商品购置策略：明确采购商品的种类、品牌以及相应的数量配额等详细规划。
审慎评估供应商资质：核实其主体资格证明，确保商品来源的合法性。
确立供应契约：与供应商缔结明确的供货合同，旨在规定双方的权利与义务，特别关注商品质量出现问题时各自的责任与应对措施。
请求获取供应商的商品相关证明文件：包括但不限于产品的许可证、检验报告、商标注册证书以及进货发票等。我们倾向于通过数字化方式，如扫描、拍摄或采用数据交换及电子表格等高效技术手段，整理并建立详尽的供应商档案，以便于核查与存档。
实施商品检验流程：在适宜的情况下，建立商品检测设施，对供应商交付的商品进行严谨的检验，并制作详尽的检验记录。对于检验结果不符合要求的商品，将及时通知供应商进行退货处理。
注意事项
1、有计划地推展集权式采购组织；
2、配合各部门的特性：
构建以营销为导向的商品管理体系，统筹规划商品采购与供应流程，并视采购、仓储和配送等环节为相互关联的整体运营体系。
（二） 详细的产品采购步骤
所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常的商品，库存必须保证排面陈列：门店的畅销商品除在保证排面陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存（如订货周期是14天，且每周订货的可不必考虑附加的5天库存)。门店促销商品的首单订货除在保证促销商品陈列要求的基础上还需保证该促销商品在促销期间的基本销量（生鲜、口配促销商品因储存条件限制，该类商品的首单订货仅需保证促销商品陈列要求加上储存条件许可下的库存)。且所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现。
确认促销商品首单订货量的方式如下：即促销期间的日数乘以促销开始前十五天内该商品的日平均销售量的两倍。
针对即将过期的商品，促销策略应优先目标为清空库存。各环节需明确责任归属，即由下单人员承担相应商品的订货义务。严禁门店或采购人员滥用职权，与供应商勾结谋取私利，增加不合理的订货量。同时，坚决禁止任何形式的强制或不当行为，即强迫供应商对这些订货商品拒单。
一、直配商品订货流程：
门店依据系统预设的可订货期限与到货周期，实施商品的订货与收货作业。
门店对日配商品实行直配，供应商订货量需根据门店实际库存量（订货总量不超过可供销售的7天量）进行，并确保店长在供应商送货时处理临近保质期的商品，进行与供应商的调换。若连续一个月内累计订货量低于7天的可销天数，采购需对相应商品进行状态锁定操作。
一、供应商直配商品与总部配送商品的到货规定 1. 供应商直配商品：供应商应在接到订单后三个工作日内确保货物送达门店。若供应商延迟，门店店员需立即督促并通知店长。 2. 门店店长需于每周五上午九点前整理门店本周未按期到货的供应商订单，并以书面形式报告给采购及营运部相关人员。采购部门需核查门店反馈，最晚于当天下午五点前以书面形式回应门店及相关部门。 二、总部配送商品管理 1. 对于总部配送商品，如供应商未能按时供货，采购人员需立即催促供应商，并同时通知采购总监处理。 2. 采购总监处理后，应以书面形式将情况通报给营运部相关人员。
二、总配商品订货流程：
以下是当前各类订单的处理流程概述： 1. 日常订单（限于门店每周一上午9点前提交需求，10点前需将本周所需商品清单发送至总部。总部采购部门将在下午2点前完成对门店订单的审核。而从总部审核通过到供应环节的订单下发，通常在下午4点前完成）。 2. 紧急订单：针对突发情况，需即时处理。 3. 促销订单（仅限于促销活动期间，遵循促销档期规定）。 4. 新品订单（新品首次配货，特别对待）
1、日常订单订货流程：
日常操作流程如下：门店店长通过系统提交缺货商品的订货申请并进行内部审核。审核通过后，系统将订货信息转发至总部信息部。信息部首要任务是核查所有门店是否在规定时间内完成订货。若发现有门店未按期订货，将立即通知营运部门的负责人，督促其及时跟进。对于经催促后仍未能在规定时间内订货的门店，该周的订货事宜将由营运部门的相关负责人直接负责处理，并由营运部门对相关门店的责任进行追查。
1. 确保责任明确：信息部在收集各门店的订货需求后，整合汇总订货总量。 2. 数据处理流程：汇总完成后，将相关数据传递给采购部门进行审核。 3. 审核与修正：总部采购部门会核查门店订货量，并可能进行必要的调整。 4. 异常情况处理：针对订货量异常的商品，需与门店店长进行沟通确认。 5. 订货决策：采购部门全面审核后，依据门店实际需求减去配送中心现有库存及安全库存量来确定最终订货量。 6. 订单生成规则：若订货数量为负值，则该商品不生成订单。
完成订单创建后，采购部门负责将订单转发至相应的供应商，并对供应商的到货情况进行监控。对于订单中出现的缺货商品，应迅速进行补充库存。
2、促销商品订货
商品促销活动的所有商品采购，包括直接由供应商配送的部分，均需由相关部门负责下单订货（在每次促销商品发布前一周，即促销档期开始前）。采购人员需确保在确认促销商品后立即执行此任务，并向供应商明确订货品种、数量、送货时限及目的地。供应商需严格遵循订单要求进行配送。如遇供应商未能按时供货，商品采购部门需迅速跟进催促，并及时报告采购总监以便处理。
在促销活动开始前一周，将促销商品清单分发至各门店进行采购。无论是供应商直接供应的商品还是由总部配送的，均由相应的商品采购部门负责订单处理。对于任何在促销活动开始前三天还未抵达门店的促销商品，各门店店长需书面报告给相关的采购人员、采购总监以及营运部的相关管理人员。
在促销活动启动后，门店需密切关注促销商品的销售动态。若发现促销商品销售迅速，库存供应不足以满足需求或者已出现断货情况，应立即通知采购部门进行补货。同时，采购人员也需留意门店促销商品的库存预警，以便及时采取补给措施。
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货或已经缺货而门店未订货的，商品相关采购需及时主动给门店补货，以免影响门店销售及门店低价形象。 |
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促销商品缺货的主要责任人为门店店长、商品相关采购。 |
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凡由配货中心送货的促销商品且该商品在系统内有库存的，在采购下达配送指令后一天内不能货到门店的，需追究配货中心相关人员责任。 |
3、新品订货
商品采购流程如下：针对所有新引入的 merchandise，均由相应的采购部门负责下单购置（涵盖供应商直接配送商品）。一旦新品录入系统，采购人员需立即将其纳入采购计划，要求供应商按照订单指定的商品种类、数量、交货时间及地址执行配送。如供应商未能按期交付，商品采购部门需迅速跟进催促，并及时通报采购总监进行后续处理。
如新商品由配送中心配送并已存在于系统库存中，但自采购下达配送指令后满三天仍未能送达门店，将对相关配货中心人员的责任进行追查。
（三） 产品供应流程
旨在实现超市对各类商品的统一流程管理与高效采购，从而削减商品购置成本。我们致力于优化进货和出货操作规程，确保员工职责明确并各司其职。通过推行标准化、简化操作与专业分工，目标是提升整体运营效率和经济效益。
维持各连锁店的稳定供应，确保采购商品的适用性和新鲜度，同时优选稳定且值得信赖的供应链来源。
根据市场特性和超市的地域差异化需求，以及季节性变动，策划并执行商品采购策略，同时负责供应商商品的引入与合作关系的维护，以获取厂商最大程度的支持。
洞察市场消费新趋势，及时引入创新产品，并向供应商争取特价商品支持及相应的促销策略，规划DM促销商品方案。
1.2范围
采购、储备、配送
1.2.1采购部功能、职责：
营运总监统揽全局，采取分层管理的策略，具体执行由采购部店长负责商品购进工作，确保责任明确，流程有序进行。
2. 店长主持进货的审批、管理和监督职责，尤其关注协调各个采购环节，包括审批采购人员的进货来源选择、参与制定采购策略，并对涉及经营的进货决策负有决定权。
采购部门的主要职责包括拓展商品供应来源，构建商品供应链基础，以及统筹商品的采购活动。
采购部门的主要职责包括制定并执行其负责商品种类的购进策略，策略需经过审批后得以实施。此外，部门还需负责引进新型商品，筛选并确立与之合作的供应商，包括总代理和总经销商，同时组织并开展购进阶段的业务谈判工作。
采购部门需开展详尽的市场调研，对各季节及时间点的消费者消费行为特性进行深入的预测分析。基于这些分析结果，我们将制定灵活的采购策略，确保所购商品精准契合消费者的消费需求。
采购部门应持续关注市场新产品的动态，以便迅速引入销售走俏的创新产品。
对供应商提供的产品进行全面评估与筛选，确保仅有高性价比的商品得以进入超市。
确保严格筛选采购商品，防止任何无质量保证的产品流入超市。
依据采购商品的市场价及行情，科学制定商品的零售定价策略与预期盈利方案。
每周实施销售监控，针对商品及非商品的销售表现进行评估，如遇销售业绩下滑且供应商支持力度不足的情况，将采取措施对供应商等级进行相应调整。
对滞销及盈利能力较弱的非热门商品，采取下架措施是必要的。
作为超市运营的支持者，您需全方位地配合超市的运营，致力于实现各项指标的达成，如营业额和销售利润等关键业绩目标。
各店需自行承担具体的补货职责，并接受采购部的监督执行。
1.2.2 采购部主要事项：
(1)治谈商品进场并签定购销合同；
洞察市场消费新趋势，及时引入创新产品，并向供应商争取特价商品的支持及配套的促销策略，规划DM促销商品方案。
启动备货流程，基于各超市的申购需求，我们会核对现有库存并制定详尽的采购订单。
依据超市的市场调查反馈，我们将优化商品价格并策划促销策略。
严格执行超市退货商品及大库临近保质期商品的上报流程，经过审核后，迅速与供应商协商退货、调货或替换事宜。对于无法调退的商品，应立即实施限量采购，并制定相应的促销策略以妥善处理。
执行全面的仓库商品核查，对超量库存进行深入的分析，随后制定并实施针对性的改进策略。
确保所有洽谈达成的协议关键条款得到妥善备案并存档。对于新签署的货位与端头协议，立即以书面形式通知各超市，以便他们能及时调整商品展示布局。
负责超市大宗商品团购的交易协调、订货管理以及优惠政策实施
(9)调整超市商品的经营品类和订货权限；
负责定期巡访各超市，对商品陈列表现专业指导，协助优化超市商品组合架构。
1.2.3电脑录入员的工作职责
(1)确保录入数据的准确性与真实性；
确保与各部门的顺畅沟通与协作，积极推动并维护良好的工作连通性。
我们始终秉持严谨认真的工作态度，及时并高效地完成领导交付的各项任务。
1.1.4电脑录入员的主要工作事项
(1)负责新进商品的信息录入；
承担采购订单的分类传递任务至仓储与超市，并对采购订单的到货状态进行实时跟踪。
依据各超市的订货需求，每周核查库存，迅速生成订货清单并进行相应调配。同时，对库存短缺的商品进行分类整理，以确保采购订单的精准备货。
完成与采购部门签署的合同（包括地堆、端头协议等相关文件）的归档手续后，立即将其转交给财务部门进行存档，并密切关注协议的执行进度。
执行对采购部门批准的每期特价商品的定价调整或价格变动操作，并确保将相关价格变动以书面形式传达给各超市。
(6)整理、归类好各项单据以便备查。
1.2.5配送中心的工作职责与主要事项：
确保按照严谨的收货流程接纳供应商的配送，流程主要包括：有序的堆放规定、区域划分原则、条形码粘贴步骤、详尽的货物验收程序以及发票核查环节。
秉持严谨、细致的工作态度，以诚挚与有序的处理方式，确保所有收货信息的真实、准确且清晰无误。
迅速整理并有序存放已完成验收的货物，依据超市的订货清单实施配送。
确保收货区域及库区的清洁、卫生、安全操作以及消防措施均严格遵循公司的相关规定。
严谨管理收货区域的车辆调度与秩序，同时确保对外来人员的出入控制
6、执行先退后收货的程序；
积极维护与供应商的紧密合作关系，确保向其提供优质的服务。
8、坚持月盘点制度；
实施商品有效期管理记录，针对即将过期、销售缓慢、库存积压的特殊商品（如滞销品、超量库存及低需求品种）制作清单，并及时向采购部门呈报。
对超市提交的报废商品，首先核对退货单据与实际货物的一致性，确认单据上标注的领导签字，接着核实批量退货操作是否符合采购部的既定指令，最后按照标准化的报废流程进行处理。
实施细致的退货商品分类与区域划分，确保每个供应商的退货物资均整齐集中，逐一进行清退处理。
12、负责维修商品的跟进工作；
承担超市信息与各类单据的搜集与整理职责，于每日17时将之提交给财务部门用于记账，或对系统库存进行必要的更新校对。
承担商品入库后的妥善保管职责，并及时向采购部门通报相关情况。
每日需前往采购部门报告物资到货动态，并领取相关订单，分别在早晨及中午进行这一工作流程。
1.3 采购计划的制定
在充分考虑市场需求动态和季节性影响的基础上，商品购进方案应建立于详尽的市场调查与预测分析之上，实施分级采购策略。
一位隶属于采购部的专业采购人员，专司单一商品类别，负责制定详尽的季度及月度进货策略。
负责统筹与审核各采购专员的采购计划，并进行必要的整合与优化。
将经审核并汇总的采购计划提交至营运总监，待申请获准后，随即向采购专员下达商品购置命令。
购进商品的策略，作为采购行动的基石，务必遵循'积极、审慎、迅速且切实可行'的准则，其核心应体现前瞻性、科学严谨以及明确的导向作用。
购进计划按照时间序列划分为：年度规划、半年度目标、季度安排、月度执行和特定节庆备货。按商品类别区分则有：应季商品采购策略、临时性补给方案、专业会议订货计划，以及展会和促销活动相关的商品储备计划。
采购计划详情涵盖以下要素：购货日期、供应商信息、商品原产地、详细商品名称、规格参数、购置数量、单价、总价以及付款结算方式。
采购实施过程中，所有人员必须严格遵循既定的采购计划。对于任何超出计划范围的购入行为，相关人员需迅速向上级领导呈报详细的购置理由，并在获得审批许可后方可执行。如未遵循上述规定导致的经济损失，将对相关责任人进行经济责任的追责。
1.4采购原则
在制定商品购进策略时，应严格遵循超市的经营理念和商品定位导向，确保与市场供需规律相契合。
基本原则：优选优质货源，坚持质量导向，实行优中择优的策略。
遵循'多元化途径，精简流程'的策略，我们致力于直接获取'源头'商品，确保在同等条件下，优先选择'厂家直供，随后是批发；本地市场优于外地市场；代理销售优先于直销'的模式。对于具备条形码标识的商品，我们给予特别关注。
4.以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。
秉持"质量与价值相匹配，定价公正合理，优质产品享有高价位，物超所值"的定价准则。在同等价格的商品中，品质更优者优先选择；而在品质相当的情况下，价格更低者则被优先考虑。
严格遵循'确保品质优良，构造均衡，市场定位准确，供应适时适量'的方针，致力于防止库存短缺或断货，杜绝假冒伪劣产品的出现。
遵循'销售导向的采购策略，即根据市场需求进货，然后通过销售活动推动进货，提倡快速进货和销售，同时确保库存能满足持续销售的需求'的方针。
秉持效益优先的理念，强调经济效益与社会效益的和谐统一。
1.5采购流程
公司统筹管理与供应商的接洽、议价、商品引入、剔除以及点拍广告促销等工作。负责商品展示陈列，内部仓储的运营与销售业务。在商品采购方面，超市享有建议权，可根据实际需求向总部提出采购相关咨询或提案。
1、自主采购
执行超市现有商品评估，洞察周边消费者需求趋势，确定尚无供应的潜在产品、应市场需求增长的时令商品，以及可替代现有产品的采购策略。
(2)向营运总监申请采购；
在获得审批通过后，将向相关人员发布采购指示，规定明确的期限以确保采购任务的顺利完成。
2、被动采购
(1)门店店长向采购部提出采购申请；
(2)采购部做出采购计划；
(3)向营运总监申请采购；
在获得批准后，向相关人员下达明确的采购指示，设定限时以确保任务顺利完成。
1.6收货管理制度
操作规程：单笔订单逐一接收，严谨进行数量核实与验收，请求供应商附带发货清单，对照报价单校验价格的一致性，并在发现问题时立即通知采购部门。
1. 设立明确的收发货区域：所有货物的接收作业需在指定区域内进行，未经授权的人员严禁擅自进入仓库。2. 收货管理规定：
所有收货操作必须依据有效的单据进行，对无效单据的收货请求将不予接纳。
(3)收货要求：
A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；
1. 校验条形码与订单的一致性： 2. 检验包装的完整性： 3. 确认有效期是否符合规定标准： 4. 验证礼品是否适宜
验收过程中，我们将严格核查配送商品的品质标准，如不符合要求，有权拒绝接收。
确保逐一核查商品的数量，根据实际收款记录填写相应的有效单据。所接收的商品总数应严格遵循单据列出的数据，如有赠品，需另立赠品清单，并在有效单据上详细注明。完成上述步骤后，将所有资料提交至采购部门，后续将统一进行分配。
完成收货后，双方需在相应的单据上进行签字并详细记录收货日期。随后，绿色联单交付给对方，红色联单由我方留存，而白色联单则需及时整理后转交给财务部门。
1.7出货管理制度
1、原则：先进先出
2、出货制度：
1. 仓库管理员依据有效的要货单等单据进行发货操作； 2. 坚守先进先出的库存管理原则； 3. 配送或退回的商品需整齐排列于收发区域，并即时进行验收确认； 4. 驾驶员现场监督配送过程，确保拼箱商品封装有序并记录封箱编号，同时在配送中心准确登记单据号码及出车信息。
完成交易流程：双方抵达超市后，首先进行实物清点，确认以超市实际收货数量为准。随后，相关人员在要货单上共同签字确认。绿联由供方交付，红联留存于仓库，而白联则由驾驶员妥善保管后转交给采购经理，以便核查超市的收货状况，确保流程严谨且信息准确无误。
1.8仓库的盘点制度
目标：核实商品的实际库存与账面数量的一致性。
2、不定期盘点制度：
1. 财务部门确定待抽查商品清单； 2. 采购部负责组织核查团队实施检查行动； 3. 仓库需预先整理抽查商品及相应单证，确保完备； 4. 仓库保管员协同抽查人员进行实物盘点，并填制盘点表格。
财务人员依据盘点表，对遗漏于电脑记录的单据进行核查与调整，从而计算出抽查日的实物库存数量。
财务部门将实际库存与电脑账面记录进行对照，随后编制盘点差异详析报告，提交给采购部门审议。
3、定期盘点制度：
每月例行于二十日进行仓库全面盘点，期间暂停接收货物操作。
在实施盘点作业前，我们将所有瑕疵商品提交采购部门进行处置，并整理完备的凭证交付财务部进行电子数据录入。
实施商品核查与清单制作，目标是迅速而高效地完成盘点任务，确保及时将统计结果提交给采购部门。
采购部门组织核查团队实施仓库突击检查，检查完成后，将盘点清单移交给财务部门。财务部门随后对实物库存与电脑账面记录进行对比，并据此编制差异报告递送给采购部门。
1.9配送车辆管理制度
目标：保障货物运输安全，实现商品及时准确配送。
2、车辆管理及运输制度
所有车辆必须严格遵循集团公司的《车辆暂行管理条例》，确保合规运营。
驾驶员在配送商品至超市的过程中，首先需与仓库进行详细的物品清点，全程保障货物安全。抵达超市后，驾驶员需与收货员共同进行验收并确认无误。
确保搜集超市的各项业务凭证，并在第一时间提交至配送中心。对于任何异常情况，迅速向采购部门汇报。超市直配单直接转交给财务部门处理。
驾驶员应严格遵循上级领导的调度指示，在完成配送任务的同时，还需积极履行协助仓库管理的职责。
驾驶员在完成超市货品验收后，应及时返回配送中心报到，并在出车前向采购部门进行通报。
1.10罚则
1、目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度：
2、罚则：
(1)保管员违反上述规定的，没有造成损失者给予
元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予50元以上的罚款；
任何入库人员都必须严于律己，一旦发现有私自贪污的行为，将立即予以开除，并依法转交司法部门处理。
对于因疏忽职责导致的公司经济损失，需负相应的赔偿义务，例如：未能及时察觉并报告仓库存在的安全隐患，导致火灾、水灾或盗窃等事故的发生。
在运输作业中，如驾驶员因工作疏忽导致商品遭受破损，应当由其承担相应的责任。
在配送过程中，务必实施整车配送策略，注重成本效益的优化。
（四） 详细的产品分发列表
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物品大类 |
商品名称 |
单位 |
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副食类 |
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麻辣小吃 |
泛龙麻辣椒品 |
包 |
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乖媳妇野山椒泡凤爪 |
包 |
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杜盛盐焗鸡腿、鸡爪 |
包 |
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|
无穷鸡腿、鸡爪 |
包 |
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三利和鱼仔 |
包 |
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话梅蜜饯 |
同享九制乌梅 |
包／瓶／盒 |
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甜心屋话梅 |
包／瓶／盒 |
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九制凉果 |
包／瓶／盒 |
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富新园凉果系列 |
包／瓶／盒 |
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盐津铺子系列 |
包／瓶／盒 |
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联生瓶甘甜梅条 |
包／瓶／盒 |
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德芙榛仁巴旦木葡萄干 |
包／瓶／盒 |
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怡达山楂片 |
包／瓶／盒 |
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膨化食品 |
珍珍天然薯片 |
包 |
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盼盼瑞士卷、早餐派、蛋黄派
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